| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 2420.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS SENDO 02 A RECIFE.PE, 02 A NATAL-RN, 01 A CAMPINA GRANDE E 02 A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NOS DIAS 13,16,21,23,27, E 29/12/2010 E 03/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 310.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DA PLACA EM ZINCO DO GINASIO O LUIZAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2011 | 820.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DE SAN-TOS REIS, REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SEGU - RAN€A, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTOS REIS RE ALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 04 E 05/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2011 | 840.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000022, DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CI- DADE, NOS DIAS 04 E 05/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 350.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI - PIO, NOS DIAS 03,07 E 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2011 | 820.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL D/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 310.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NO PERIODO NO TURNO, DURANTE A 2¦. QUINZENA DO MES DE DE - ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 0.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AOS MERCADOS PUBLI-COS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2011 | 3000.00 | 00002755914416 | JOSE WILLIAM DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DE 01 SHOW MUSICAL BANDA SO PRA XAMEGAR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTA CIDADE, NO DIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO CHAMADA PUBLICANO D.OFICIAL CONSTANTE EM NOTA DE N§.770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO E COBERTURA DA FESTA DE SANTOS REIS 2011 PROMOVIDA PELA IDILIDADE NESTA EMISSORA, CONSTANTES EM NOTA DE N§.009103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 4100.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS E PAVILHAO POR OCASIAO DA FIS-TA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE NOSDIAS 04,05 E 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 0.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 13958.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2011 | 510.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS TRABALHA DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DES TA CIDADE, POR OCASIAO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2011 | 460.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DO SITIO PITOMBAS E MARGARIDA FER - NANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2011 | 450.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000020, DE RETIFICA DE FACE,SEDE,VALVULAS,CALIBRAR TUCHO E MONTAR E DESMONTAR MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2011 | 138.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUFATURA DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000511, 000613, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2011 | 767.50 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003399 E 003400, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTEN - CENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2011 | 51.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2011 | 100.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA.MNP.9234.PB, DESTA CIDADE A DE GUARABI-RA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE,COM O FIM DE EFETUAR O PAGAMENTO A FORNECEDO-RES DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2011 | 1008.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA EOUTRAS CONF. CONPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2011 | 1360.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€O COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME MARLENE MADALENA DE SOUZA SITUADA NA RUA ANTENOR NAVARRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2011 | 1300.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CAREN TE DE NOME JOSE VICENTE DA SILVA FILHO SITUA DA A RUA JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2011 | 560.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 112 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002233, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2011 | 305.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.022450,02 2451 E 101939, DESTINADAS AO VEICULO CEL- TA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2011 | 410.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM HORA EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2011 | 55137.44 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU€ÇO DE 23 MODULOS SANITARIOS SEM AGUA NA ZONA RURAL CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE N§.000007, CONFORME CONVENIO DE N§.2123/06. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2011 | 360.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GURABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2011 | 305.00 | 00004695282496 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRA€A DOIS ANTONIOS DESTA CIDA DE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2011 | 850.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0000396 | 14/01/2011 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 01 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0000400 | 14/01/2011 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONFORME CONTRATO DE N§.010/10 DE 01/03/10, DA PRESTA€AO DESERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM OPROCESSO DE LICITA€AO MODALIDADE CONVITE DEN§.009/10, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2011 | 180.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM NEBULIZADOR INALAFANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.1559, DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2011 | 320.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2011 | 500.00 | 00002422520448 | REGINALDO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONS-TRU€AO (MADEIRA), PARA A CONSERVA€AO DE MINHACASA NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2011 | 108.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A XEROX TIRADAS DE DOCUMEN -TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.197513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2011 | 160.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/01/2011 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU- NICIPIO, DURANTE A 1¦. QUIZENA DO MES DE JA NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/01/2011 | 800.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO LIXO (MATERIAIS IMPRES- TEVEIS), DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS NOS DIAS 04, 05 E 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/01/2011 | 52000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRA€AO DAS BANDAS: AVELOZ, GAROTA SEM VERGUNHA E MEL COM TERRA, NOSDIAS 04 E 05/01/2011 POR OCASIAO DOS FESTEJOSDE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2011 | 316.53 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM POSTAGEM SE-DEX E OUTROS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADECONSTANTE EM NOTA DE N§.000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2011 | 400.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIµRIASSENDO 04 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOSDIAS 07,11,14,18,24 E 27/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2011 | 2036.60 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2011 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 11,14 E 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2011 | 483.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2011 | 2475.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2011 | 4780.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.025886, DES TINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/01/2011 | 12551.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2011 | 416.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES- PONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. 00104360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2011 | 190.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAMES REALIZADOS NOS CA- RENTES DE NOMES: PATRICIA DA SILVA FERREIRA, MARIA RODRIGUES DE LIMA E DAMIAO PEDRO DA SILVA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/01/2011 | 450.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS- PORTE DE MUDAN€A, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/01/2011 | 210.00 | 00085516961491 | JOSE IVONALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO COM A COMPRA DE UMA PASSAGEMAREA DESTA CIDADE A DE SAO PAULO.SP PARA OMEU SOBRINHO DE NOME YAGO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2011 | 1157.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIAE OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/01/2011 | 5718.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/01/2011 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2011 | 353.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00104373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/01/2011 | 4543.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/01/2011 | 6160.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2011 | 37314.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2011 | 2230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/01/2011 | 14969.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2011 | 2153.53 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2011 | 556.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00104399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2011 | 860.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS 03 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2011 | 790.00 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESLANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLI -CIAIS QUE SE ENCONTRAVAM FAZENDO A SEGURAN€ADOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTACIDADE, NOS DIAS 04 E 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2011 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CUL TURA, NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2011 | 360.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TA EDILIDADE, NESTE MES E ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/01/2011 | 1070.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CAL€ADA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/01/2011 | 300.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE A CI DADE DE GUARABIRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2011 | 86503.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2011 | 55526.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2011 | 200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO PEDE SERRA ATE O SITIO JATUARANA DESTE MUNICI -PIO, CONSTANTES EM NOTA DE N§.001702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/01/2011 | 10549.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2011 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2011 | 34680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/01/2011 | 11200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2011 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2011 | 4639.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.52688,52661,53922, e53895, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/01/2011 | 3060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2011 | 4265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/01/2011 | 470.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 025920, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/01/2011 | 440.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO EM MASA DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE CONS - TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/01/2011 | 248.00 | 00002318122482 | MARINALVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.240 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 722, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNICIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/01/2011 | 712.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570 LITROS DE LEITE INATURA CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.201151 DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/01/2011 | 364.30 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.201168, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/01/2011 | 100.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO COSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, ARMARIO E QUADRODE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/01/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/01/2011 | 360.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A ANALISE DE LICITA€AO DA SEGUNDA EMPRESA CONVOCADA CONTRATO DE REPASSE0280999-75 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/01/2011 | 240.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA ANALISE DE LICITA-€AO, CONTRATO DE REPASSE 0230434-90 MELHORIADE OBRA E INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTA€AO DOCONJUNTO DOM EPAMINONDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/01/2011 | 600.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/01/2011 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/01/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/01/2011 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/01/2011 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/01/2011 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/01/2011 | 2500.00 | 00006520754447 | PRICILLA ANTUNES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/01/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/01/2011 | 640.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, CAJAZEIRAS E RIACHO PRETO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/01/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO /2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/01/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS(LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/01/2011 | 3171.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/01/2011 | 744.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 62 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE NOTA FISCAL AVULSA DE N§.201151, DESTINADO A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA, AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/01/2011 | 37476.74 | 10529805000180 | Arquitetar Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DA 1¦ MEDI€ÇO DOSSERVI€OS DE EXECU€AO DAS OBRAS DE MODERNIZA -€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME CONTRA-TO DE N§.045/20170 E CONTRATO DE REPASSE DEN§.0280.999-75/2008, CONSTANTES EM NOTA DEN§.000071. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/01/2011 | 1320.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.201170, DESTINADOS A ALIMEN- TA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN- TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/01/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO/ 2011 CON-FORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/01/2011 | 300.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA MAE DE NOME TEREZINHAMIGUEL, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/01/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEI -RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2011 | 175.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SENHOR VAL DEMIR ANTONIO DA SILVA COM O FIM DE FAZER CONSULTA MEDICA EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/01/2011 | 1280.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUN CIONA A MINI USINA PRO LEITE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AMINE USINA PRO LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2011 | 100.00 | 00005965887477 | JOSILENE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2011 | 110.00 | 00009963868401 | MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2011 | 150.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUL-TAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2011 | 7000.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000113,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2011 | 310.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA .MYN.4795-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE AO SITIO VALENTIM, 01 DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO E 01 A CAMPINA GRANDE CONDU - ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON - TAREM POR SE ENCONTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2011 | 260.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2011 | 360.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS ONDE FUNCIONA A MINE USINA PRO LEITE ESEC. DE ASSIST. SOCIAL CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2011 | 147.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, A€AOSOCIAL CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2011 | 1310.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, CONDUZINDO PESSOASCOM PROBLEMA DE SAUDE PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS PARA SE CONSULTAREMNO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2011 | 1320.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACEN -CIAS, SENDO 04 ATE A CIDADE DE GUARABIRA E 13CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SECONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/01/2011 | 280.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/01/2011 | 280.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES,COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/01/2011 | 890.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2011 | 1.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/01/2011 | 150.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC DE SAéDE D/EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE N§ 001723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2011 | 4700.00 | 00005908089400 | ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO, JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2011 | 406.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§0103521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2011 | 1460.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFCOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2011 | 4722.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 002180 E 002179, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO )DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,PSFS I,II E III E SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/01/2011 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.021327, DESTINADOS A AMBULANCIA CUCATO PERTENCENTE A SEC .DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2011 | 280.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 04,05,07,10,12,14 E 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2011 | 920.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALJUNTA DE SERVI€OS MILITAR E OUTROS CONFORMECOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2011 | 990.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.616 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/01/2011 | 480.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CON SERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/01/2011 | 780.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA INSTALA€AO ELETRICA DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/01/2011 | 1310.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS SO PRA CHAMEGA E MEL COM TERRA QUANDO NA APRE- SENTA€AO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALI- ZADOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 04 E 05/01/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2011 | 1450.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2011 | 510.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646.PB (COM ESPERA) SENDO 03 A CAPITAL DO ESTADOE 01 A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DEEDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN -TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2011 | 190.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FESTOES DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2011 | 864.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPORTIVO OLUIZAO E ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO CONF.COMPEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2011 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CAR-VALHO DE QUEIROZ, REF.AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2011 | 2800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM NA COLA€AODE GRAUS DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2011 | 2820.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS COMPONENTESDAS BANDA MEL COM TERRA E AVELOZ QUANDO NAAPRESENTA€AO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REA-LIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 04 E 05/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2011 | 1093.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2011 | 1289.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2011 | 170.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES E ESCOLA DE ARTESCONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/01/2011 | 270.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2011 | 410.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 04 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA E PEDRO PE- REIRA DA SILVA DA ZONA RURAL DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2011 | 350.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZIN DO A EQUIPE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/01/2011 | 3780.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÇO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000056, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SAO PEDRO, DO REVEILLON E OUTROS EVENTOS REALI- ZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2011 | 4650.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2011 | 7200.00 | 00000772365482 | MAELIA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE N§.8882004004163-7/001 DE ESPOLIO DE WILLIAM JOSE DE OLI-VEIRA CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2011 | 7200.00 | 00092962866468 | MARLUCE ALECIA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE N§.888200400163-7/001 DE ESPOLIO DE WILLIAM JOSE DE OLI -VEIRA CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2011 | 10786.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2011 | 998.60 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002178, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2011 | 540.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES DESTINADOS AOS TRATORISTA E TRABALHADO -RES, QUANDO NO CONSERTO DE ESTRADAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2011 | 325.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0001384 | 28/01/2011 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 15 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2011 | 600.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATOBA AO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112010 | 0001422 | 28/01/2011 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 15 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2011 | 4009.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2011 | 1928.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2011 | 1892.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICOS, MATADOURO E OUTROS,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2011 | 561.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002849, DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2011 | 320.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GURABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 11,13,15,17,19,20 E 24/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2011 | 510.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NO TRE- CHO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS JATUARANA A CAJAZEIRAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/01/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002208 | 31/01/2011 | 1780.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 848 LTSDE OLEO DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004661, DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DU -RANTE O MES DE JANEIRO DE2011 CONFORMETOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO 029/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002216 | 31/01/2011 | 2832.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.081 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004661, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011, CONF. TOMADADE PRE€AO DEN§.001/2010 CONTRATO 029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002224 | 31/01/2011 | 657.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 251 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004676, DESTINADOS A MOTO BROSS 150 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE EM ATEN-€AO BASICA DES SAUDE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011, CONF. TOMADADE PRE€AO DEN§.001/2010 CONTRATO 029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002232 | 31/01/2011 | 1302.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 497 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004677 DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE EM ATEN-€AO BASICA DES SAUDE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011, CONF. TOMADADE PRE€AO DEN§.001/2010 CONTRATO 029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002241 | 31/01/2011 | 1435.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 548 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004678 DESTINADOS AO VEICULO SELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE EM ATEN-€AO BASICA DES SAUDE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011, CONF. TOMADADE PRE€AO DEN§.001/2010 CONTRATO 029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002259 | 31/01/2011 | 1917.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 732 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004670 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE D/EDILIDA-DE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 CONTRATO DEN§.029/2010, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2011 | 919.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001591, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2011 | 527.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§. 54564, DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2011 | 4700.00 | 00005908089400 | ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2011 | 1020.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 20 HORAS DE TRATOR QUANDO NA COLETA DE LIXO E MATERIAIS DIVERSOS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2011 | 250.00 | 00007039572443 | FRANCISCO ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA BALAN€A DO TRATOR 265,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2011 | 150.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002178 | 31/01/2011 | 3366.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.603 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004664, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O DE N§. 001/2010 E CONTRARO DE N§.029/2010, DURANTEO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002186 | 31/01/2011 | 1682.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 801 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004663, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCA-DO A ESTA EDILIDADE. CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§. 001/2010 E CONTRATO DE N§. 029/2010,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002194 | 31/01/2011 | 1883.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 897 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004662, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA -NOS D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/10E CONTRATO DE N§.029/2010, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2011 | 2915.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002815 E002871, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDIIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2011 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NO CABECOTE DO MOTOR DO TRATOR 265 PERTENCENTE A SECDE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES EM NOTA DE N§.1564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2011 | 78379.28 | 10975267000158 | Sollo Brasil Construções Comercio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REVITALA€AO DECANTEIROS E PRA€AS, CONFORME CONTRATO DE RE -PASSE OGU 0267919-31, TURISMO NO BRASIL REFE-RENTE A 1¦. MEDI€AO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000 FORD PLACA MOC.6849.PB, DESTINA- DO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CONV.DE N§. 012/2010, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2011 | 7380.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2011 | 14440.60 | 00027340902449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRECOTORIA COMO PREFESSORACONFORME PROCESSO JUDICIAL DO TRABALHO DE N§.517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2011 | 100.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS RE ALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 04 E 05/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2011 | 75.00 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO) DE N§.0219265 821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATURARIOS EDE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI -TUAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO CHAMADA PUBLICANO D.OFICIAL CONSTANTE EM NOTA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2011 | 658.00 | 00005749986403 | ADALGISA DA COSTA SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2011 | 845.00 | 00025049844487 | FRANCISCA GLAYDS FRAZAO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN - DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE, DURANRTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2011 | 160.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 03 TENDAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2011 | 50.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA FORMA€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTE AOGRUPO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2011 | 100.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2011 | 75.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA TROCA DE PNEUS DO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTE EM NO TA FISCAL DE N§.000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2011 | 150.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DO PREDIO TIO PATINHAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2011 | 3041.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003815, 003820,003821, 003818, 003819, 003817 E 003813,DESTINADOS AOS ONIBUS, FIAT UNO E MOTOS PER -TENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002054 | 31/01/2011 | 1482.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.008147, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE JANEIRO/2011 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2010 CONTRATO N§.029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2011 | 147.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NA KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM OFIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO JUNTO ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002071 | 31/01/2011 | 695.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 331 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004665, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS II PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTUTA D/ EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2011 | 846.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 403 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004666, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTUTA D/ EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002097 | 31/01/2011 | 646.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 403 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004667, DESTINADOS AO ONIBUS NOVO PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTUTA D/ EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002101 | 31/01/2011 | 921.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 439 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004668, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTUTA D/ EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002119 | 31/01/2011 | 541.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 258 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004669, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTUTA D/ EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002127 | 31/01/2011 | 421.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 161 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004672, DESTINADOS A MOTO CG 150 HONDA 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002135 | 31/01/2011 | 1653.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 631 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004673, DESTINADOS AO FIAT UNO NOVO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002143 | 31/01/2011 | 2774.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.069 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004674, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002151 | 31/01/2011 | 544.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 208 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004680, DESTINADOS A MOTO HONRA XLR 125 PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002160 | 31/01/2011 | 450.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 172 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004679, DESTINADOS A MOTO HONRA CG 150 PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2011 | 19220.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (MAGISTERIO 60%).COMPS.EM ANEXO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2011 | 4507.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (AUXILIARES 40%).COMPS. EM ANE XO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2011 | 42.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006017, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2011 | 316.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 MTS DE MALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 0789, DESTINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTU- RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2011 | 175.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REPOSI€ÇO PARA-BRISA, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000184, DESTINADOS AO ONIBUS IPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2011 | 686.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001320 E 001321, EFETUA DOS NO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2011 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.NOTA DE N§.1557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2011 | 105.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006007, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2011 | 4396.50 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000140, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2011 | 845.00 | 00004418215450 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS MATRICULANDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRADA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2011 | 820.00 | 00032194943404 | JOAO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO VALENTIM "FRANCISCO XAVIER DE OLI - VEIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2011 | 820.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE, DO SITIO CAJAZEIRAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2011 | 800.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEXEIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO A 20 HOSPEDAGENS COM ALMO€O E JANTA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00 6269, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANCA SO PRA CHAMEGAR POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAN TOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 05/01 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA, AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2011 | 20066.60 | 10565155000129 | Vertical Construções e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COLOCA€AO DEALAMBRADO DE FERRO GALVANIZADO E TELA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000026 CONFORME CON-TRATO DE REPASSE DE N§.0282877-42/2008, PRO -GRAMA SEGUNDO TEMPO DA QUADRA POLIESPORTIVADO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2011 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA MONICA LIRA POR A MESMA SE ENCON- TRAR DOENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2011 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (ESPECIALIZADO NA SME), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2011 | 460.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DO SITIO PITOMBAS E MARGARIDA FER - NANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2011 | 310.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PLACA EM ZINCO DO GINAZIO O LUIZAO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2011 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO · LOCA€ÇO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§00017, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS DE SANTOS DESANTOS REIS NESTA CIDADE,NOS DIAS 04 E 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2011 | 3300.45 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nø000033,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2011 | 102.90 | 00004499462401 | MAGLIONE FLORENCIO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2011 | 250.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK.5239.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETA - RIO DE AGRICULTURA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2011 | 122.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIL.6438.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2011 | 1564.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, POS- TO MEDICO DO CONJUNTO E OUTROS CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2011 | 140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE OXIGE -NIO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000088 E 000092, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2011 | 80.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 24/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2011 | 20084.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), DEZEM - BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2011 | 397.77 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000235DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2011 | 500.00 | 05373722000105 | LEONARDO DA CRUZ DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000967, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2011 | 1934.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANE-XOS, DESTINADOS A TODOS OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2011 | 418.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§0104348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2011 | 480.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 96 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002271, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2011 | 620.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA, JUNTO AO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2011 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PREDIO DO PSF I DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2011 | 2024.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00239-9 DE 31/01/2011, POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON-ECEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2011 | 310.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSEM HORAS EXTRA TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE ,NO PERÖODO NOTURNO,DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2011 | 620.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002747 | 31/01/2011 | 1302.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 497 LITROS DE GASOLINA COMUM CONST. EM NOTA FISCALDE Nø004677 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONF. TOMADADE PRE€O Nø 0001/2010 CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002755 | 31/01/2011 | 657.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 251 LITROS DE GASOLINA COMUM CONST. EM NOTA FISCALDE Nø004676 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODA MOTO BROSS 150 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONF. TOMADADE PRE€O Nø 0001/2010 CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002763 | 31/01/2011 | 1435.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 548 LITROS DE GASOLINA COMUM CONST. EM NOTA FISCALDE Nø004678 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONF. TOMADADE PRE€O Nø 0001/2010 CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2011 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18,20 E 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2011 | 4.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2011 | 41.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DA CONTA 6462-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2011 | 2460.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2011 | 250.00 | 00065186303453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A CON -SERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2011 | 180.00 | 00007309004442 | ROSEANA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DEPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2011 | 316.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2011 | 50.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, CONDUZINDO A SENHORAIVANILDA JOSE DAS NEVES COM O FIM DE FAZERCONSULTA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2011 | 120.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR E OUTROS CONF.COMPS. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2011 | 575.00 | 00003472504404 | MARINES GOMES DE O.DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENRES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF.LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2011 | 1996.90 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO E ELETRICO CONSTANTES EM NOTASFISCAIS EM ANEXA, DESTINADO A CONSERVA€AO DECASAS DE PESSOAS CARENTES CONF. DECLARA€OESEM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIGITA€AO E INDIVIDUALIZA-€AO DO FGTS EM ATRASO DOS MESES DE 02/1980 E08/1983, CONF. NOTA DE N§.35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/02/2011 | 3751.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2011 | 510.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2011 | 3020.00 | 09214034000153 | ASSIS SOUZA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A 20 HORAS DE CAPACITA€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000051, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/02/2011 | 265.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE 18 KGS DE CARNE BOVINA E 02 MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.966355, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA D/EDILIDADE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/02/2011 | 360.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN- TE A 2¦. QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/02/2011 | 1130.00 | 00006316472447 | JOAO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO GRUPO DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA LHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/02/2011 | 1350.00 | 00093151675468 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO GRUPO DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA LHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/02/2011 | 360.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE A 2¦. QUINZENA DO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2011 | 630.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,27 E 31/01 E 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2011 | 360.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2011 | 280.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRO DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/02/2011 | 200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO AP.LOC.S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO A ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, REALIZADO NA PACIENTE DE NOME MARIA DO ROSA- RIO ANTERO PEREIRA, CONF. NOTA DE N§.135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/02/2011 | 410.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS- PORTE DE MUDAN€A, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2011 | 100.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPOPRTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/02/2011 | 200.00 | 00020661002420 | SEVERINO DOS RAMOS SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6322, SENDO 01 DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/02/2011 | 400.00 | 00030766206491 | JOSE QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E CONSULTA MEDICA QUE ME SUBMETI POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/02/2011 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETEREM CLINICA PARCULAR POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2011 | 300.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/02/2011 | 200.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA DE TELEVISAO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/02/2011 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORANA COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO PETI DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2011 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO MONITOR DA COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTA CIDADE, DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/02/2011 | 123.00 | 00008527765438 | DANILO BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO QUAN-DO NO TRANSPORTE DO MESTRE DE OBRAS COM O FIMDE FISCALIZAR OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/02/2011 | 332.00 | 00007230590477 | JOSE ANTONIO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO CONJUNTO DOM EPAMI- NONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/02/2011 | 550.00 | 00060110414420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINA -DOS A CONSRVA€AO DE MINHA CASA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/02/2011 | 400.00 | 00003575677492 | MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/02/2011 | 300.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/02/2011 | 210.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ME ENCONTRAR DOENTE CONF. COMPROVANTE EMANEXOTRAR-SE DOENTE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/02/2011 | 400.00 | 00053714482415 | MANOEL ROSENO BRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/02/2011 | 176.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/02/2011 | 410.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTOES NO - TURNO, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/02/2011 | 310.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO ARQUIVO PERTENCETE A ESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/02/2011 | 687.40 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N§.001178 E 001179, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS POROCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS DESTE MU-NICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/02/2011 | 1020.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CAL€ADA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/02/2011 | 950.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/02/2011 | 450.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/02/2011 | 660.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CAL€ADA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/02/2011 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/02/2011 | 180.00 | 00005065215405 | MARIA ROSINETE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME ECOCARDIOGRAMA BIDI-MENSIONAL DE MINHA MAE DE NOME CLEUZA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/02/2011 | 820.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE TOPO-GRAFIA DE PLANIALTIMETRIA EM FRENTE AO CEMITERIO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DO PORTAL DACIDADE SAIDA PARA BELEM E PARA O CAL€ADAO QUELEVA AO COLEGIO ESTADUAL MARIA GERTRUDDES DECARVALHO NEVES E SEUS RESPECTIVOS PONTOS GEO-GRAFICOS (LATITUDE E LONGITUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/02/2011 | 450.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS DE ADEQUA€AO DE PROJETOS DE DRENAGEM DA RUA: SANTO ANTONIO DO CONJUNTO SANTA CLARA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/02/2011 | 250.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 97 4588, DESTINADOS A MERENDA DOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/02/2011 | 57.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003897,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/02/2011 | 31.89 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM POSTAGEM SE-DEX E OUTROS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADECONSTANTE EM NOTA DE N§.000940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2011 | 1020.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.847 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO PERIODODE MATRICULAS DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/02/2011 | 250.00 | 00005883397417 | JULIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM MATRICULAS JUNTO AO TIO PATINHAS DESTA CI DADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JANEI- RO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/02/2011 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO COSERTO DE 14 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/02/2011 | 100.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO BEZERRA DA LO CALIDADE SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/02/2011 | 80.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOW-3039.PB, DESTA CIDADE A DE GUARA- BIRA CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER AS SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/02/2011 | 977.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PAESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/02/2011 | 98.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR E OUTROS CONF.COMPS. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/02/2011 | 580.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS, CIMENTO,PORTE E OUTROS, CONF.NOTA FISCAL DE N§ 000504DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/02/2011 | 120.00 | 00058090770487 | EDMILSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOE-0305-PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O Sr. IVAN DA SILVA VICENTE COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2011 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21 E 26/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/02/2011 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 28/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/02/2011 | 970.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. ANEXODESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/02/2011 | 2530.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE CAIXA DE MACHA, EMBUCHAMENTO ,REPARO PARCIAL DO MOTOR E HIDRAULICO COMPLETOEFETUADOS NO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/02/2011 | 320.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.026015, DES TINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/02/2011 | 200.00 | 00008435437442 | JOSE MARCELO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO VIGIA DA PRA€A DOM EPAMINONDAS DES- TA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/02/2011 | 3200.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000476, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2011 | 615.00 | 00006724636442 | MARIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DA LOCALIDADE QUE LIGA O SI -TIO CIPOAL A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2011 | 150.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO TRECHO QUE LIGA CAI€ARAA MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2011 | 100.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-3351-PB, DES TA CIDADE A DE GUARABIRA E SOLANEA CONDUZIN DO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS D/ EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2011 | 310.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO SERRINHA A MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SOLDA ELETRICA DE GRADE ARADORA E REVISAONO MOTOR DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2011 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A NA COLO - NIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2011 | 23054.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2011 | 12131.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2011 | 100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2011 | 1116.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S ANEXOS DESTINADAS AOS VEICULOS PARATI E DUCATO , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2011 | 393.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002075 DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2011 | 120.00 | 00095162526487 | VILMA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 04 E 10/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2011 | 80.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ABERTURA E PINTURA DE LETRAS NO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2011 | 163.00 | 00096511400468 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€O JUNTO AO CRAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DE JANEIRO /11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2011 | 120.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01 E 04/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2011 | 210.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 10 E 14/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2011 | 0.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2011 | 2807.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES E A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS, CONF. LEI 307/10 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2011 | 120.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 08/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2011 | 100.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOP.2458.PB DESTA CIDADE A DE ARA€A- GI, CONDUZINDO O Sr. SEVERINO PEDRO PARA SE PULTAMENTO DE PARENTE NA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2011 | 100.00 | 00004792918456 | MARIA NEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI SUB-METER-ME NA CAPITAL DO ESTADO POR ENCONTRAR -ME DOENTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2011 | 150.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO MARIA EUDESIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2011 | 110.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA OLIVINA DE QUEI ROZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2011 | 120.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE, NOS DIAS 10 E 14/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2011 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 09/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2011 | 150.00 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, DURANTE OSFINS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2011 | 75.00 | 06346418000131 | ADRIANA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAL €AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000102, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2011 | 450.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002207, DESTI NADO A CONFEC€AO DE QUADRO NEGRO PARA A ESCO LA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2011 | 510.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONAS MATRICULAS DE ALUNOS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATURARIOS EDE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI -TUAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2011 | 150.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, REF. A CHAMADAESCOLAR NO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2011 | 1050.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP-9234-PB,DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PREFEITO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/02/2011 | 149.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000103528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/02/2011 | 594.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 49 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE NOTA FISCAL AVULSA DE N§.975958, DESTINADO A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/02/2011 | 1140.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/02/2011 | 285.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-6426-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINA-MENTO E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/02/2011 | 1030.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/02/2011 | 1072.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/02/2011 | 1231.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS CONTAS DE RESPON-SABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMP.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/02/2011 | 8800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E AUXILIO FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/02/2011 | 400.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS ATE O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SECONSULTAREM NA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/02/2011 | 400.00 | 00075957329487 | MIGUEL TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/02/2011 | 280.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS.4660.PB PROCE- DENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS COM O FIM DE SE CONSULTAREM NA UNIDADE MIS- TA DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/02/2011 | 500.00 | 00004999071401 | CICERA FERREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU€AO DESTINADOSA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/02/2011 | 770.00 | 00010493953442 | JAELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TEJOLOS PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/02/2011 | 1190.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SENDO 08 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/ MUNICIPIO, NOS DIAS 10,12,13,17,19,20,21,25 E 28/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/02/2011 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 04/ 02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/02/2011 | 720.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000026, EM RETIFICA DE BLOCO, COMBOTA, FACE E OUTROS E- FETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/02/2011 | 900.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AOS PORTADORES DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E 1¦. QUINZE NA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/02/2011 | 764.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS,ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSFs e UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/02/2011 | 1343.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/02/2011 | 550.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/02/2011 | 1700.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .006681, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO E CONSERTO DE ESTRADA DO TRE-CHO QUE LIGA CAI€ARA A UMBURANA ATE A DIVISACOM DUAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/02/2011 | 820.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002899, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/02/2011 | 850.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGAA CIDADE DE CAI€ARA A MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/02/2011 | 1461.96 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECOMENTO DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS LAMPADA E OUTROS CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.003059, DESTINADOS AMANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/02/2011 | 820.00 | 00010272152463 | EDUARDO HENRIQUE CASTILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/02/2011 | 1614.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHADE ATENDIMENTO, DIARIOS E OUTROS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000187, DESTINADOS A SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/02/2011 | 510.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONSERVA€AO DE UMA PLACA FRONT LIGTHDESTINADA AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/02/2011 | 555.70 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.000512, DESTINADOS ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/02/2011 | 891.00 | 00003524135498 | DIVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/02/2011 | 1990.50 | 00008825838409 | JOSE GERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/02/2011 | 1300.85 | 00085514918491 | SONIA MARIA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/02/2011 | 1204.25 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/02/2011 | 825.00 | 00009429079492 | WELLINGTON SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TIJOL E CIMENTO) PARA A CONSERVA€AODE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/02/2011 | 510.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA DA LO CALIDADE DO SITIO VALENTIM D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/02/2011 | 1230.00 | 00008087929462 | MARIA JOSE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA AGUA SANITARIA, DETERGENTES E OU -TROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.966357, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAPARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/02/2011 | 2000.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE RESIDENCIA N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/02/2011 | 450.00 | 00006128448461 | LUCILENE MARCOLINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 PASSAGEM AREAPARA A MINHA PESSOA D/CIDADE A CIDADE DE SAOPAULO.SP, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/02/2011 | 80.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE SEMI-EIXO DO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.001943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/02/2011 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0004138 | 15/02/2011 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/02/2011 | 340.00 | 00009090974458 | JOSE JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONSERVA€AO DA PRA€A DA VILA SANTO ANTONION/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/02/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE REALIZADO NA COLONIA DEFERIAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE,MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/02/2011 | 400.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/02/2011 | 2386.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/02/2011 | 675.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 540 LITROS DE LEITE INATURA CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.975958 DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/02/2011 | 565.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/02/2011 | 220.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.021397, DESTINADOS A AMBULANCIA CUCATO PERTENCENTE A SEC .DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/02/2011 | 1140.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 19 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/02/2011 | 1301.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/02/2011 | 125.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KVC.9817.RJ, CONDUZINDO COORDENADORES P/VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/02/2011 | 685.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA E AJDACENCIAS COM O FIMDE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTOJUNTO A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/02/2011 | 1560.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001330 E 001331, EFETUA DOS NO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/02/2011 | 3594.24 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A 224,6 METROS CUBICO EM GESSO COM ACABAMENTO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000009, REF. A 1¦.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/02/2011 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NOS DIAS02,04,08,10,14,16,18 E 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/02/2011 | 510.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA EM PLANTOES JUNTO A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/02/2011 | 150.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE O MEU FILHO DE NOME LUCAS RANYERE S.MARQUES SE SUBMETEU POR OMESMOS SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/02/2011 | 2043.97 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/02/2011 | 1800.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.5530.RN REFERENTE A 18 CARRADAS DE METRALHAS RETIRADAS DAS RUAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/02/2011 | 1056.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002181, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/02/2011 | 1896.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/02/2011 | 1396.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/02/2011 | 1197.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/02/2011 | 500.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES E OUTROS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000115 DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE LEL BENTO BE- ZERRA RESIDENTE QUE ERA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS ONDE FUNCIONA A MINE USINA PRO LEITE ESEC. DE ASSIST. SOCIAL CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/02/2011 | 110.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A MINE USINA PRO LEITE, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E OUTROS CONF.COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/02/2011 | 1125.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CAREN TE DE NOME GECIENE ADELINO PEREIRA NA RUA JO AQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/02/2011 | 1070.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO Sr. JOSE IVANILDO DA SILVA LOCALIZADA A RUA TRAV.RIO BRANCO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/02/2011 | 300.00 | 00010836689437 | OSMAR QUERINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE CASA N/MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/02/2011 | 871.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALDESTA CIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/02/2011 | 510.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS MATRICULANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CI- DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/02/2011 | 700.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO GERAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/02/2011 | 132.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 Kg DE AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002302, DESTINADOS A REFEI€OES DOS PROFE- SSORES QUANDO NA PARTICIPA€AO DO PLANEJAMEN- TO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/02/2011 | 578.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO E ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE -TRICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/02/2011 | 1030.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE, DO SITIO NOGUEIRA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/02/2011 | 615.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE, DO SITIO GRAVATA MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/02/2011 | 410.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE, DO SITIO UMBURANA FRANCISCA DE FATIMA QUEI - ROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/02/2011 | 615.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DO GRUPO DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DOSITIO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/02/2011 | 820.00 | 00065187105434 | SEVERINO DUTRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO IZABEL MARIA DACONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/02/2011 | 715.00 | 00009431761408 | OTACIANO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE, DO SITIO RIACHO PRETO NEUZA FIRMINO BEZERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/02/2011 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE NOS DIAS 01 E 04/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/02/2011 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/02/2011 | 1100.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 1614 E 1615 ,DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOSPSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/02/2011 | 350.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 05 COL CHOES DE BER€O CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003138, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTI NA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/02/2011 | 130.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA PASTORAL E ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,CONF.COMPS. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/02/2011 | 100.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/02/2011 | 600.00 | 00004144260453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MARCINEIRO NA PINTURA E CONSERTOS DE MO-VEIS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLI -VEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/02/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/02/2011 | 500.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO EMBUCHAMENTO DA MESA DO TRATOR 265 PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/02/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/02/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS(LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/02/2011 | 3898.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/02/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/02/2011 | 2200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONTANTE EM NOTAS FISCAL DE N§. 001254 DESTINADO AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/02/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/02/2011 | 510.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRA-MENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/02/2011 | 600.00 | 00006446220405 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/02/2011 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/02/2011 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/02/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONZINHEIRA, JUNTO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/02/2011 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/02/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/02/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/02/2011 | 533.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 7¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.36859362-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/02/2011 | 541.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 7¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.36616611-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/02/2011 | 531.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 7¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.36616610-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/02/2011 | 533.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 7¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.37288959-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/02/2011 | 534.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 7¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.37.220.539-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/02/2011 | 528.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 7¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.37.220.533-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/02/2011 | 620.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/02/2011 | 860.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/02/2011 | 250.00 | 00063170868420 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE,DO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/02/2011 | 306.00 | 00007486094401 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS P/MINHA PESSOA D/CIDADE AO RIO DE JA -NEIRO.RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/02/2011 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/02/2011 | 510.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DAS REPARTI€OES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/02/2011 | 280.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000729 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, PACI- ENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/02/2011 | 280.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/02/2011 | 700.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/02/2011 | 497.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO ARQUIVO PERTENCETE A ESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/02/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/02/2011 | 510.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, QUANDO NO PERIODO DE MATRICULAS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/02/2011 | 640.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/02/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE A CI DADE COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CUR SO DE PEDAGOGIA NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/02/2011 | 450.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/02/2011 | 0.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/02/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2011 CONSTANTES EM FISCALDE N§.343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/02/2011 | 958.63 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/02/2011 | 15500.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000514, 000515,000516 E 000517, DESTINADOS A CONSERVA€AOGERAL DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/02/2011 | 100.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PA-RA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/02/2011 | 1295.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.007017 E007018, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/02/2011 | 663.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.007019 E007020, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/02/2011 | 511.42 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.007021 E007021, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/02/2011 | 959.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000479, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DES/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/02/2011 | 325.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/02/2011 | 5296.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00497-9 DE 22/02/2011, POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/02/2011 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MXT.5870.PB, NO TRANSPORTE DOS ALU -NOS DO PROGRAMA PETI PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA, COMO O FIM DE FAZER VISITA A BICA, DURANTE A COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/02/2011 | 615.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MXT.5870.PB, NO TRANSPORTE DOS ALU -NOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO PARTE DE ATIVIDADE CULTURAISE DE LAZER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/02/2011 | 1200.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASDRALNOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, EVITANDO O BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DE BENEFI -CIOS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DA FAMILIA NOPROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/02/2011 | 300.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS ESALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSODE CORTE E CUSTURA REALIZADO NO CRAS, NO DIA03/02/2011 N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/02/2011 | 4700.00 | 00005908089400 | ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO JUNTO AO PSF I DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/02/2011 | 660.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/02/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVE -REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/02/2011 | 986.81 | 00003472504404 | MARINES GOMES DE O.DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFOR-ME E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/02/2011 | 770.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, CONDUZINDO PESSOASCOM PROBLEMA DE SAUDE PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS PARA SE CONSULTAREMNO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/02/2011 | 500.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS- PORTE DE MUDAN€A, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/02/2011 | 316.00 | 00000121262766 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRI-CO DESTINADOS A INSTALA€AO DE ENERGIA EM MI -NHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/02/2011 | 94.00 | 00047224380482 | JOSE ALVES VIANA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/02/2011 | 150.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS E ESTANTES EM A€O PERTENCENTE A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/02/2011 | 980.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/02/2011 | 560.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 23,25 E 28/02 E 03/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/02/2011 | 235.00 | 10952695000165 | JORGE LUIZ RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000017, DES TINADAS A MOTO BROS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/02/2011 | 665.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONSERVA€AO DE PLACAS FONT LIGTH DOSPSFS E SECRETARIAS DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/02/2011 | 980.20 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.540 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/02/2011 | 1150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/02/2011 | 513.52 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES DE DOCUMEN -TOS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/02/2011 | 240.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL D ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NESTE MES E ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/02/2011 | 280.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/02/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/02/2011 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/02/2011 | 610.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DAS DUAS MO TOS HONDA CG 150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/02/2011 | 200.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.000844 E 001026, DESTINADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/02/2011 | 2917.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000521, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/02/2011 | 385.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO GRUPODA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/02/2011 | 250.00 | 00005135930477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA, JOAO ALVES DE CAR VALHO E OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO D/MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/02/2011 | 185.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/02/2011 | 80.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MU- NICIPIO, NOS DIAS 08 E 14/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/02/2011 | 274.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000103284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/02/2011 | 910.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CAL€ADA E RE TELHAMENTO DO TELHADO DO PSF I DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0005452 | 25/02/2011 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 15 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0005461 | 25/02/2011 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONFORME CONTRATO DE N§.010/10 DE 01/03/10, DA PRESTA€AO DESERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM OPROCESSO DE LICITA€AO MODALIDADE CONVITE DEN§.009/10, DURANTE O PERIODO DE 15 A 28/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/02/2011 | 200.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SER- VI€OS URBANOS D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,04, 09,14 E 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/02/2011 | 510.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/02/2011 | 510.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2011 | 15186.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2011 | 160.00 | 00071498311415 | ARISTIDES JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2011 | 160.00 | 00010138796432 | JOAO PAULO HONORIO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CONTEIROS DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006017 | 28/02/2011 | 2380.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.133 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004699, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011CONF. TOMADA DE PRE€O 01/10 E CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006025 | 28/02/2011 | 1388.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 661 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004700, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/10E CONTRATO DE 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2011 | 510.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS COMO OPERA -DOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2011 | 510.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2011 | 1038.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00670 DES TINADOS AO CAMINHAO LOCADO A ESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2011 | 33285.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2011 | 14933.27 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2011 | 3013.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006050 | 28/02/2011 | 1976.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 941 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004701 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE D/EDILIDA-DE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 CONTRATO DEN§.029/2010, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006068 | 28/02/2011 | 2902.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.108 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004710 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE D/EDILIDA-DE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 CONTRATO DEN§.029/2010, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006076 | 28/02/2011 | 1514.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 578 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004709 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE AO PSFS DESTE MUNICIPIO EM ATEN -€AO BASICA DE SAUDE D/EDILIDADE CONF. TOMADADE PRE€O 01/2010 CONTRATO DE N§.029/2010, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2011 | 1581.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.1642 E 1645, DESTINADOS AO PSF II (ONDOLOGICO) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2011 | 4833.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.56039 E 55920, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2011 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2011 | 2920.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003125, DESTINADOS PARA A€åES SOCIOEDUCATIVAS COM CRIAN€ASDE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2011 | 2819.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2011 | 13928.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2011 | 52802.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2011 | 19219.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006033 | 28/02/2011 | 2397.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 915 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004707 DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011,CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006041 | 28/02/2011 | 2591.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 989 LTSDE OGASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004708 DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011,CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00346-8 DE 10/02/2011, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2011 | 1377.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ULTRA-SOM M-45 DX E 01 ESTIMULADOR ELETRONICO MT-10 BR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001038, DES- TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2011 | 588.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000747, DES TINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2011 | 480.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 96 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002299, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2011 | 8501.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2011 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 SENDO 01 COM PERNOITE E01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE JOAO PESSOA E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 21 E 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2011 | 6257.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2011 | 1353.70 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001958 DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2011 | 8291.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2011 | 3633.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2011 | 2110.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO E DES-PESAS COM O CONSUMO DE AGUA E EXAMES CONFORMEFOLHA E RECIBOS EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2011 | 100.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA .MYN.4795-PB, DESTA CIDADE A DE GUARA BIRA CONDUZINDO A SENHORA MARLENE HENRIQUE FRANCISCA COM O FIM DE FAZER CONSULTA MEDI- CA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2011 | 20.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DE EMPENHO DE N§.00576-2 DE 28/02/2011 POR ERRO DE VALOR AMENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00008087930479 | MARIA DE FATIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATEREIAS DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00097916927420 | JOAO EVANGELISTA FREIRE IRINEU | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO DESTINADA A CONSERVA€AO DE MINHA CASANA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2011 | 199.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE550W SPIRE JEWEL BLOCK, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.001184, DESTINADOS A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SE. DE EDUCA€AO E CULTURA REF. AO MES DE JANEIRO/11, CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§ 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2011 | 111028.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2011 | 79029.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2011 | 120.00 | 00009763471486 | WASHINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NOSFINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2011 | 125.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2011 | 100.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2011 | 19030.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (PROFESSORES 60%).COMPS.EM ANEXO COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2011 | 5171.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (FUNDEB 40%). COMPETENCIA JA NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2011 | 6100.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A LIMPEZA(ASSEIO) DA SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2011 | 7340.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000726, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2011 | 38400.99 | 10529805000180 | Arquitetar Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DA 1¦. MEDI€AO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DECARVALHO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§.0282875-24/2008 - 2§. TEMPO, CONF. NOTA DE N§.000076. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2011 | 13083.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000519 E 00520, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005932 | 28/02/2011 | 2301.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.008195, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE FEVEREIRO/11 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2010 CONTRATO N§.029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005941 | 28/02/2011 | 858.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 409 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004706, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005959 | 28/02/2011 | 1020.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 486 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004705, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005967 | 28/02/2011 | 846.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 403 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004704, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS III,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005975 | 28/02/2011 | 1476.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 703 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004703, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005983 | 28/02/2011 | 1041.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 496 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004702, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005991 | 28/02/2011 | 1934.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 738,21 LTDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004711, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006009 | 28/02/2011 | 1320.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 504,16 LTDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004712, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO D/MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€ | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2011 | 2565.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.007030, DESTINADOS AOS ALU-NOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2011 | 510.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2011 | 510.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM (LIMA SOM)QUANDO NA REALIZA€ÇO DE EVENTOS POR OCASIÇODA COMEMORA€ÇO DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2011 | 572.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000557 DES- TINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2011 | 34.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADO NO FIAT UNO NOVO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SE. DE EDUCA€AO E CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/11 CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§ 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2011 | 320.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS DE N§S.1056,1009 E 1045, EFETUADOS NA EMPRESORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2011 | 3314.10 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S000423,000424 E 000425, DESTINADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRU-POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2011 | 694.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000050, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2011 | 510.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM (LIMA SOM)QUANDO NA REALIZA€ÇO DE EVENTOS POR OCASIÇODA COMEMORA€ÇO DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2011 | 16666.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2011 | 0.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/02/2011 | 55.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2011 | 1.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2011 | 17346.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2011 | 2236.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN CIONARIOS DESTE EDILIDA DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/03/2011 | 390.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MTZ-3743-PB DESTA CIDADE A DE GUARABIRACONDUZINDO O TESOUREIRO COM O FIM DE EFETUARPAGAMENTO A FORNECEDORES DAQUELA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/03/2011 | 250.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO: 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GUARABIRA (COM ES- PERA), CONDUZINDO O TESOUREIRO D/EDILIDADE COM O FIM DE EFETUAR O PAGAMENTOS A FORNECE DORES DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2011 | 900.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A REPARO NA PLACA LOGICA, MANUTEN€AO, CONFIGURA€AO DOS DRIVES E APLICATI-VOS EM NOTEBOOK, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 9 E 10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2011 | 140.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.031667 DESTINADASAO VEICULO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2011 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BATE -RIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008212DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS I PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2011 | 294.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE -TRICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2011 | 450.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REVISAO DE INSTALA€AO ELETRICA DO VEI-CULO FIAT UNO II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2011 | 820.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 08 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2011 | 225.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS NUTRICIONISTA ECONTADOR QUE PRESTAM SERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2011 | 83.90 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM POSTAGEM SE-DEX E OUTROS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADECONSTANTE EM NOTA DE N§.001300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NOCENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2011 | 280.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2011 | 360.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO CENTRO DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2011 | 660.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/03/2011 | 310.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE SAUDEDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/03/2011 | 420.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDA DE, NOS DIAS 22, 24 E 28/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2011 | 140.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MNQ-1646-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO O SEC. DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2011 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDA€AO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE,CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2011 | 510.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2011 | 455.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS MANIPULADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000323, DESTINADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2011 | 300.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE JUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A JUNTO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2011 | 750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORANA COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO PETI DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2011 | 2100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGA DO PSF II DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2011 | 103.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO MOTORISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/03/2011 | 4050.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.5530.RN REFERENTE A RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/03/2011 | 300.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS GERAL DOMOTOR DE PARTIDA, RECONDICIONAMENTO DA BOBINAE DO INDUZIDO DA AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/03/2011 | 378.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§0103174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/03/2011 | 125.00 | 00096996692415 | EDSON CLEYTON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYU-1397-PB, PROCEDENTE DA CIDADE DE SAO BEN-TO-RN ATE A CIDADE DE CAI€ARA-PB, CONDUZINDOA SENHORA MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUZA COM OFIM DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SEU CU -NHADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/03/2011 | 215.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00103201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/03/2011 | 260.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE PLACA KIQ-8589-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDU -ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUL-TAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/03/2011 | 564.70 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000701, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/03/2011 | 900.00 | 00025049844487 | FRANCISCA GLAYDS FRAZAO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN - DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE, DURANRTE O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/03/2011 | 600.00 | 00005944467401 | LUCIMARA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO DIRETORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/03/2011 | 700.00 | 00005749986403 | ADALGISA DA COSTA SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO DIRETORA JUNTO A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHODURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/03/2011 | 510.00 | 00008030172435 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/03/2011 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VICE DIRETORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEI -ROZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/03/2011 | 510.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITO-RA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA L. DE QUEIROZ DA LOCA-LIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/03/2011 | 340.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/03/2011 | 600.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VICE DIRETORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVAL - LHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/03/2011 | 350.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE FEVE-REIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/03/2011 | 380.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE FEVE-REIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/03/2011 | 250.00 | 00008794920400 | GECIANE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/03/2011 | 510.00 | 00007125696422 | VANESSA DINIZ ROSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/03/2011 | 950.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE CARNE BOVINA,MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.966358, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/03/2011 | 510.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCA-LIDADE SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/03/2011 | 250.00 | 00005937104447 | ANA CRISTINA TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTOA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA ,DURANTE A 2¦. QUINZENA DE FEVEREIRA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/03/2011 | 510.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/03/2011 | 510.00 | 00008229068488 | ELAINE CARLA MARTINS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/03/2011 | 510.00 | 00012284849709 | ELIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO BEZERRA NA LO CALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/03/2011 | 545.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/03/2011 | 282.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES- PONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. 00103186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/03/2011 | 302.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00103229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/03/2011 | 155.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/03/2011 | 502.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001017 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/03/2011 | 27.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA E VENTILADOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001844, EFETUADOS NO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/03/2011 | 510.00 | 00008329263452 | DANIELE DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA L. DE QUEIROZ DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE FEVERIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/03/2011 | 330.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, FORMATA€AO DE COMPUTADORES E CONFIGURA€AO DE REDE DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/03/2011 | 510.00 | 00003506163450 | MARIA AUGUSTA ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MONI-TORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADEDO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/03/2011 | 900.00 | 00004418215450 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO DIRETORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERMANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/03/2011 | 790.00 | 00004919162480 | RISONILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO DI-RETORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/03/2011 | 110.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO SEMENTADOR DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.000085, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOI.4625, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/03/2011 | 300.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE, DURANTE A 2¦. QUINZENA DO MES DE FE VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/03/2011 | 250.00 | 00003197423429 | LUZIA QUERINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/03/2011 | 510.00 | 00008413518482 | ROSANIA MARIA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/03/2011 | 130.00 | 00001442437413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIR DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME (TESTE DO PEZINHO) EFE TUADO NO MEU FILHO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/03/2011 | 400.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENES DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/03/2011 | 170.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A GUARABIRA E 01 A CAPITAL DO ESTADO (COM ES- PERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTU RA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/03/2011 | 980.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0004679, DES-TINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/03/2011 | 210.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPITIDORA DA TELEVISAO ECONSERTO DO BEBEDOURO DE AGUA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/03/2011 | 400.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GURABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/03/2011 | 230.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NA CONSERVA€ÇO DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/03/2011 | 300.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.98 1047, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/03/2011 | 5533.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES -TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/03/2011 | 480.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, NOS DIAS 08,11,14,16,17,23, 25 E 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/03/2011 | 490.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV.UR BANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVE REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/03/2011 | 3211.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000033, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/03/2011 | 635.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CARPITEIRO NO CONSERTO E PINTURA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/03/2011 | 320.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRA DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/03/2011 | 450.00 | 00022566317453 | ADELICE MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE QUEME SUBMETI NA CAPITAL DO ESTADO, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/03/2011 | 650.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS- PORTE DE MUDAN€A, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/03/2011 | 1250.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSERVA€AODA CASA DO SENHOR JOSE INVANIDO DA SILVA, NATRAV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/03/2011 | 3303.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A LIMPEZA(ASSEIO) DA SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/03/2011 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE (ESPECIALIZA DO NA SME), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/03/2011 | 275.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DES- TA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/03/2011 | 240.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOIRES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS, NOS DIAS 15 21 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/03/2011 | 150.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2011 | 1100.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE RECARGA ETONER DA EMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI€O DE N§.001047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2011 | 1116.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 93 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE NOTA FISCAL AVULSA DE N§.975780, DESTINADO A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/03/2011 | 80.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/03/2011 | 105.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOS- PITAIS DAQUELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2011 | 100.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DAS AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA,PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/03/2011 | 150.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME QUE IREI ME SUBMENTERPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/03/2011 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES N/MUNICIPIO, CONF.LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/03/2011 | 9160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2011 | 920.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.966362, DESTINADOS A ALIMEN- TA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN- TES DO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/03/2011 | 200.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE REALTIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP-9234-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/03/2011 | 956.25 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 765 LITROS DE LEITE INATURA CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.975780 DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2011 | 105.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/03/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/03/2011 | 3950.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691.PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA -LHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA CON-SERTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/03/2011 | 5950.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2011 | 5950.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112010 | 0007412 | 11/03/2011 | 3450.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.010/10 E CONTRATO 011/10, NO PERIO DO DE 28/02 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0007421 | 11/03/2011 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 28/02 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/03/2011 | 510.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE FERRO DO MERCADO PU BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/03/2011 | 700.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SOLDA ELETRICA E TROCA DE DISCO DA GRADEARADORA DO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/03/2011 | 1080.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS FRANCIS- CO CARNEIRO, DA AREIA E JOAO PESSOA DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/03/2011 | 150.00 | 00005654449486 | Ivanildo Batista da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO NOVA CAI€ARA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/03/2011 | 155.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DE CAI€ARA A MASSA RANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/03/2011 | 724.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002183, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/03/2011 | 280.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/03/2011 | 50.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMX.5619.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/03/2011 | 100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY.4863.PB DES- TA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A COORDENADORA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/03/2011 | 100.00 | 00007504984477 | MICARLA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/03/2011 | 1409.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENER -GIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/03/2011 | 600.00 | 00008089414451 | NADIA CRISTINA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/03/2011 | 300.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE GENGINOPLASTIA PARAA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/03/2011 | 100.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXJ.1730, DO ST§.VALENTIM A GUARABIRA CONDUZINDO O SR. JOSE FELIX DA LIMA COM O FIM DE SE CONSULTA NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/03/2011 | 130.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3351.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/03/2011 | 360.00 | 00003263909444 | EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/03/2011 | 320.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/03/2011 | 160.00 | 00051850524491 | JANETE DE FATIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CORRE€AO DE FLUXO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/03/2011 | 1109.96 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/03/2011 | 463.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE TALOES CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000205, DESTINA -DOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/03/2011 | 999.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHADE RECEITUARIO MEDICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000204, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/03/2011 | 150.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA DE N§ 007148, EFETUADOS NO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 16/03/2011 | 410.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNA CONFECA€AO DE GRADES DESTINADAS AO MOTADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/03/2011 | 950.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.13, DESTI NADAS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/03/2011 | 893.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.031706,DES TINADOS AO VEICULO F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/03/2011 | 175.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 16/03/2011 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE OXIGE -NIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000129DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 16/03/2011 | 2216.05 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/03/2011 | 768.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003844 E003845, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/03/2011 | 510.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/03/2011 | 150.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 18 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 16/03/2011 | 105.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000455, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/03/2011 | 1070.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE BONNER, PANFLETOS, FOLDERS, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.000203, DESTINADOS A EVENTOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/03/2011 | 566.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000133 E 000175, DESTINADOS A EMPRESORA PERTENCENTE A SECDE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/03/2011 | 100.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO BEZERRA E FRANCISCO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 17/03/2011 | 690.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS REFRIGERANTES E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS COMPO - NENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FES TA DE SANTOS REIS NESTA CIDADE, NOS DIAS 04, 05 E 06/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/03/2011 | 420.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, CONDUZINDO OS COORDENADO RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/03/2011 | 180.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS CONFEC€AO DE 01 BANCO DE MADEIRA DESTINA DOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/03/2011 | 510.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/03/2011 | 240.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 10, 15 E 17/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 17/03/2011 | 663.16 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA E MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFCOMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 17/03/2011 | 550.00 | 00004779033470 | VERA LUCIA DA SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO (CIMENTO)PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA, CONF.NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/03/2011 | 1230.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.5530.RN, QUANDO NO CARRETO E DESCARRETO DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/03/2011 | 210.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 15 E 18/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/03/2011 | 480.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CILINDRO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VI€OS DE N§ 001636 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 18/03/2011 | 632.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§966 363, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/03/2011 | 1380.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CAREN TE DE NOME PEDRO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/03/2011 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MU NICIPIO, NOS DIAS 02, 05 E 15/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/03/2011 | 1300.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 22 HORAS DE TRATOR NO COR TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/03/2011 | 615.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTA-DO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/03/2011 | 768.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 003450, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/03/2011 | 560.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMI NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 19, 22 E 25/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/03/2011 | 400.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REMO€AO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HWL-00324 DESTA CIDADE AJOAO PESSOA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/03/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/02 A14/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/03/2011 | 942.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR, CRECHEE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/03/2011 | 1042.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE -TRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/03/2011 | 6102.35 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000598DESTINADOS AO PROGRAMAS NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR PRE ESCOLAR, CRECHE, EJA E PARTEDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 23/03/2011 | 1350.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 23/03/2011 | 1300.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS I EII PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 23/03/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/03/2011 | 770.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/03/2011 | 1399.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOCENTRO DE SAUDE, PSFs, FARMµCIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/03/2011 | 695.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.021478, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC .DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/03/2011 | 150.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/03/2011 | 950.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTO LOGOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 23/03/2011 | 4047.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16190 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000734 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 23/03/2011 | 374.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§966364 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO NARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 23/03/2011 | 1071.50 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELAITVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MATERIAIS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE N§S 000006 E 000523, DESTINADOS ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 23/03/2011 | 280.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS.4660.PB PROCE- DENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 23/03/2011 | 1080.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 23/03/2011 | 100.00 | 00007911748403 | MARISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/03/2011 | 280.00 | 00071498850472 | JOSE DENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINACEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS CONS - TANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/03/2011 | 300.00 | 00004081026408 | GERALICE SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A SAO PAULO-SP, PARA MINHA PESSOA ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/03/2011 | 100.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHAPESSOA QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/03/2011 | 1862.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | IMPORTE RELATIVO A ARRECADA€AO PARA QUITA€AO DOS APORTE DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONF.COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/03/2011 | 5564.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES -TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/03/2011 | 294.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 001562,DESTI NADOS A GRADE ARADOURA DO TRATOR PERTENCEN- TE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 23/03/2011 | 160.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SER- VI€OS URBANOS D/EDILIDADE, NOS DIAS 15,18, 21 E 22/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 23/03/2011 | 224.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000083,DES TINADOS AO CAMINHÇO F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 23/03/2011 | 735.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REVISAO DO MOTOR DO TRATOR 275 PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/03/2011 | 120.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT-9729-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE (COM ES PERA) COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 23/03/2011 | 296.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 24/03/2011 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA DE, NOS DIAS 01, 03, 05, 11, 15, 17, 18, E 22/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 24/03/2011 | 1020.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DO TRECHO QUE LIGA RIACHO PRETO ATE O SITIO GI- RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/03/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/03/2011 | 1030.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 17 HORAS DE TRATOR NO COR TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/03/2011 | 180.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 01 PORTÇO DE FERRO DO PREDIO ONDE FUN-CIONAVA A MINE USINA PRO LEITE DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 24/03/2011 | 330.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, SENDO: 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA COM ESPE RA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/03/2011 | 1980.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 24/03/2011 | 301.84 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 308 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/03/2011 | 320.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/03/2011 | 320.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL D ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/03/2011 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/02 A 14/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/03/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO HORARIO DANOITE ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/02 A 14/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/03/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/02A 14/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/03/2011 | 310.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 03 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MAR- GARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/03/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/03/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AU LAS NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02 14/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 24/03/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACAO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO A UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 14/02 A 14/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/03/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CUR SO DE PEDAGOGIA NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/03/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/02 A 14/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/03/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02 A 14 / 03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/03/2011 | 1200.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONCLUSÇO DA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 25/03/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 25/03/2011 | 550.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/03/2011 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE NESTA DATA, NO DIA 23/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/03/2011 | 125.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REVISAO DO TELHADO DO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/03/2011 | 1521.35 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELAITVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§. 000003, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/03/2011 | 840.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 09, 11, 15, 17, 21 E 24/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/03/2011 | 155.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA .MYN.4795-PB, DESTA CIDADE A DE MANGA BEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE.RN COM O FIM DE FAZER VISITAS A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/03/2011 | 180.00 | 00004397779414 | MARIA DAS GRA€AS SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NO GUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZE- NA DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/03/2011 | 100.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMT.6426.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE PRO -FESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINA-MENTO E PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/03/2011 | 450.00 | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O FIM DE PARTICIPAR DA FORMA€AO DO CURSO LINUX NA CAPITALDO ESTADO, NOS DIAS 29,30 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/03/2011 | 150.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO DO CURSO LSE NA CAPITAL DO ESTA- DO, NOS DIAS 28 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/03/2011 | 250.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, DESTA CIDADE A DE GUARA- BIRA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDA- DE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/03/2011 | 735.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELAITVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO APONTADOR DAS PESSOAS QUE VARREM AS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/03/2011 | 325.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/03/2011 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELAITVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/03/2011 | 600.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/03/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE MAR-€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/03/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/03/2011 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/03/2011 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/03/2011 | 600.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2011 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/03/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDURANTE O MES DE MAR€O DE 2011, DE BENEFICIA-DOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/03/2011 | 300.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2011 | 620.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2011 | 350.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOS DO PROJO VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O DE2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/03/2011 | 545.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2011 | 650.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ES - TRA DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/03/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2011 | 3781.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2011 | 225.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.101124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/03/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2011 | 329.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00101164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2011 | 690.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/03/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2011 | 200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA INSTALA€AO ELETRICA DO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MNF.3839-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SI-TIO PITOMBAS E ADJACENCIAS COM O FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIAO E TREINAMENTO, JUNTO A SECDE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2011 | 1250.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.620 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2011 | 370.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS DE FILMAGEM DIGITAL DOSFESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 04E 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2011 | 256.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00101137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2011 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO 13§. SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2011 | 600.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2011 | 300.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2011 | 500.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEMAEREA DESTA CIDADE A DE SAO PAULO.SP, ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2011 | 258.63 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00006675099418 | EDILMA MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SENHOR JOAOEDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA COMO PEDREIRO NACONSERVA€AO DE MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2011 | 328.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§.101111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2011 | 355.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAU- DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DAS REPARTI€OES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR- €O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2011 | 545.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2011 | 2975.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002184DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2011 | 2576.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002185DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO), DOS PSFS, CEN-TRO DE SAUDE E SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009741 | 30/03/2011 | 1312.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 501 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004766 DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011,CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009750 | 31/03/2011 | 2701.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1031 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004768 DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011,CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/03/2011 | 1515.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES-TINADOS A LIMPEZA (ASSEIO), DOS PSFS, CENTRO DE SAUDE E SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/03/2011 | 1654.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E LANCHESAOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/03/2011 | 242.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002333, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/03/2011 | 600.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002369, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/03/2011 | 236.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO DESTINADO AO PACIENTE DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/03/2011 | 125.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/03/2011 | 80.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28 E 30/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/03/2011 | 1654.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002187DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2011 | 1515.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002188DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO), DO CENTRO DESAUDE, PSFS E SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2011 | 155.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO CARRETO DE UMA PIPA DAGUADESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/03/2011 | 242.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ALMO- XARIFADO, ARQUIVO E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/03/2011 | 802.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL E GINASIO DE ESPORTECONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/03/2011 | 6375.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA PRO-LEITE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA VA A MINE USINA PRO-LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/03/2011 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMA NOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS22 E 24/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/03/2011 | 4693.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2011 | 160.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDA DE, NOS DIAS 14 E 17/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2011 | 600.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/03/2011 | 480.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 96 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002334, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/03/2011 | 38819.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/03/2011 | 19857.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/03/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DIS -TRIBUUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009717 | 31/03/2011 | 2879.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.371 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004759 DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011,CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009725 | 31/03/2011 | 2701.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.031 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004764 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011,CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009733 | 31/03/2011 | 2690.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.087 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004765 DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011,CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/03/2011 | 90.00 | 00009963868401 | MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2011 | 300.00 | 00002393888446 | ANTONIO BRAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA ESPOSA MARIUSA RIBEIRA DA COSTA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/03/2011 | 200.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA O MEU FILHO POR SEENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/03/2011 | 522.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS ONDE FUNCIONA A MINE USINA PRO LEITE, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E OUTROS CONF.COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/03/2011 | 166.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, A€AOSOCIAL CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/03/2011 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/03/2011 | 7017.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/03/2011 | 2725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/03/2011 | 4750.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES E OUTROS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000116 DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/03/2011 | 129.20 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000013, DES- TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/03/2011 | 415.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/03/2011 | 2807.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PAESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/03/2011 | 50.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA .MYN.4795-PB, DESTA CIDADE A DE GUARA BIRA CONDUZINDO O SR. SERGIO TOMAZ DA COSTA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUE LA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/03/2011 | 80.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAG�NS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE · CIDADE DEGUARABIRA CONDUZINDO O SR. MANOEL BRAZ DA COSTA COM O FIM DE SE CONSULTAR NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/03/2011 | 50.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO A SR¦ MARIA DO ROSARIO SOARES DE ANDRADE, COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CI- DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/03/2011 | 600.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS MATRICULANDO ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/03/2011 | 155.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO CARRETO DE UMA PIPA DAGUADESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/03/2011 | 150.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DAGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2011 | 225.00 | 00003506395408 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRE CHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZANA DO MES DE MAR- €O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/03/2011 | 640.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/03/2011 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/03/2011 | 1077.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/03/2011 | 388.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 966368, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/03/2011 | 95870.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/03/2011 | 59839.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/03/2011 | 4089.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/03/2011 | 4730.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/03/2011 | 24508.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (FUNDEB 60%). COMPETENCIA MAR €O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009768 | 31/03/2011 | 2652.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.008501, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE MAR€O/2011 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2010 CONTRATO N§.029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009776 | 31/03/2011 | 1071.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 409 LTDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004762, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009784 | 31/03/2011 | 2436.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 930 LTDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004761, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009792 | 31/03/2011 | 816.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 389 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004758, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009806 | 31/03/2011 | 2480.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.181 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004757, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009814 | 31/03/2011 | 1350.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 643 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004756, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009822 | 31/03/2011 | 2316.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.103 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004751, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/03/2011 | 440.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE N§S.1169,1195 E 1211, DESTI-NADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/03/2011 | 98.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUFATURA DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000640 E 000944, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2011 | 1252.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.350 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 86, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFESSO - RES DA ZONA RURAL E URBANA, QUANDO NA PAR TICIPA€AO DE REUNIOES E TREINAMENTOS JUN- TO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI PIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREI RO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/03/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SE. DE EDUCA€AO E CULTURA REF. AO MES DE MAR€O/11 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/03/2011 | 3851.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000734,000735 E 000743, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CON -SERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/03/2011 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/03/2011 | 5900.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000528, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/03/2011 | 1426.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000732, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/03/2011 | 692.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/03/2011 | 5400.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/03/2011 | 5900.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000528, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/03/2011 | 245.50 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEMCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N¦.666,DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPA€ÇODE TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/03/2011 | 850.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 170 KGS AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002372, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/03/2011 | 685.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DE-TERGENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, D/MUNICIPIO CONS-TANTES EM NOTA DE N§.000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/03/2011 | 979.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000014, DES TINADOS AOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPAVAM DE CAPACITA€AO E DFE JORNADA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/03/2011 | 299.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO GINASIO DE POLIESPORTIVO, DESTA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/03/2011 | 150.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTE DO SITIO CIPO AL A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFESSO- RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/03/2011 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2011 | 600.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000563, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/03/2011 | 6604.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE HISTORICO ESCOLAR, DIARIOS, CARIMBOS E OUTROS, CONSTAN TES EM NOTA FISCAL DE N§ 000213, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2011 | 2065.01 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002355, 002356, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL EURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2011 | 610.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS E PLACAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000 738, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DA COLA€AO DE GRAU DA TURMAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2011 | 979.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 004072,004073,004074,004075,004076,004077 E 004078DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT 01 E 02 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/03/2011 | 429.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE VASSOURAS ,ENXADAS E LAMPADAS,DESTINADAS PARA DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,PARAMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/03/2011 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/03/2011 | 15125.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/03/2011 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO CHAMADA PUBLICANO D.OFICIAL CONSTANTE EM NOTA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/03/2011 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A AVISO DE LICITA€AO, PREGAOPRESENCIAL N§.001/2011 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.2885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATURARIOS EDE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI -TUAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/03/2011 | 13159.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/03/2011 | 1.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/03/2011 | 1110.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN CIONARIOS DESTE EDILIDA DE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2011 | 120.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 21 E 25/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/03/2011 | 546.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 8¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.36.616.611-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/03/2011 | 538.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 8¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.36.859.362-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/03/2011 | 537.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 8¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.36.616.610-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/03/2011 | 538.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 8¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.37.288.959-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/03/2011 | 533.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 8¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.37.220.533-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/03/2011 | 540.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 8¦. PARCELA JUNTO AO INSS DE N§.37.220.539-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/03/2011 | 9040.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/03/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/03/2011 | 810.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/03/2011 | 16662.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0009229 | 31/03/2011 | 3450.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.010/10 E CONTRATO 011/10, NO PERIO DO DE 15/03 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0009237 | 31/03/2011 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 15/03 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/03/2011 | 1037.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/03/2011 | 1504.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO EOUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/03/2011 | 295.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002540, DES TINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/03/2011 | 11090.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009679 | 31/03/2011 | 3187.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.518 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004755, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCA-DO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE DURANTE O MES DE MAR€O/11 CONFORME TO-MADA DE PRE€O 01/10 E CONTRATO 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009687 | 31/03/2011 | 2093.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 997 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004752, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2011, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.01/10 E CONTRATO 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009695 | 31/03/2011 | 2927.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.394 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004753, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/10 E CONTRATO 029/10, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009709 | 31/03/2011 | 3567.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.699 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004754, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/10 E CONTRATO 029/10, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/03/2011 | 141597.40 | 10975267000158 | Sollo Brasil Construções Comercio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REVITALA€AO DECANTEIROS E PRA€AS, CONFORME CONTRATO DE RE -PASSE OGU 0867919-31, TURISMO NO BRASIL REFE-RENTE A 2¦. MEDI€AO, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€O DE N§.000082. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/03/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS COMO OPERA DOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2011 | 150.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/03/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MER€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/03/2011 | 329.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000012, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/03/2011 | 859.65 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002189, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/03/2011 | 240.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 KGSAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002370, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEI-RA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/03/2011 | 908.50 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000983 DES TINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVEN- TINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/03/2011 | 35740.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/03/2011 | 11200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/03/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/03/2011 | 5685.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.58121,57379 E 58597,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/04/2011 | 660.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU VENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DU- RANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DA RUA VER. JOSE FELIX DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/04/2011 | 140.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, DESTA CIDADE A DE NATAL- RN COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/04/2011 | 600.00 | 00007230590477 | JOSE ANTONIO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/04/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A AVISO DE LICITA€AO, PREGAOPRESENCIAL N§.001/2011 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.3111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/04/2011 | 135.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADO NO FIAT UNO NOVO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001289 E 001288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/04/2011 | 592.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001094 DES- TINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/04/2011 | 4388.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001094 DES- TINADAS AO VEICULO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/04/2011 | 240.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU- NICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/04/2011 | 257.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000101216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/04/2011 | 245.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001343, EFETUADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CUL TURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00008014741404 | JAIR QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO PARA CONSERVA€ÇO DE MINHA CASA SITUADA NA RUA PREF.ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/04/2011 | 2500.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000254, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDEN -TES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/04/2011 | 150.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SR¦ IVONE- TE FRANCELINO DA CRUZ COM O FIM DE SE CON - SULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA DA CASA DO SENHOR JOSE ANTONIO RO-SENDO DE OLIVEIRA NA RUA SAO MIGUEL DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/04/2011 | 300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS- PORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/04/2011 | 150.00 | 00065185684453 | JURACY SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS ( HEMOGRAMACOMPLETO, GLICEMIA, TRIGLICERIDES E COLESTE -ROL TOTAL E FRA€åES), QUE IREI ME SUBMETERPOR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/04/2011 | 150.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES CONF. COMPROVANTE EMANEXO QUE A MINHA MAE DE NOME TEREZINHA MI -GUEL SE SUBMETEU POR ENCONTRAR-SE DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/04/2011 | 125.00 | 00001591968410 | EDINALDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOO-2479-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE PARA A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/04/2011 | 150.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COBERTURA DO SOFA, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/04/2011 | 510.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETµRIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/04/2011 | 240.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 04/04/2011 | 410.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-1662-PB DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 04/04/2011 | 6000.00 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MEDICO, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691-PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA-LHAS DAS RUA PUBLICAS D/CIDADE PARA CONSERTODAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 06/04/2011 | 890.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017554, DESTINADOS A ALIMEN- TA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIEN- TES DO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 06/04/2011 | 140.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNI- CIPIO, NO DIA 06/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 06/04/2011 | 560.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES COM O FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDES- TINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SO- CIAL E ECONOMICO E DO ENCONTRO NORDESTINO DE PRIMEIRA DAMAS, REALIZADO NA ESTA€ÇO CI- ENCIAS CABO BRANCO EM JOAO PESSOA, NO MES DE MAR€O DE 2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 06/04/2011 | 852.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAR€O/11, CONF. CONTRA-CHEQUE ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 07/04/2011 | 1540.00 | 00093151675468 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CO-MO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CASA DA CARENTEMARIA JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO SAN-TA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 07/04/2011 | 300.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€ÇO DE TORTAS E SALGADOS SERVIDO AO GRUPO DE IDOSOS NA REA- LIZA€ÇO DA PALESTRA SOBRE A SAUDE DA MULHER EM COMEMORA€ÇO AO DIA INTERNACIONAL DA MU LHER, REALIZADA NO PETI DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 07/04/2011 | 650.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E SISTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 07/04/2011 | 205.00 | 00075384183420 | JOSE MARCELO PESSOA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNT.8179-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E 01 A CAPITAL DO ESTADO CONDU ZINDO FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 07/04/2011 | 197.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE CONFREQUISI€OES EM ANEXAS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§.001704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 07/04/2011 | 410.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNT.6045.PB, DES TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETATIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 07/04/2011 | 2189.41 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECOMENTO DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS LAMPADA E OUTROS CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.003.687 DESTINADOS AMANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/04/2011 | 1986.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO EOUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 08/04/2011 | 150.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DOS PREDIOS FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA, CONSELHO TUTELAR E TIO PATINHASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 08/04/2011 | 105.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DE CAI€ARA A MASSA RANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 08/04/2011 | 300.00 | 00003778608401 | JOSE WILDO DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO VELHO DESTA CIDADE, DU RANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 08/04/2011 | 600.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS TRATORES 275E 265 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/04/2011 | 17833.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 08/04/2011 | 65.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA CCB.6323.PB, DESTA CIDADE A GUARABI- RA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/04/2011 | 100.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, DES- TA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONA - RIOS DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/04/2011 | 1423.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 08/04/2011 | 320.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRA DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/04/2011 | 828.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTO LOGOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/04/2011 | 567.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERV. MILITAR, CENTRO COMERCI-AL E OUTRO CONFORME COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/04/2011 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/04/2011 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICI PIO, NO DIA 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/04/2011 | 250.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOV.7589.PB DO SITIO NOGUEIRA A CAPI- TAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SENHORA DE NOME COM O FIM DE SE CONSULTAR NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/04/2011 | 772.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA E MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFCOMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 08/04/2011 | 100.00 | 00005282083493 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA A MINHAPESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 08/04/2011 | 32.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,CONF.COMPS. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 08/04/2011 | 105.38 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 08/04/2011 | 243.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, A€AOSOCIAL E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 08/04/2011 | 240.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 08/04/2011 | 360.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO VAN DE PLACA AKH.9452.PB, DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLE MAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HSOPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 08/04/2011 | 2635.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/04/2011 | 140.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO CG HONDA 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/04/2011 | 620.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 06 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MA NOEL CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVA- TA E FRANCISCA DE FATIMA I.QUEIROZ DA LOCA- LIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 08/04/2011 | 60.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 08 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/04/2011 | 63.70 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA TROCA DE PNEUS DO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTE EM NO TA FISCAL DE N§.002067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 08/04/2011 | 50.00 | 00006791788488 | TONY GUTEMBERG DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/04/2011 | 50.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DO COMPUTADOR DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/04/2011 | 85.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 08/04/2011 | 80.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO FORMA€AO PELA ESCOLA NAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 08/04/2011 | 1774.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 08/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO GINAZIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/04/2011 | 1160.16 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/04/2011 | 856.33 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA DO SR. PREFEITO DESTINO CAPITAL DO ESTADO A BRASI - LIA-DF, CONF. COMP. EM ANEXO, NO PERIODO DE 10 A 12/05/2011 COM O FIM DE PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 08/04/2011 | 250.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MTZ.3743.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NESTE MES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 08/04/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 150354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 08/04/2011 | 380.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIC.3182.PE, CONDUZINDO O PREFEITO D/ MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/04/2011 | 0.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 08/04/2011 | 160.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIµRIASCOM PERNOITES POR OCASIOA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTEMUNICIPO, NOS DIAS 04 E 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 12/04/2011 | 49.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 12/04/2011 | 9160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 12/04/2011 | 500.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 12/04/2011 | 100.00 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA FILHA PORSE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0011207 | 12/04/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 12/04/2011 | 2635.18 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECOMENTO DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS LAMPADA E OUTROS CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.003.589 E 003.590,DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/04/2011 | 1500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI-€OS DE N§S.000062,000063 E 000064, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 12/04/2011 | 310.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.01 6958, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/04/2011 | 702.50 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.090, DES-TINADAS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DEDE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 13/04/2011 | 420.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB.E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.479, DESTINA-DOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/04/2011 | 200.00 | 00004975785498 | IEDA GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 14/04/2011 | 285.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA .MYN.4795-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A NATAL CAPITAL DO RN E 01 A CAPITAL DO ESTA- DO.PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 14/04/2011 | 620.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL NCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DASENHORA MARIA DO ROSARIO NEVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 14/04/2011 | 246.00 | 00068612044472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 14/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS ONDE FUNCIONA A MINE USINA PRO LEITE, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/04/2011 | 2450.24 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 14/04/2011 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 14/04/2011 | 200.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA CIDADE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/04/2011 | 480.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REVISAO GERAL DO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 14/04/2011 | 504.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO E CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 14/04/2011 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE (ESPECIALIZA DO NA SME), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 14/04/2011 | 380.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS GERAL DO MOTOR DEPARTIDA NO VEIUCLO FIAT UNO PERTENCENTE A SECDE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 14/04/2011 | 140.00 | 00037440721934 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE DESTA CIDADE A CA-PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN -TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NO DIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 14/04/2011 | 1020.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO EM SUBSTITUI€AO DE FEIXOS DE MOLAS DO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/04/2011 | 300.00 | 00005843835413 | JORGE AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA LOCA LIDADE QUE LIGA O SITIO CIPOAL A CACHOEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/04/2011 | 125.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/04/2011 | 113.00 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO A REFEI€OES DESTINADOS AOS TRATORISTA QUANDO NO CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 14/04/2011 | 160.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 14/04/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 01 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0011398 | 14/04/2011 | 4125.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 14/04/2011 | 1955.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 15/04/2011 | 975.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO, EXTRATO E RE- SULTADOS, CONF. TOMADA DE PRE€O N§00001/2011 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 00 3682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 15/04/2011 | 450.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO NA CANETA ALTA ROTA€AO,CONSTANTES EM NOTAS FIS- CAL DE N§S. 000195 E 000188, PERTENCE AO CON SULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 15/04/2011 | 220.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 HORAS DE TRATOR NO COR TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/04/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AU LAS NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/03 14/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 19/04/2011 | 400.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA TEREZINHA A ARISCO VIA EIXO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 19/04/2011 | 359.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/04/2011 | 7696.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/04/2011 | 543.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE N§ 37.288.959-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/04/2011 | 542.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE N§ 36.616.610-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/04/2011 | 539.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE N§ 37.220.533-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/04/2011 | 545.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE N§ 37.220.539-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/04/2011 | 552.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE N§ 36.616.611-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/04/2011 | 544.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE N§ 36.859.362-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/04/2011 | 7985.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/04/2011 | 3571.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/04/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/04/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/04/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.0019/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/04/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/04/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/04/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/04/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/04/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS COMO OPERA DOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/04/2011 | 960.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGAA CIDADE DE CAI€ARA AO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/04/2011 | 960.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO DA ESTRA DA QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO PEDRA TAPADA A SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE MAR€OE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/04/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/04/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DEABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/04/2011 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/04/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA, JUNTO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/04/2011 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/04/2011 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/04/2011 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/04/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/04/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/04/2011 | 200.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL D ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 08, 11, 13, 15 E 18 / 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/04/2011 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/03 A 14/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/04/2011 | 100.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 1280, DESTINADO A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/04/2011 | 1540.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS: FIATs,ONIBUS E MOTOS, TODOS PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/04/2011 | 300.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM TAXA DE INS CRI€ÇO DA EQUIPE DE FUTEBOL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA COPA REGIONAL DE FUTE - BOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/04/2011 | 572.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 572 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABALIDADE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/03A 14/04/11, CONF.CONTRATO 023/2011 E CONVITE008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0011754 | 20/04/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO HORARIO DANOITE ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/04/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/04/2011 | 850.00 | 10482312000132 | ARQUIMEDES E CIRIA CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS COMO PALES- TRANTE "MOTIVACIONAL PARA ALUNOS E PROFESSO RES DO ENSINO FUNDAMENTAL" REALIZADO NA ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO NESTA CIDADE, NO DIA 19/04/ 11, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€O DE N§ 20117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/04/2011 | 650.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA EOUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/04/2011 | 1338.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000053DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/04/2011 | 210.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KVC.9817.RJ, CONDUZINDO COORDENADORES P/VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/04/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/04/2011 | 200.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,05,09 E 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/04/2011 | 160.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 20/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/04/2011 | 1180.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/04/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DAS REPARTI€OES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/04/2011 | 2753.30 | 00001204288496 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.038 CO-COS SECOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO BASICA MANTI -DA PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/04/2011 | 770.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,12,14,18 E 19/ 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/04/2011 | 9045.00 | 05759249000107 | DiscapDistribuidora Carpinense de Pescados Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.010 KG DE CORVINA INTEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N§.052.440, DESTINADOS A ALIMENTA€AO BA SICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/04/2011 | 1050.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, CONDUZINDO PESSOASCOM PROBLEMA DE SAUDE PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS PARA SE CONSULTAREMNO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/04/2011 | 400.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS - PORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/04/2011 | 1555.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCERIA DESTINADAAO CONSUMO DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE MI -NHA RESIDENCIA E OUTRAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/04/2011 | 600.00 | 00018201075404 | JOAO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA MYD-5338-PB, DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUTAR EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE , NOS DIAS 12 E 19/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/04/2011 | 360.00 | 00070739889753 | NAZARENO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELAITVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CASA DA SR¦ .RUTE MARIA DA SILVA COSTA, LOCALIZADA NA TRAVRIO BRANCO, 43 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/04/2011 | 400.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/04/2011 | 920.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 16 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 25/04/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOS DO PROJO VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 25/04/2011 | 630.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015, DESTINADASAO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 25/04/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000082011 | 0012211 | 25/04/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/03 A 14 / 04/11, CONFORME CONVITE DE N§.008/11 E CON - TRATO DE N§.025/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 25/04/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANCAO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI PIO, NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 25/04/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000082011 | 0012246 | 25/04/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/03 A14/04/11 CONFORME CONV. 008/11 E CONTRATO 026/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0012181 | 25/04/2011 | 7066.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000001,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 25/04/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 25/04/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 25/04/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DE BENEFICIA-DOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 25/04/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 25/04/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 25/04/2011 | 350.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 25/04/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 25/04/2011 | 600.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 25/04/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 27/04/2011 | 205.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 27/04/2011 | 390.00 | 00065187008404 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 27/04/2011 | 580.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICA DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 27/04/2011 | 250.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, SENDO: 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 27/04/2011 | 205.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA DE TELEVISAO DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 27/04/2011 | 325.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 27/04/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CUR SO DE PEDAGOGIA NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 27/04/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 27/04/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/04/2011 | 220.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA O MEU ESPOSO POR ENCONTRAR-SE DOENTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 27/04/2011 | 212.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME COM PROBLEMA DE VISTA CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/04/2011 | 204.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00100346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE -DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/04/2011 | 2210.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA COM DESPESAS DE EXA MES,MEDICAMENTO E AUXILIO FINANCEIRO DESTINA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS, CONF. RECIBOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/04/2011 | 100.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, PROCEDENTE DO SITIOCIPOAL CONDUZINDO O SENHOR JOSE LUCIANO DASILVA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAISNA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/04/2011 | 1265.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.731 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/04/2011 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DO PSF I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/04/2011 | 50.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.1646-PB, DES- TA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONA - RIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE COM O FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NO 2§. NUCLEO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/04/2011 | 7520.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 116 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/04/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SE. DE EDUCA€AO E CULTURA REF. AO MES DE ABRIL/11 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/04/2011 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE SERVI€O DE N§ 000066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/04/2011 | 385.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000100428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/04/2011 | 120.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNN-2760-PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS ATE ESTA CIDADE CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COMO FIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO JUNTOA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/04/2011 | 250.00 | 00044123175449 | GERALDO LINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€ÇO E LIMPEZA DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEI-RA DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/04/2011 | 70.86 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM POSTAGEM SE-DEX E OUTROS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADECONSTANTE EM NOTA DE N§.01674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/04/2011 | 42.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 281 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/04/2011 | 150.00 | 00008213392493 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A INSCRI€AO DO ESPORTE CLUBE DO SITIO UMBURANA COM O FIM DE PARTICIPAR DA COPA REGIONAL 2011 DE FUTE- BOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/04/2011 | 256.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00100373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/04/2011 | 856.33 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PASSA -GEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA- DFCOM O FIM DE PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEI -TOS NAQUELE CAPITAL, CONF. COMP. EM ANEXO, NOPERIODO DE 10 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/04/2011 | 239.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.000100333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/04/2011 | 350.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI - €OES DESTINADOS AOS TRATORISTA E TRABALHADO RES, QUANDO NA TAPAGEM DE BURACOS DAS ESTRA DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/04/2011 | 6100.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO TRATOR QUAN DO NA COLETA DE LIXO E MATERIAIS DIVERSOS DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS ME SES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/04/2011 | 14220.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRALHISTAS, CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 29/04/2011 | 4394.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 29/04/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/04/2011 | 7321.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/04/2011 | 1235.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0012700 | 29/04/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 15 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 29/04/2011 | 4125.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/04/2011 | 205.00 | 00007039572443 | FRANCISCO ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO ENCHIMENTO E ABERTURA DE RO SCA DO EIXO DA GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/04/2011 | 2493.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 29/04/2011 | 320.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUA RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 29/04/2011 | 410.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO UMBURANAATE O SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 29/04/2011 | 560.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO DE CAI€ARA ATE A DIVISA DO MUNICIPIO DEDUAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 29/04/2011 | 11090.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013595 | 29/04/2011 | 4185.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.993 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000022, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013609 | 29/04/2011 | 2746.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.308 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000021, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013617 | 29/04/2011 | 1661.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 791 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000020, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRILCONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 E CON-TRATO DE N§.029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 29/04/2011 | 150.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), NA LIM- PEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS FI- NAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/04/2011 | 1020.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691.PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA -LHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA CON-SERTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 29/04/2011 | 1141.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.103, DETINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DEDE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 29/04/2011 | 1134.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES E CAMARA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001300, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/04/2011 | 157.50 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002541, DES TINADOS A GRADE ARADOURA DO TRATOR 275 PER- TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/04/2011 | 30.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01392-7 DE 29/04/2011, POR ERRO DE VA LOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 29/04/2011 | 280.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 29/04/2011 | 1035.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020552, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVEN- TINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/04/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 29/04/2011 | 636.60 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§019 777, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/04/2011 | 552.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000059, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN- AN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLI VEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 29/04/2011 | 43780.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/04/2011 | 11200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 29/04/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/04/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/04/2011 | 537.37 | 08819724000173 | Lagean Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 12837 E12838, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 29/04/2011 | 1.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 29/04/2011 | 13159.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/04/2011 | 411.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/04/2011 | 0.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/04/2011 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO PELO SERVI€O DE REMANUFATURADO TONER HP 2612 A, CONTANTE EM NOTA FISCALDE N§ 001054, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/04/2011 | 1100.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN CIONARIOS DESTE EDILIDA DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 29/04/2011 | 20.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC . DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 29/04/2011 | 15125.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 29/04/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIµRIASSEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITOD/MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,13,15 E 27/04/11., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATURARIOS EDE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI -TUAIS, REF. AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 29/04/2011 | 635.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 020498,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 29/04/2011 | 14155.82 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.019, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/04/2011 | 240.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,05,07, 11, 14 E 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/04/2011 | 115.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 14 CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/04/2011 | 470.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/04/2011 | 210.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MAR GARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 29/04/2011 | 2841.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 1.295 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA E 1.030 LTS DE LEITE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.983157, DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/04/2011 | 540.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 29/04/2011 | 100.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER E NEUZA FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/04/2011 | 620.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS E ADJACEN-CIAS ATE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) ,CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA, NAQUELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/04/2011 | 2.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 01253-0 DE 28/04/11, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/04/2011 | 280.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMW.3737.PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO (COM ESPERA) COM O FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 29/04/2011 | 185.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM TRANSPORTE EALIMENTA€ÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€ÇO PELA ESCOLA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06, 07 E 08/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DA TAXA DE INS CRI€ÇO NA CONFEDERA€ÇO PARAIBANA DE VOLEBOL PARA PARTICIPA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 29/04/2011 | 150.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DAGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/04/2011 | 109411.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/04/2011 | 60194.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/04/2011 | 4089.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/04/2011 | 4730.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 29/04/2011 | 23031.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (FUNDEB 60%). COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/04/2011 | 3667.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (FUNDEB 40%). COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 29/04/2011 | 549.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000058DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013455 | 29/04/2011 | 2964.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000159, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE ABRIL/2011 CONF.TOMADA DE PRE€O002/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013463 | 29/04/2011 | 1397.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 499 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000035, DESTINADOS AO VEICULO FIATU UNO IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013471 | 29/04/2011 | 1352.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 483 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000034, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013552 | 29/04/2011 | 2039.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 971 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000026, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013561 | 29/04/2011 | 1656.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 789 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000025, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013579 | 29/04/2011 | 2064.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 983 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000024, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013587 | 29/04/2011 | 1115.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 983 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000024, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/11 CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0013625 | 29/04/2011 | 4955.98 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000001, DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPA€AO DEPLANEJAMENTO E REUNIOES, JUNTO A SEC. DE EDUCE CULTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO AABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0013633 | 29/04/2011 | 1228.97 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SHAMPOO, CREME DENTAL EOUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE N§.000001, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0013641 | 29/04/2011 | 2211.85 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO), DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTU-RA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/04/2011 | 100.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 29/04/2011 | 2194.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.1317 DESTI- NADOS AO VEICULO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 29/04/2011 | 1968.20 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000002, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 29/04/2011 | 493.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.013 E 014 DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 29/04/2011 | 5000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ES COLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA UR BANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/02/11 A 14/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 29/04/2011 | 1080.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 18 HORAS DE TRATOR NO COR TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 29/04/2011 | 4693.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 29/04/2011 | 145.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 29/04/2011 | 300.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 29/04/2011 | 6375.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 29/04/2011 | 957.23 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, DESTINO JOAO PESSOA/ BRASIL.DF/JOAO PESSOA AO SENHOR SEVERINO VI EIRA DE LIMA JUNIOR QUE IRA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 10 A 12/05 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 29/04/2011 | 100.00 | 00045653089400 | SEVERINA BERNARDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AOARQUIVO MUNICIPAL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 29/04/2011 | 380.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 036.566 DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 29/04/2011 | 1688.43 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB.E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LABORATORIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.516, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 29/04/2011 | 560.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/04/2011 | 1250.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONSERVA€AO GERAL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/04/2011 | 1140.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/04/2011 | 120.00 | 00003506999419 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE ACOM PANHAR PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/04/2011 | 40249.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 29/04/2011 | 556.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001739, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 29/04/2011 | 19364.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/04/2011 | 315.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER C/TROCA DE CHIP, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000001, DES TINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 29/04/2011 | 180.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST.DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTODESTINADOS A FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 29/04/2011 | 326.90 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020471, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 29/04/2011 | 2855.99 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE N§S 0002131 E 0001751, DESTINADOSAOS PSFs E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 29/04/2011 | 190.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX. DE MEDICAMENTO ESTONIA C/20 UNIDADES, CONS - TANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 29/04/2011 | 826.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000941, DES TINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013447 | 29/04/2011 | 1599.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 41 GAS DE BUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000 164 DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011 CONFORME TOMADA DE PRE€O 002/11 E CONTRATO DE N§.029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013480 | 29/04/2011 | 540.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 193 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000033 DESTINADOS A MOTO I PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013498 | 29/04/2011 | 862.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 308 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000032 DESTINADOS A MOTO II PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011 CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§02/2011 E CONTRATO DE N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013501 | 29/04/2011 | 2130.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 761 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000031, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011 CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§.02/2011 E CONTRATO DE N§.029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013510 | 29/04/2011 | 798.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 285 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000030, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011 CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§.02/2011 E CONTRATO DE N§.029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013528 | 29/04/2011 | 1926.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 688 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000029, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSF PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011 CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§.02/2011 E CONTRATO DE N§.029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013536 | 29/04/2011 | 2494.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 891 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000028, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PER -TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/11 CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§.02/2011 E CONTRATO DE N§.029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013544 | 29/04/2011 | 2270.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.081 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000027, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PER -TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/11 CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§.02/2011 E CONTRATO DE N§.029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 29/04/2011 | 100.00 | 00007739492400 | LUCILEA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/04/2011 | 200.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,11,13,19 E 25/04 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/04/2011 | 550.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLA.7954.PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE (COM ESPERA) COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/04/2011 | 714.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001302, DES TINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 29/04/2011 | 48.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULANCIA DUCATO PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE D/EILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.1541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/04/2011 | 1672.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.1271, DESTI NADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 29/04/2011 | 55.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE D/EILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.1598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 29/04/2011 | 432.00 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.9276, DESTI- NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 29/04/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DIS -TRIBUUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 29/04/2011 | 520.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIOPE DE SERRA E DAJACENCIAS CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRODE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 29/04/2011 | 260.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 03 PARA O CENTRODE SAUDE E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA-REM NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/04/2011 | 200.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS.4660.PB PROCE- DENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 29/04/2011 | 100.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.1260.PB PROCEDENTES DO ST. NOGUEI RA E ADJACENCIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE D/CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 29/04/2011 | 1120.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 29/04/2011 | 700.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA AOS PORTADORES DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE MAR€O E 1¦. QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 29/04/2011 | 150.00 | 00082690618400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPLEMENTA€ÇO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A MINHA FILHA DE NOME TAMIRESPEREIRA DE SOUZA DESTA CIDADE A DE SAO PAULOSP QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 29/04/2011 | 590.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUL-TAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/04/2011 | 7017.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 29/04/2011 | 2725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 29/04/2011 | 110.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO A SR¦ TEREZA CRISTINA COSTA DE LIMA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/04/2011 | 2051.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 29/04/2011 | 240.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA E ADJACEN -CIAS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/04/2011 | 200.00 | 00075384183420 | JOSE MARCELO PESSOA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNT.8179.PB, PROCEDENTES DO SITIO GRA VATA, SENDO 01 A GUARABIRA E 01 A CAPI - TAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MES MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/04/2011 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTE RELATIVO A EXAMES RADIOLOGICO: TOMO GRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR DO SR§. JOSE ALVINO DA SILVA, CONSTANTES EM NO TA DE SERVI€OS DE N§.740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/04/2011 | 185.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM DIARIA PARA ACAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSODE FORMA€ÇO PELA ESCOLA,NO PERIODO DE 06 A 08DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/04/2011 | 420.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB.E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nø479,DESTINADOSAOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€ÇO BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/04/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOSDO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/05/2011 | 529.80 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000028DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 02/05/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO, EXTRATO E RE- SULTADOS, CONF. TOMADA DE PRE€O N§00002/2011 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 00 4092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 04/05/2011 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIA.DF, COM O FIMDE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, NOSDIAS 09,10,11,12 E 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 04/05/2011 | 540.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA-DE, PROCEDENTE DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 04/05/2011 | 180.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E O DISTRITO DE RUA NOVA DE BELEM COM ESPERA COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 04/05/2011 | 240.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 04/05/2011 | 510.00 | 00020661002420 | SEVERINO DOS RAMOS SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO VAN PLACA KUG-3722-PB DA CAPITAL DO ESTADO ATE A CIDADE DE CAI€ARA COM ESPERA CONDUZINDO FAMI LIARES COM O FIM DE PARTICIPAR DO SEPULTAMEN TO DA SR¦ TEREZINHA MIGUEL NO DIA 04/04/11 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 04/05/2011 | 3862.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.450 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000001 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 04/05/2011 | 444.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§.100320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 04/05/2011 | 160.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRA DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 04/05/2011 | 1440.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTO LOGOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 04/05/2011 | 258.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 43 Kgs.DE GALETOS ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 04/05/2011 | 920.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DO MATO E TAPAGEM DE BUIRACOS DA LOCALIDADE QUE LIGA O SITIO GIRAU A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 04/05/2011 | 800.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REVISAO DA PARTE ELETRICA E GRADE ARADOURADOS TRATORES 275 E 265, PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 04/05/2011 | 1100.00 | 00005843835413 | JORGE AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA LOCA LIDADE QUE LIGA O SITIO CIPOAL A GRAVATA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 05/05/2011 | 850.00 | 00005164549433 | GILLIARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS ANTENOR NAVARRO E VER. JOSE FELIX DA SILVA NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 05/05/2011 | 160.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 05/05/2011 | 150.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868-PB, DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CON DUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 05/05/2011 | 1433.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIAE OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 05/05/2011 | 1329.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 05/05/2011 | 1300.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 05/05/2011 | 246.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 05/05/2011 | 1300.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA EDILMA VICENTE DOSSANTOS, LOCALIZADA NA RUA VER.JOSE CARNEIRO ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 06/05/2011 | 900.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.022211, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 06/05/2011 | 990.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES DESTA CIDADE A BRASILIA-DF E 01 SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA- €AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 10 E 11/ 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 06/05/2011 | 850.00 | 00008426691404 | RENATA SOARES DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA OFICINA DE OVOS DE PASCOA REALIZADO COM OSALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS18, 19 E 20/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 09/05/2011 | 635.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE RECIFE-PE (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE AD MINISTRA€AO DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DIS -TRIBUUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/05/2011 | 319.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATURARIOS EDE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI -TUAIS, REF. AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 151055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2011 | 155.00 | 00003790892467 | JOAO JOAQUIM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA DA AREIA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/05/2011 | 11095.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/05/2011 | 880.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BRASI LIA-DF, COM O FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/05/2011 | 1800.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, PROVENIENTES DA EXECU€AO DESERVI€OS EXTRA-CONTRATUAIS RELATIVOS A ELABO-RA€AO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS E ANEXO DE METAS FISCAIS RELATIVOS AOEXERCICIO DE 2012 PARA REMESSA A CAMARA MUNI-CIPAL NOS TERMOS DA LEGISLA€AO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/05/2011 | 3698.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/05/2011 | 1640.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000073 E 000074, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 12/05/2011 | 554.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001770, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 12/05/2011 | 450.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/05/2011 | 180.00 | 00065185692472 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADACOM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PES -SOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/05/2011 | 520.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, COM ESPERA SENDO 03 DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES D/ MUNICIPIO COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 12/05/2011 | 1300.00 | 00093151675468 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CO-MO PEDREIRO NA CONCLUSÇO DA CONSERVA€AO DACASA DA CARENTE MARIA JOSE DA SILVA DA LOCALIDADE SITIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 12/05/2011 | 620.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS - PORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 12/05/2011 | 1000.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DO SENHOR DANIEL PEREIRA LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 12/05/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LI CITA€AO-LEILAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.4618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 12/05/2011 | 190.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MTZ.3743.PB SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA CONDUZINDO O CHEFE DO GABINETE DO PREFI- TO DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NESTE MES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 12/05/2011 | 630.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS EM DIVULGA€AO QUANDO NA COMEMORA€AO DODIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA06/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 12/05/2011 | 155.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MOTA DO PATIO DA ESCOLA DA RE- FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 12/05/2011 | 620.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE N§S. 1360 E 1352, DESTINADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/05/2011 | 2483.61 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.012325 DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS MAES, QUANDO NACOMEMORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADO N/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/05/2011 | 240.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINA - MENTO ATRAVES DA CAIXA E. FEDERAL, NOS DIAS 03,04 E 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/05/2011 | 313.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO GINAZIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/05/2011 | 350.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 12/05/2011 | 252.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 021023, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 12/05/2011 | 200.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,05,09 E 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 12/05/2011 | 100.00 | 00065187008404 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SI TIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 12/05/2011 | 240.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL D ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 13 E 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 12/05/2011 | 120.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 12/05/2011 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA -DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NODIA 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 12/05/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 15/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/05/2011 | 810.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.023303, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVEN- TINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 12/05/2011 | 356.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.02 3026, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 12/05/2011 | 723.86 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000.023000024 E 000.025, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 13/05/2011 | 4000.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000002,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 13/05/2011 | 2800.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000002,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 13/05/2011 | 160.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNO CONSERTO DE PORTAS DO MERCADO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 13/05/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 13/05/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/05/2011 | 500.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/05/2011 | 90.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000079, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/05/2011 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO SME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 13/05/2011 | 80.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 13/05/2011 | 125.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 13/05/2011 | 1149.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA EOUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/05/2011 | 936.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.240 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 01, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 13/05/2011 | 368.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000417 E 000393, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/05/2011 | 23817.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000037 DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO GERAL DOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/05/2011 | 155.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDA DE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/05/2011 | 185.00 | 00004397779414 | MARIA DAS GRA€AS SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NO GUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZE- NA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/05/2011 | 3972.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 231 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA E 960 LTS DE LEITE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.022468, DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/05/2011 | 1783.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DAS ESCOLAS NEUZA FIRMINO BEZERRA, MA NOEL SOARES E OUTROS, CONF. CONF COMPROVAN- TES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 13/05/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO DE NOTAS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 13/05/2011 | 500.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP-9234-PB,DESTA CIDADE A DE RECIFE PE, (COM ESPERA) CONDUZINDO O PREFEITO DES- TE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 13/05/2011 | 235.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE PORTAS E PORTOES DE FERRO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 13/05/2011 | 1988.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 13/05/2011 | 9160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS, CONF.LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10, EM FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 13/05/2011 | 360.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO VAN DE PLACA AKH.9452.PB, DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLE MAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 13/05/2011 | 300.00 | 00018201075404 | JOAO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA MYD-5338-PB, DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUTAR EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 13/05/2011 | 3910.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES E OUTROS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000002 DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/05/2011 | 240.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICI- PIO, NOS DIAS 04,09 E 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 13/05/2011 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06 E 09/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 13/05/2011 | 950.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES SENDO 03 DESTA CIDADE A BRASILIA-DF COM O FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E 02 A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO MUNICI- PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/05/2011 | 380.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COBERTURA DAS CADEIRAS E CAMA DA AMBULAN -CIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 13/05/2011 | 430.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SUSPENSAO, FREIO E CARBURADOR DO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 13/05/2011 | 235.00 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 13/05/2011 | 180.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRA DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 13/05/2011 | 1123.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S ANEXOS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 13/05/2011 | 200.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 13/05/2011 | 1251.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 13/05/2011 | 717.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASI- CA E OUTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO - VANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 13/05/2011 | 1075.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000003,DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 15/05/2011 | 642.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERV. MILITAR, CENTRO COMERCI-AL E OUTRO CONFORME COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 15/05/2011 | 277.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, A€AOSOCIAL E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 15/05/2011 | 1400.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSO- RA HP CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 0000357 DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 15/05/2011 | 207.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO GINASIO DE ESPORTE E OUTRO, CONFOR ME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 15/05/2011 | 1785.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURA, MERCADO PUBLICO E OUTROS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 16/05/2011 | 14570.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000051, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 16/05/2011 | 1299.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 16/05/2011 | 565.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO, CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO E OU -TROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 16/05/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 16/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, VACA LEITEIRA CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 16/05/2011 | 230.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ALMO- XARIFADO, ARQUIVO E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 16/05/2011 | 236.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO DESTINADO AO PACIENTE DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 17/05/2011 | 135.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COBERTURA DAS CADEIRAS E CAMA DA AMBULAN -CIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 17/05/2011 | 200.00 | 00096510803453 | ADRIANA COELLI FRAZAO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNI CIPIO, NOS DIAS 13,16 E 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 17/05/2011 | 850.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DERODAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001778,DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 17/05/2011 | 3905.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000002 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 17/05/2011 | 520.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,06,11,13,18,25,27 E 29/04 E 03,06,09,11 E 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 17/05/2011 | 500.00 | 00004713456446 | RISALVA COSTA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DO SENHOR EDIVAN DOS SANTOS COMOPEDREIRO NA CONSERVA€AO DE MINHA CASA NA RUAEPITACIO PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 17/05/2011 | 300.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA .MYN.4795-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE CABEDELO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 17/05/2011 | 190.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOV.7589.PB DO SITIO NOGUEIRA A CAPI- TAL DO ESTADO E BELEM CONDUZINDO A PACIENTE ORICELIA OLIVEIRA DA COSTA COM O FIM DE SE CONSULTAR NAQUELAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 17/05/2011 | 130.00 | 00008692295400 | JEAN ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 17/05/2011 | 504.00 | 00005239301433 | LUIS BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 17/05/2011 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE (ESPECIALIZA DO NA SME), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 17/05/2011 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 17/05/2011 | 155.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO SERRINHA AOSITIO PEDRA TAPADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/05/2011 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, CAJAZEIRAS E RIACHO PRETO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0015318 | 18/05/2011 | 8040.58 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000001DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/05/2011 | 1635.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/05/2011 | 310.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DESTA CIDADE A DE SAO PAULO.SP ONDE IREIA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/05/2011 | 115.52 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET JUNTO A UOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 19/05/2011 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILI- DADE, NO DIA 20 18 E 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 19/05/2011 | 450.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€ÇO DE SALGADOS EBOLO SERVIDO NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAESE AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 19/05/2011 | 1340.00 | 00003502638411 | EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASA DO SE - NHOR EDUARDO HENRIQUE CASTILHO SITUADO NA R. GOV. JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 19/05/2011 | 300.00 | 00018882854434 | NAZARE ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES ELETROCARDIOGRAMA PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 19/05/2011 | 800.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 19/05/2011 | 313.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000132, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/05/2011 | 160.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL, COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO FORMA €AO DO PLANO DE A€OES ARTICULADA MEC/FNDE NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 19/05/2011 | 200.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,09,12 E 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 19/05/2011 | 1180.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE INJE€AO ELETRONICA, DES -CARBONIZA€AO, ULTRASON DOS SENSORES E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.013847, EFETUADOS NO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 19/05/2011 | 155.00 | 00000774199440 | JOSE ANTONIO ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 19/05/2011 | 225.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PORTAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 19/05/2011 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO FORMA€AO DO PLANO DE A€OES ARTICULADA MEC/FNDE, NAQUELA CAPITAL NOS DIAS 24 E 25/ 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 19/05/2011 | 300.00 | 00056022689449 | ADALMAN MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 AVENTAIS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 19/05/2011 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITES DESTA CIDADE ANATAL.RN E RECIFE.PE COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NOS DIAS 20,23 E 24/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 19/05/2011 | 930.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTONAS RUAS JOAO ALVES DE CARVALHO, VEREADOR JO-SE FELIX DA SILVA E JOAO FONSECA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 19/05/2011 | 1020.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGE, DE BURACOS DOS SI- TIOS JATUARANA , PE DE SERRA ATE O SITIO TIM BAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 19/05/2011 | 245.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS PUBLICAS D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 19/05/2011 | 350.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS GIRAU E RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 19/05/2011 | 160.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 19/05/2011 | 1000.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA E MATO DAS RUAS PU - BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 19/05/2011 | 920.00 | 00005843835413 | JORGE AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA LOCA LIDADE QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA ATE ANTONIO MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 19/05/2011 | 255.00 | 00002521137138 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACO DO TRECHO QUE LIGA O SI TIO RIACHO PRETO A CAJAZEIRAS DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/05/2011 | 690.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS EMHORA EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR)EM CONSERTO DE ESTRADAS, POR MOTIVO DAS FOR -TES CHUVAS CAIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSFINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL E 1¦.QUINZE-NA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/05/2011 | 660.04 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM N§.000044, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/05/2011 | 1098.38 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM N§.000042, DESTINADOS AO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/05/2011 | 550.88 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM N§.000043, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/05/2011 | 19402.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRALHISTAS, CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 20/05/2011 | 1211.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/05/2011 | 876.09 | 26989350001279 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE-DF | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DO SALDO DO CON-VENIO 2286/2006 PMC/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZO-NA RURAL ATE A CIDADE DE CAI€ARA COM O FIM DEPARTICIPAREM DE REUNIOES E PLANEJAMENTO JUNTOA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E A 1¦QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 20/05/2011 | 150.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/05/2011 | 316.00 | 00007982743447 | �RICA CRISTINA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AERIA DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 20/05/2011 | 647.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFOR-ME COMPS.EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/05/2011 | 500.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868-PB, SEN- DO 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA COM ESPERA, CONDUZINDO A SECRETA RIA E COORDENADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUAS PASTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/05/2011 | 770.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06,10,12,16 E 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 23/05/2011 | 170.16 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 1652 DESTINADOS A PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 23/05/2011 | 1851.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 23/05/2011 | 360.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 04,09,11,17 E 20/05/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 23/05/2011 | 150.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES ELETRICO CARDIOGRAMA QUE A MINHA MAEDE NOME SEVERINA DOS RAMOS SOARES IRA SUBMETER-SE POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/04A 14/05/11, CONF.CONTRATO 023/2011 E CONVITE008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 23/05/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/04 A 14/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 23/05/2011 | 2846.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 23/05/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/04 A14/05/2011, CONFORME CONVITE DE N§.008/11 E CONTRATO DE N§ .026/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 23/05/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0015822 | 23/05/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AU LAS NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04 14/05/11, CONF. CONVITE DE N§.008/11 E CONTRATO 027/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 23/05/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANCAO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI PIO, NO PERIODO DE 14/04 A 14/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 23/05/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04 A 14 / 05/11, CONFORME CONVITE DE N§.008/11 E CON - TRATO DE N§.025/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 23/05/2011 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 23/05/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 23/05/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 23/05/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDURANTE O MES DE MAIO DE 2011, DE BENEFICIA-DOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 23/05/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 23/05/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 23/05/2011 | 350.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 23/05/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOS DO PROJO VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 23/05/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 23/05/2011 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 24/05/2011 | 5596.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.61150,60825,61332,61773,61858 E 62019, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 24/05/2011 | 470.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 026777DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS DACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 24/05/2011 | 2430.00 | 62046735000618 | ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAMAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.1613, DES- TINADAS A REVITALI€AO DA PRA€A DOIS ANTO - NIO N/CIDADE. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 24/05/2011 | 223.00 | 00071497986400 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NA ESCOLA DOS SITIOS PE DE SERRA A LOCALIDADE SAO MIGUEL DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 24/05/2011 | 3143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA (INLUMINA€AO), DAS RUAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 24/05/2011 | 260.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 24/05/2011 | 544.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 10¦. PARCELA DO PARCELAMENTO DE N§.37.220.533-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 24/05/2011 | 550.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 10¦. PARCELA DO PARCELAMENTO DE N§.37.220.539-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 24/05/2011 | 557.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 10¦. PARCELA DO PARCELAMENTO DE N§.36.616.611-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 24/05/2011 | 548.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 10¦. PARCELA DO PARCELAMENTO DE N§.36.616.610-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 24/05/2011 | 549.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 10¦. PARCELA DO PARCELAMENTO DE N§.36.859.362-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 24/05/2011 | 549.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 10¦. PARCELA DO PARCELAMENTO DE N§.37.288.959-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 24/05/2011 | 7608.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 24/05/2011 | 347.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 347 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 24/05/2011 | 335.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 025262, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 24/05/2011 | 492.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000247,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000082011 | 0015997 | 24/05/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO HORARIO DANOITE ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/04 A 14/05/11, CONF. CONVITE DE N§.008/11 E024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 24/05/2011 | 398.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 24/05/2011 | 178.90 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM POSTAGEM SE-DEX E OUTROS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADECONSTANTE EM NOTA DE N§.002047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 24/05/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 24/05/2011 | 250.00 | 00003472198451 | MARIA GORETE DA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 24/05/2011 | 470.00 | 00008086065499 | SUENIA LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 24/05/2011 | 510.00 | 00030294681434 | HUMBERTO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DSE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 24/05/2011 | 800.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRU€AO, CONF. COMP. EM ANEXO, DESTINADOSA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 24/05/2011 | 430.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, COM ESPERA SENDO 02 DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES D/ MUNICIPIO COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 24/05/2011 | 414.00 | 00007681490450 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSERVA€AO DE MINHA CASANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 24/05/2011 | 400.00 | 00001959465457 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 24/05/2011 | 1489.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 24/05/2011 | 420.40 | 00008275218470 | LUZIA NIEDJA ALVES TOMAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 24/05/2011 | 1100.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 24/05/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DAS REPARTI€OES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 24/05/2011 | 590.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 026759, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI- COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/05/2011 | 247.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§.098738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 25/05/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/05/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/05/2011 | 1170.00 | 00008692295400 | JEAN ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01528-8 DE 17/05/2011, POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/05/2011 | 300.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.1260.PB PROCEDENTES DO ST. NOGUEI RA E ADJACENCIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE D/CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 25/05/2011 | 260.00 | 00008054743408 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/05/2011 | 297.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.0098793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/05/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/05/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 25/05/2011 | 1070.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DE LIMPEZA (DESINFETANTES E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.026796, DESTINA -DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI-€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/05/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 25/05/2011 | 558.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007797 DES TINADAS AO MICRO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/05/2011 | 355.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 25/05/2011 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 25/05/2011 | 250.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 25/05/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICI -PIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032007 | 0016331 | 25/05/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/05/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/05/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/05/2011 | 78068.57 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A 2§ BOLETIM DE MEDI€AO DA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE, CONF. CONTRA- TO DE REPASSE N§ 0230434-90/2007-MCIDADES / PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/05/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 25/05/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 25/05/2011 | 620.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAJUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 26/05/2011 | 205.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA DE TELEVISAO DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 26/05/2011 | 3180.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.5530.RN, QUANDO NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARA PAVIMENTA€ÇO DO TRE CHO DO FINAL DA RUA JOAO ALVES DE CARVA - LHO NO CONJUNTO SEVERINO ESMAEL NESTA CI- DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 26/05/2011 | 510.00 | 00009911139425 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BEIRA RIO ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACARAU-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 26/05/2011 | 665.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RESTAURA€AO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A GIRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 26/05/2011 | 510.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM ESPERA CONDUZINDO COORDENADO RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU- NICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 26/05/2011 | 500.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NZU-9665-PB,DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM ES PERA CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER AS SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 26/05/2011 | 1225.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RETELHAMENTO E CONSERVA€AO GERAL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 26/05/2011 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 26/05/2011 | 760.20 | 00007842528403 | IRIS MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO (CAIBRO ,LINHA, TIJOLOS E OUTROS) DESTINADOS A CONSER-VA€AO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 26/05/2011 | 324.00 | 00096513349400 | LINDALVA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 26/05/2011 | 205.00 | 00006791788488 | TONY GUTEMBERG DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 26/05/2011 | 594.00 | 00042135915491 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 27 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSERVA€AO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 26/05/2011 | 300.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 26/05/2011 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MU NICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 30/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 27/05/2011 | 620.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-0636 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES TADO (COM ESPERA), CONDUZINDO A SEC. DE SAU DE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER AS SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 27/05/2011 | 165.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRA DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 27/05/2011 | 255.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA OFICINA DE DAN€A REALIZADA COM O GRUPO DEIDOSOS DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 27/05/2011 | 1083.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA E MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFCOMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 27/05/2011 | 690.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTE DO SITIO CAJA- ZEIRAS E ADJACENCIAS SENDO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 09 ATE ESTA CIDADE CONDUZINDO PES- SOAS COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPI - TAL DAQUELA CAPITAL E CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 27/05/2011 | 580.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, PROCEDENTE DO SITIO RIACHO PRETO E ADJA -CENCIAS, SENDO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 07 AESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAL DAQUELA CA-PITAL E CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 27/05/2011 | 150.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.1100026700868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 27/05/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CUR SO DE PEDAGOGIA NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA, AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 27/05/2011 | 80472.60 | 10529805000180 | Arquitetar Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0280.999-75/2008, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MO-DERNIZA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CAI€ARA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O 000036 | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 27/05/2011 | 1451.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 691 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000043, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I, PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 27/05/2011 | 1686.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 803 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000042, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 27/05/2011 | 1896.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 903 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000044, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUSPERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 27/05/2011 | 1766.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 631 LTS.DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000050, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II,PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 27/05/2011 | 2503.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 894 LTS.DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000049, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO I,PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 27/05/2011 | 1178.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 561 LTS.DE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000041, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 27/05/2011 | 7171.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000003DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 27/05/2011 | 211.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.00098750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 27/05/2011 | 1540.00 | 00009260747414 | LEANDRO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM 503 METROS QUADRADO DE PAISAGISMO DA PRA€AII ANTONIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 27/05/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 27/05/2011 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 27/05/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA, JUNTO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/05/2011 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 27/05/2011 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 27/05/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/05/2011 | 43780.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/05/2011 | 11700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/05/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/05/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DEMAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/05/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/05/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 31/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/05/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 15 A 31/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/05/2011 | 11090.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/05/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/05/2011 | 3320.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.581 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000040, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§002/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE O MESDE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/05/2011 | 1745.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 831 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000039, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCA-DO A ESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§ 002/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/05/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.0019/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/05/2011 | 3732.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/05/2011 | 1694.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/05/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/05/2011 | 10542.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/05/2011 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/05/2011 | 1.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/05/2011 | 13159.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/05/2011 | 520.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE EFE- TUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DAQUELA CIDA- DE E CAPITAL, NOS DIAS 04, 06, 11, 13, 18 , 25, 27 E 29/04 E 03, 06, 09, 11 E 13/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/05/2011 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NO DIA 18, 20 E 23/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/05/2011 | 15125.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/05/2011 | 37.50 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO) DE N§.0227161 460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/05/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/05/2011 | 3310.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE PLACA KIC.3182-PE, CONDU -ZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DOESTADO E RECIFE-PE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/05/2011 | 71.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DEN§.01433-8 POR MOTIVO DO MESMO TER SIDO EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/05/2011 | 1900.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€ÇO DE BANCADAS EM ALUMINIO E ACRILICO PA RA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA DE N§ 000566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/05/2011 | 6320.14 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE OUTROS (ASSEIO), CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 0000004, DESTINADOS A CRECHE MARIA JU -VENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/05/2011 | 111668.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/05/2011 | 60556.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/05/2011 | 4089.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/05/2011 | 5170.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/05/2011 | 1890.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€OES, DESTINADOS A TECNICO, NUTRICIONISTA E PALESTRANTES QUE PRESTARAM SERVI€OS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/05/2011 | 1177.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001377, EFETUADOS NO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/05/2011 | 1350.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPAVAM DE PLANEJAMENTOS JUNTO A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/05/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SE. DE EDUCA€AO E CULTURA REF. AO MES DE MAIO/11 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/05/2011 | 150.00 | 00004177963402 | LUCIMAR FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI€ÇO DALOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/05/2011 | 350.00 | 00010211234478 | BARBARA CASTILHO FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DO PRE-ESCOLAR TIOPATINHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/05/2011 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/05/2011 | 26010.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (FUNDEB 60%). COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/05/2011 | 210.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000086 E 000088, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/05/2011 | 3081.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE MAIO /2011 CONF.TOMADA DE PRE€O002/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/05/2011 | 1715.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS (FIATSONIBUS E MOTOS) PERTENCENTE A SEC. DE EDUC .E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/05/2011 | 6320.14 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE OUTROS (ASSEIO), CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 0000004, DESTINADOS A CRECHE MARIA JU -VENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/05/2011 | 1260.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.693 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/05/2011 | 171.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/05/2011 | 1017.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.780 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 02, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/05/2011 | 7017.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/05/2011 | 2725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/05/2011 | 890.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUL-TAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/05/2011 | 100.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOS- PITAL DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL E A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O SR§ . JOSE SOUSA DA SILVA, COM O FIM DE SE CONSUL TAR EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE E CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/05/2011 | 3276.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRAS DESTINA-DOS A COMPLEMENTA€ÇO DE OCULOS, EXAMES, MEDI-CAMENTOS E OUTRO, PARA MINHA PESSOA E OUTRAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/05/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/05/2011 | 100.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, DESTA CIDADE A DE GUARA BIRA CONDUZINDO A SR¦ EDIVANIA DOS SANTOS COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUE LA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/05/2011 | 420.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA E ADJACEN -CIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/05/2011 | 710.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS, CONF.LEI307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/05/2011 | 350.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8569 DESTA CIDADE · CAPITAL DO ES TADO (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITA- IS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÇO DACONSERVA€ÇO DA CASA DA SENHORA EDILMA VICENTEDOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA: VEREADOR JOS�CARNEIRO NESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/05/2011 | 40249.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/05/2011 | 100.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF.COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/05/2011 | 120.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 23 E 27/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/05/2011 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19 E 24/05/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/05/2011 | 13744.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/05/2011 | 579.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 207 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§000047, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTEO MES DE MAIO/11, CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§.02/2011 E CONTRATO DE N§.029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/05/2011 | 1940.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 693 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§000046, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/11, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§02/2011 E CONTRATO DE N§ 029/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/05/2011 | 2007.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 717 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§000045, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SA -VEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILI-DADE,CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 002/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/05/2011 | 1955.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 931 LTSDE OLEO DIESEL , CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§000038, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 002/11 E CON-TRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/05/2011 | 2167.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 774 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL000048, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TO-MADA DE PRE€O DE N§ 002/11 E CONTRATO DE N§029/11, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/05/2011 | 1300.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE FORRO COM-PLETO DO COMPARTIMENTO INTERNO E POLTRONA DEAPOIO E COLCHÇO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/05/2011 | 466.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002255, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS PSFs d/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/05/2011 | 0.64 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§01574-1 DE 23/05/2011, EM VIRTUDE DE VALOR A ME -NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/05/2011 | 6375.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/05/2011 | 120.00 | 00008041457410 | FABIO ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELAITIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/05/2011 | 4693.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 31/05/2011 | 315.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000001, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 31/05/2011 | 224.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.026612, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 31/05/2011 | 710.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 31/05/2011 | 1180.60 | 00067367569449 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS (TIJOLOS,CIMENTO E OU -TROS), DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 31/05/2011 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/EDILIDADE , NODIA 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000082011 | 0017787 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/04A 14/05/11, CONF.CONTRATO 023/2011 E CONVITE008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000082011 | 0017795 | 31/05/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO HORARIO DANOITE ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/04 A 14/05/11, CONF. CONVITE DE N§.008/11 E024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 31/05/2011 | 1174.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN CIONARIOS DESTE EDILIDA DE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 31/05/2011 | 9.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA ADICIONAISDE CHEQUES COMPENSADOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 31/05/2011 | 7475.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE 0282875 QUE ORAAPROPRIAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 31/05/2011 | 4766.26 | 00092523080320 | EVELLIN DE SOUZA LIMA | IMPORTE DECORRENTE DA DEVOLU€ÇO DE VALOR COMPENSADO INDEVIDAMENTE EM 31 DE AGOSTO DE 2010,MEDIANTE LAN€AMENTO DE RECEITA CONFORME GUIA 00746, CLASSIFICADA COMO OUTRAS RESTITUI€åES AO INV�S DA CLASSIFICA€ÇO CORRETA QUE SERIA VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 31/05/2011 | 469.20 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE DECORRENTE DA DEVOLU€ÇO DE VALOR COMPENSADO INDEVIDAMENTE EM 31 DE AGOSTO DE 2010,MEDIANTE LAN€AMENTO DE RECEITA CONFORME GUIA 00746, CLASSIFICADA COMO OUTRAS RESTITUI€åES AO INV�S DA CLASSIFICA€ÇO CORRETA QUE SERIA VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 31/05/2011 | 1841.26 | 00060079894453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE DECORRENTE DA DEVOLU€ÇO DE VALOR COM PENSADO INDEVIDAMENTE EM 31 DE AGOSTO DE 2010MEDIANTE LAN€AMENTO DE RECDEITA CONFORME GUIA00746, CLASSIFICADA COMO OUTRAS RESTITUI€åES AO INV�S DA CLASSIFICA€ÇO CORRETA QUE SERIA VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 31/05/2011 | 1184.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.043, DETINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DEDE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 31/05/2011 | 588.80 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§026 608, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2011 | 300.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.02 7517, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0017825 | 01/06/2011 | 3200.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000004,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2011 | 712.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001792, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2011 | 325.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/06/2011 | 1140.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.116, DETINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DEDE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, PROCEDENTES DO SITIO CI- POAL E ADJACENCIAS CONDUZINDO MAES DE ALU - NOS COM O FIM DE PARTICIPAREM DAS COMEMORA- €OES DO DIAS DAS MAES NESTA CIDADE, NO DIA 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2011 | 304.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO NA RUA JOAO FONSECA DA SILVA NO CONJUNTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2011 | 520.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.1481, DESTINADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2011 | 230.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS GERAL DO MOTOR DEPARTIDA E INSTALA€AO, EFETUADA NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2011 | 830.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 028609,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNF.8569 DESTA CIDADE · CAPITAL DO ES TADO (COM ESPERA) CONDUZINDO A SENHORA DAIA NE BRITO CARDOSO COM O FIM DE FAZER CONSUL- TA MEDIDCA NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2011 | 205.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2011 | 1057.00 | 02994179000337 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000216, DESTINADAS A MOTO HONDA BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2011 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, DA CANE-TA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000218, PERTENCENTE AO CONSULTARIO ODONTOLO -GICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/06/2011 | 890.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.028621, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/06/2011 | 240.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 10, 13, 18, 24 E 30/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/06/2011 | 240.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-1646-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO O SEC. DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/06/2011 | 800.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS - PORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/06/2011 | 839.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMPROVANTES ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/06/2011 | 350.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DO ENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPI- TAL DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/06/2011 | 1630.00 | 00004899056419 | GRACIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CASA DO SE - NHOR JOSE VICENTE DA SILVA FILHO NESTA CIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/06/2011 | 440.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/06/2011 | 532.00 | 00005989033486 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO PARA A CONSERVA€ÇO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/06/2011 | 280.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE DE CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 02/06/2011 | 1400.50 | 00009362069423 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO (TIJOLOS,CIMENTO, LINHAS E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE MINHA CASA, CONF. COMP. EM NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/06/2011 | 732.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO (TIJOLO E CIMENTO), DESTINADOS A CON -SERVA€ÇO DE MINHA CASA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/06/2011 | 473.50 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/06/2011 | 510.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/06/2011 | 410.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NASCOMEMORA€åES DO DIA DAS MAES REALIZADOS NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/06/2011 | 105.00 | 00010601652444 | JOSE HUMBERTO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DOSITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/06/2011 | 160.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 006, 09 E 13/ 5/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/06/2011 | 190.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REVISAOHIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E OLIVINA DEQUEIROZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/06/2011 | 180.00 | 00004397779414 | MARIA DAS GRA€AS SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/06/2011 | 794.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001382, EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA MOI-4625, PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/06/2011 | 400.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/06/2011 | 105.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DOS SI- TIOS RIACHO PRETO E VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/06/2011 | 200.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KVC.9817.RJ, CONDUZINDO COORDENADORES P/VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/06/2011 | 155.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REVISAO GERAL DO CARRO€ÇO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/06/2011 | 460.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DOS SITIOSCAJAZEIRAS A UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/06/2011 | 1020.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DA LOCALIDA- DE DO SITIO JATUARANA ATE A DIVISA DE DUAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/06/2011 | 510.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA AMASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/06/2011 | 980.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS ANTENOR NAVARRO E GOV. JOSE AMERICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/06/2011 | 615.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS RIACHO PRETO A VALENTIM DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/06/2011 | 300.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE SOLDA NO EIXO E CARRO€ÇO DO TRATOR 265,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/06/2011 | 625.00 | 00004881964429 | JOSE JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DE CAI€ARA AO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/06/2011 | 600.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA GERAL DO MATADOURO PU BLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 02/06/2011 | 1450.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRODESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/06/2011 | 545.00 | 00008792109403 | ANA CARLA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DAS FAMILIAS DA BASEDE DADOS DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCI-AIS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A SUBSTITUI€ÇODOS CADASTROS ANTIGOS PARA O NOVO FORMULARIOVERSAO 7.0, REF. AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 02/06/2011 | 545.00 | 00008792124461 | MARIA VANESSA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DAS FAMILIAS DA BA- SE DE DADOS DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, OBJETIVANDO A SUBSTITUI€ÇO DOS CADASTROS ANTIGOS PARA O NOVO FORMULARIO VERSAO 7.0, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/06/2011 | 545.00 | 00010196822483 | NILTON SERGIO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DAS FAMILIAS DA BASEDE DADOS DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCI-AIS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A SUBSTITUI-€AO DOS CADASTROS ANTIGOS PARA O NOVO FORMULARIO VERSAO 7.0, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 03/06/2011 | 510.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000086, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN- AN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLI VEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 03/06/2011 | 1065.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.028629,DESTINADOS A ALIMENTA - €AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/06/2011 | 2690.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000003,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/06/2011 | 1055.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM PAISAGISMO DE CANTEIROS PUBLICOS DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/06/2011 | 1070.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000107, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/06/2011 | 540.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/06/2011 | 130.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE BLUSAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/06/2011 | 450.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL - VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 03/06/2011 | 2680.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JYK-00217-PB, NO TRANSPORTE DE MATERI AIS DIVERSOS E MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBA- NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 03/06/2011 | 519.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000085DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 03/06/2011 | 490.00 | 08867384000156 | FEDERA€AO PARAIBANA DE BASKETBALL | IMPORTE RELATIVO A TAXAS DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES DO CAI€ARA TIGRES REFERENTE AOS JO- GOS DAS CATEGORIAS ADULTO SUB 19 FEMININO E SUB MASCULINO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE BASQUETE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 03/06/2011 | 60.00 | 12971087000123 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE TROCA DEPNEUS DO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/06/2011 | 1671.19 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 03/06/2011 | 500.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 06/06/2011 | 150.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE GENGINOPLASTIA PARAA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 06/06/2011 | 640.65 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000891,DESTINADOS AOS TRAJES DA QUADRILHA DO GRUPO DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 07/06/2011 | 249.56 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0007228, DES-TINADOS A QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 07/06/2011 | 630.00 | 00048474452449 | MARIA DE FREITAS MOUZINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA VACINA PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 07/06/2011 | 580.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A MACEIO-AL, COM O FIM DE PARTICIPAR DO (ENEL) ENCONTRO NOR DESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS NOS DIAS 08, 09 E 10/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 07/06/2011 | 660.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A MACE- IO-AL COM O FIM DE PARTICIPAR DO (ENEL) EN- CONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERI- VADOS NOS DIAS 008, 09 E 10/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 07/06/2011 | 900.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A SEIS INSCRI€OES PARA CARA-VANA DO IX ENEL-ENCONTRO NORDESTINO DO SETORDE LEITE E DERIVADOS NO PERIODO DE 08 A 10 DEJUNHO DE 2011, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA, AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 07/06/2011 | 5665.60 | 10529805000180 | Arquitetar Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0280.999-75/2008, REFERENTE A 3¦ MEDI€AO DOSSERVI€OS DE MODERNIZA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVI€O DE N§ 000038 | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 07/06/2011 | 5000.00 | 10920020000134 | J&J COMERCIO E METALURGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 TENDASEM FERRO INDUSTRIAL MEDINDO 5X5 MTS COM LONAVOLGANIZADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000040, DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 07/06/2011 | 464.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007229 DES- TINADOS A ORMANETA€AO DAS RUAS D/CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 07/06/2011 | 332.57 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000270, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DESTACIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 07/06/2011 | 1928.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000166, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 08/06/2011 | 1020.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT.5870.PB, CONDUZINDO ALUNOS DA ZO- NA RURAL ATE A CIDADE DE CAI€ARA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦. SEMANA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 08/06/2011 | 600.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE DUAS PARTIDASDE FUTEBOL DE COMPO ENTRE AS EQUIPES DE QUEI-MADENSE DE DONA INES E BOM JESUS DE LAGOA DEDENTRO CONTRA A EQUIPE DO SAO MIGUEL ESPORTECLUBE DESTA CIDADE, PRIMEIRA PARTIDA REALIZA-DA NO DIA 05/06 E A SEGUNDA NO DIA 10/06/2011NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 08/06/2011 | 770.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY.5643.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA, DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 08/06/2011 | 615.00 | 00091670780449 | JACIRA VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM OS SERVI€OS DE PEDEIRO DO SR.JAELSON QUEIROZ DOS SANTOS NA CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 08/06/2011 | 3290.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR.0774.PB, DA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA QUANDO NO TRANSPORTE DE TRANSLA - DOS PARA SEPULTAMENTO DOS MESMO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 08/06/2011 | 4400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000064, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DECAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O EABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 08/06/2011 | 2599.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002399, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICO DOS PSFS D/MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASI-CA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018783 | 09/06/2011 | 6898.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.63236,63467,63554,63910, E 64001, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0018651 | 09/06/2011 | 1879.14 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000005, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO A JUNHO DE 2011, CONF. CONVITE DE N§.05/2011 CONTRATO DE N§.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/06/2011 | 310.00 | 00005843835413 | JORGE AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRA DA QUE LIGA O SITIO CIPOAL AO SITIO CACHOEI- RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/06/2011 | 1190.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DA ENTRADA DA RUA ANTENOR NA VARRO E SAIDA NA RUA DA AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 09/06/2011 | 510.00 | 00004881964429 | JOSE JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DE ABERTURA DE VALAS NAS ES - TRADAS DE CAI€ARA AO SITIO MASSARANDUBA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 09/06/2011 | 715.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DE ABERTURA DE VALAS NAS ES - TRADAS DOS SITIOS RIACHO PRETO E VALENTIM D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 09/06/2011 | 360.00 | 00000819810401 | ARIELSON MARQUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHAO F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 09/06/2011 | 150.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM ESPERA CONDUZINDO A SENHORA MARIA DO LIVRAMANETO MARTINS COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 09/06/2011 | 1400.00 | 00003502638411 | EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASA DO SE - NHOR EDUARDO HENRIQUE CASTILHO SITUADO NA R. GOV. JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 09/06/2011 | 1170.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PROCESSADOR INTEL CELERON, PLACA MAE E OUTROS CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE N§.000060, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 09/06/2011 | 1175.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 09/06/2011 | 3669.73 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 038473DESTINADO A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, PACIEN -TES E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 09/06/2011 | 1260.39 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 038475DESTINADO A LIMPEZA (ASSEIO) DO CENTRO DE SAUDE E OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 09/06/2011 | 155.00 | 00096512970420 | JOSENILDA ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 09/06/2011 | 210.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 09/06/2011 | 115.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 16 CARTEIRAS ESCOLARES DO PRE ESCO- LAR JOANA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 09/06/2011 | 150.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 09/06/2011 | 1546.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 09/06/2011 | 150.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DAGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 09/06/2011 | 310.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY.0853-PB, PROCEDENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, QUANDO TRANSPOR TANDO TENDAS DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 09/06/2011 | 615.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/06/2011 | 1450.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001388, EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA NQJ.5268, PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/06/2011 | 167.20 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 95 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SE CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/06/2011 | 0.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/06/2011 | 716.57 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.000019, DESTINADOS ACONSERVA€AO DO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/06/2011 | 7327.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 13/06/2011 | 205.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS SAO MIGUEL E TRAV. JULIO HENRIQUE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 13/06/2011 | 360.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.2344-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETA RIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA- DE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 13/06/2011 | 294.41 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000012, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 13/06/2011 | 285.00 | 00070070864462 | FLAVIA CRISTINA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 13/06/2011 | 647.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCALS DE N§. 001461, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 13/06/2011 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADO NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/ EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 13/06/2011 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA DE N§.000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RETALHAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA MA -RIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 13/06/2011 | 160.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 13/06/2011 | 640.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000010, DES TINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES REA LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 13/06/2011 | 262.93 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000013, DES- TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 14/06/2011 | 100.00 | 00058090088449 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€ÇO DE EXAMES QUE ME SUBMETI PORENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/06/2011 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICOS ESPECIALIZADA JUN TO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU RANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/06/2011 | 583.54 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000300, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DESTACIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 14/06/2011 | 420.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 34701 DESTINADA A ALIMENTA €AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 14/06/2011 | 816.49 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000099, DES- TINADOS A ORNAMENTA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/06/2011 | 721.40 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000952, DESTINADOS AOS TRAJES DA QUADRILHA DOS ALUNOS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/06/2011 | 245.00 | 00009090974458 | JOSE JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA PRA€A DA VILA SANTO ANTO - NIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 14/06/2011 | 250.00 | 00071498850472 | JOSE DENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE TAPAGEM DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRINHA A CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 15/06/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 15/06/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 15/06/2011 | 4037.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16.150 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000003 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 16/06/2011 | 200.00 | 00001939994470 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE ACOMPANHAR PACINETES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 16/06/2011 | 120.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 06,08 E 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 16/06/2011 | 230.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.1646.PB, CONDU -ZINDO VACINADORES PARA AS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, PE DE SERRA, GRAVATA E PITOM -BOS D/MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 16/06/2011 | 160.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 03, 06 E 08/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 16/06/2011 | 120.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREMNO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 16/06/2011 | 320.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,04,06,08 10,13 E 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 16/06/2011 | 200.00 | 00050023152753 | FRANCISCO SEBASTIAO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMIM E MINHA ESPOSA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 16/06/2011 | 230.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITLA DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDA - DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 16/06/2011 | 375.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CI- DADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 16/06/2011 | 300.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDASDE FUTEBOL DE COMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI-CIPAL DE CAI€ARA E CRUZEIRO DE SERTAOZINHOQUE REALIZA-SE-A NESTA CIDADE NO DIA 19/06/2011 NO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 16/06/2011 | 780.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 03, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 16/06/2011 | 360.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL D ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,06,08,10,11,13, 15 E 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 16/06/2011 | 210.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 13,15 E 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 16/06/2011 | 380.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO PLA-CA MYN.4795.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO OSCOORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 16/06/2011 | 200.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 18 CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR VALHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00004363412470 | MANOEL GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO SERRINHA ATE A DIVISA COM A CIDADE DE BELEM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 16/06/2011 | 200.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS CAJAZEIRAS ATE ZE VELHODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 16/06/2011 | 615.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DAS LO- CALIDADES DOS SITIOS CAJAZEIRAS A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 16/06/2011 | 770.00 | 00091670829472 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DAS LO- CALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 16/06/2011 | 715.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DAS LO- CALIDADES DOS SITIOS PATRIOTA E TIMBAUBA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 16/06/2011 | 510.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SI- TIOS SANTA TEREZINHA,ARISCO ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACARAU.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 16/06/2011 | 300.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSPETOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 16/06/2011 | 600.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA D/ MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SIMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 17/06/2011 | 560.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON-FEC€AO DE BLUSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM EM COMEMORA€OES AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 17/06/2011 | 450.00 | 00037362739400 | TEREZINHA JORGE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE COMIDAS REGIONAIS, DESTINADAS AS COME-MORA€OES DOS FESTEJOS JUNINOS COM FAMILIAS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00009431761408 | OTACIANO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DOS CANTEIROS E MEIO FIO DAS RUA PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0019437 | 17/06/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 17/06/2011 | 715.00 | 00005843835413 | JORGE AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRA DA QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A DIVISA COM JA CARAU.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 17/06/2011 | 290.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE CONVITES E BONNER CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 0751, DESTINADOS AS COMEMORA€AOES DOS FESTE JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 17/06/2011 | 100.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PE DE SERRA E GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 17/06/2011 | 1120.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SENHORJOSE JALMIR ROCHA DE LIMA NA RUA JOAQUIM D.MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 17/06/2011 | 1300.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CA - RENTE DE NOME CONF. DECLARA€AO EM ANEXA, NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 17/06/2011 | 410.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 17/06/2011 | 150.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IREI FAZER EXAMES MEDICO POR ENCON -TRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 17/06/2011 | 560.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE BLUSAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSEM COMEMORA€AOES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTACIDADE, REALIZADO NO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 17/06/2011 | 470.00 | 00002993402447 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECA€AO DAS RAUPAS DE DAN€A DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO DIA 16/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/06/2011 | 190.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO GERAL DE INSTALA- €AO E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PARATI CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000493, PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/06/2011 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA DO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/06/2011 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000025 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00031294723472 | VANILDO DA SILVA LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A QUANDO NAS FESTAS DE SAO PE- DRO REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/06/2011 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO NESTE MES, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/06/2011 | 200.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 01,03 E 08/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/06/2011 | 2420.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES DESTACIDADE A RECIFE.PE, 03 A CAMPINA GRANDE E 06A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE A ULTIMA SEMANADE MAIO E O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/06/2011 | 7620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/06/2011 | 1600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORADIASCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/06/2011 | 550.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KTK.3855.RJ, SENDO 01 DESTA CIDADE AO HOSPITAL DE JOAO PESSOA E 05 PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DOS MES- MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/06/2011 | 575.00 | 00003507030438 | MARIA JOSE LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/06/2011 | 15710.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRALHISTAS, CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/06/2011 | 15681.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 21/06/2011 | 1993.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA (INLUMINA€AO), DAS RUAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 21/06/2011 | 1450.80 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003680, DESTINADOS AO TRATOR 275,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 21/06/2011 | 410.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS - PORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 21/06/2011 | 426.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, SEC.DE ASSIST. SOCIAL E OUTRO CONF. COMPS.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 21/06/2011 | 150.00 | 00057041318400 | MARIA DE LOURDES G.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA QUE IREIME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 21/06/2011 | 600.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 034686, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI- COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/06/2011 | 225.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONSERVA€AO DE PLACAS PERTENCENTES AOSPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 21/06/2011 | 555.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERV. MILITAR, CENTRO COMERCI-AL E OUTRO CONFORME COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 21/06/2011 | 410.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 21/06/2011 | 199.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DE OU TRO, CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 21/06/2011 | 358.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRAUTAS YAMHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N. 000044 DESTINADA A BANDA 07 DE NOVEMBRO D/MUNIICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 21/06/2011 | 620.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 034692, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/06/2011 | 2660.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO FISICA DE 15 PRE DIOS (UNIDADES ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 21/06/2011 | 3990.00 | 00005303799450 | Hermes Aurélio Borges | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO DE AUTOCAD EM 15 PREDIOS (UNIDA - DES ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO, EM PLANTAS BAIXA, CORTES, FACHADAS E LOCALIZA€AO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/06/2011 | 250.00 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOZ.5625.PB, CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/06/2011 | 310.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY.0853-PB, PROCEDENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, QUANDO TRANSPOR TANDO TENDAS DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 22/06/2011 | 715.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZA- DOS NESTA CIDADE NOS DIAS 24, 25 E 26/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/06/2011 | 360.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS DE TROCA DEVIDROS EFETUADO NOS VEICULOS ONIBUS I E II,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/06/2011 | 5000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ES COLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA UR BANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/05/11 A 14/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 22/06/2011 | 435.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 22/06/2011 | 240.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SAEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 06, 08, 14, 16 E 21/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/06/2011 | 280.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,07, 09, 13,17 E 20/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/06/2011 | 300.00 | 00008043158410 | KARLA MONIQUE SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DESTA CIDADESUBSTITUINDO A PROFESSORA EDILANIA VICENTEDOS SANTOS POR ENCONTRAR-SE DE ATESTADO MEDI-CO DURANTE A 1¦ QUINZENA DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/06/2011 | 2500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€ÇO DE BANHEIROS QUIMICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VI€O DE N§ 000074, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 24, 25 E 26/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NASCOMEMORA€åES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/06/2011 | 760.00 | 00010815611498 | JOSE DENIS SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/06/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LI CITA€AO PREGÇO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.05779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/06/2011 | 2315.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 38 HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 22/06/2011 | 1020.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 22/06/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/06/2011 | 470.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRA DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/06/2011 | 500.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, SENDO 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/06/2011 | 175.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SUSPENSAO, FREIO E CARBURADOR DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAU- DE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 22/06/2011 | 480.00 | 00008741009410 | MARIA LAIANY SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-0937-PB, PROCEDENTES DO SITIO PI- TOMBAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDU ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON - DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON SULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/06/2011 | 180.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NOS MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 22/06/2011 | 1481.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MI -NHA CASA E OUTRAS NESTA CIDADE, CONF. COMPRO-VANTE ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/06/2011 | 175.00 | 00005989033486 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DO SENHOR GILBERTO SOARES DOSSANTOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DE MINHACASA NA RUA JOAO ALVES PESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/06/2011 | 170.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CHE.7278.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCA RODRI - GUES PARA SE CONSULTAR EM HOSPITAIS DAQUE - LAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/06/2011 | 640.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/06/2011 | 310.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE DE CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/06/2011 | 335.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS: JOAO PESSOA, AN-TENOR NAVARRO, EPITACIO PESSOA E OUTRAS DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 22/06/2011 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA DEFOSSAS COM CAMINHÇO LIMPA FOSSAS, QUANDO NARETIRADA DE RESIDUOS PROVENIENTES DE FOSSASDE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/06/2011 | 500.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA INSTALA€ÇO ELETRICA E SOLDA NO TRATOR 265PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/06/2011 | 1030.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E MATO DAS RUAS PU- BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 22/06/2011 | 200.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NES- TE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/06/2011 | 1980.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000252, DES TINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NA CONCLUSÇO DA PINTURA DE MEIO FIO, CANTEIROS E OUTROS DAS RUAS PUBLICAS D/ CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/06/2011 | 545.00 | 00008792109403 | ANA CARLA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DAS FAMILIAS DA BASEDE DADOS DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCI-AIS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A SUBSTITUI€ÇODOS CADASTROS ANTIGOS PARA O NOVO FORMULARIOVERSAO 7.0, REF. AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/06/2011 | 545.00 | 00008792124461 | MARIA VANESSA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DAS FAMILIAS DA BA- SE DE DADOS DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, OBJETIVANDO A SUBSTITUI€ÇO DOS CADASTROS ANTIGOS PARA O NOVO FORMULARIO VERSAO 7.0, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/06/2011 | 1464.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 038744,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 23/06/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 23/06/2011 | 620.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAJUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 23/06/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 23/06/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 23/06/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 23/06/2011 | 350.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 23/06/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 23/06/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 23/06/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 23/06/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/06/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA,JUNTO O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 23/06/2011 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 23/06/2011 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/06/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/06/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DEJUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/06/2011 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 23/06/2011 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/06/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO HORARIO DANOITE ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/11, CONF. CONVITE DE N§.008/11 E024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 23/06/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/06/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/06/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 23/06/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/05A 14/06/11, CONF.CONTRATO 023/2011 E CONVITE008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/06/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/05 A14/06/2011, CONFORME CONVITE DE N§.008/11 E CONTRATO DE N§ .026/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/06/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CUR SO DE PEDAGOGIA NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 23/06/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO DA LOCALIDADE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/11, CONF. CONVITE DE N§ 008 / 11 CONTRATO 027/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/06/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANCAO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN CISCA DE FATIMA L.QUEIROS DA LOCALIDADE SI - TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 23/06/2011 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 23/06/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 14 / 06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 24/06/2011 | 480.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA - €ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 24/06/2011 | 320.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO e CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 08,13,16 E E 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 24/06/2011 | 480.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,06,08, 13 17 E 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 24/06/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/11ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 27/06/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/06/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/06/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/06/2011 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/06/2011 | 1290.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 27/06/2011 | 350.00 | 00004453375409 | ELIBERTO QUERINO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PASSAGEMAERE DA CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO.RJ, ONDE IREI A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/06/2011 | 610.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, SENDO 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, 01 NATAL.RN E 01 A CIDA- DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO PES- SOAS CARENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPI- TAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/06/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/06/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DAS REPARTI€OES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU - NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 27/06/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.0019/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 27/06/2011 | 450.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PARTA DE ROLO DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 27/06/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/06/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0020541 | 27/06/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/06/2011 | 460.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 275 E REVISAO ELETRICA DO TRATOR 265, PERTENCEN- TE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 27/06/2011 | 330.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/06/2011 | 620.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/06/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/06/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/06/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/06/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 28/06/2011 | 7550.00 | 00025176242400 | Ivan Teixeira Maia | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DA PRA€A DOIS AN- TONIO, COMO TAMBEM FORNECIMENTO DAS MUDAS DAS ARVORES E ORIENTA€AO TECNICAS PARA IM- PLANTA€AO DE 493 METROS QUADRADOS DE GRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 28/06/2011 | 390.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 28/06/2011 | 3253.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000006,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. CONVITE DE N§09/2011 E CONTRATO 028/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0020753 | 28/06/2011 | 1200.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000005,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. CONVITE DE N§09/2011 E CONTRATO 028/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 28/06/2011 | 1880.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA DU- CATO E SAVEIRO, MOTOS E CELTA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JU NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/06/2011 | 280.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.032 584, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO- GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 28/06/2011 | 205.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 28/06/2011 | 200.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU - RANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 28/06/2011 | 300.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 28/06/2011 | 480.00 | 00058088415420 | JOSE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 06 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MU- NICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 28/06/2011 | 3310.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS EM ORNAMENTA€AO DA QUADRA DE ESPORTE, CANTEIROS E RUAS PUBLICAS POR OCASIAO DOS FESTE-JOS JUNINOS REALIZADOS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 28/06/2011 | 301.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 032591, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 28/06/2011 | 820.00 | 00008518772818 | ANTONIO DA CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.5957.PB DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE ATE ESTA CIDADE,PARA A CONSERVA€ÇO DOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 28/06/2011 | 400.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0020818 | 28/06/2011 | 2206.17 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000012, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS DA CHECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0020826 | 29/06/2011 | 2412.77 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000010, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR D/MUNICIPIO CONF. CONV.N§.00/11 E CONTRATO DE N§.009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0020834 | 29/06/2011 | 5327.74 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 15.385 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMÒS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/06/2011 | 96336.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/06/2011 | 60447.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/06/2011 | 16559.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/06/2011 | 5170.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/06/2011 | 26664.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (FUNDEB 60%). COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/06/2011 | 96483.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/06/2011 | 60217.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/06/2011 | 15000.00 | 10447596000126 | Aplauso Produções e Eventos Ltda | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO ARTISTICA DABANDA FORRO DA XETA, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE SERVI€O DE N§ 000002, POR OCASIAO DOSFESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NODIA 26/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/06/2011 | 310.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NESTA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/06/2011 | 291.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000096DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/06/2011 | 150.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021270 | 30/06/2011 | 1871.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 891 LTS.DE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000072, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021288 | 30/06/2011 | 2704.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.288 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000073, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021296 | 30/06/2011 | 1923.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 916 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000074, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021300 | 30/06/2011 | 2662.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.268 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000075, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021318 | 30/06/2011 | 1926.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 688 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000079, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO DE N§. 029/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021326 | 30/06/2011 | 3237.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83 BUTI -JOES (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000526, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM OSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011, CONF.TOMADA DE PRE€ODE N§.02/2011 E CONTRATO 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/06/2011 | 100.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS EM ARMA€AO PARA ORNAMENTA€AO DA QUADRA DEESPORTE POR OCASIAO AOS FESTEJOS JUNINOS REA-LIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/06/2011 | 200.00 | 00082702608434 | CICERO DIOCLECIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS RESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/06/2011 | 1224.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE BANNER, FAIXAS E TROFEIS, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000764, DESTINADOS A ORNAMENTA- €AO DAS RUAS E AOS COMPONENTES DO FESTI - VAL DE QUADRILHA REALIZADA NESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/06/2011 | 593.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 595 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0021687 | 30/06/2011 | 25000.00 | 11352609000146 | Flavio Gomes da Silva Promoções Artisticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€OES DAS BANDAS: GAROTA SEM VERGONHA, PELE MORENA E PEGADA SACANA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000154 QUANDO NAS COMEMORA€OES DOS FESTE- JOS JUNINO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 25 E 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/06/2011 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUFATURA DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001205 DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/06/2011 | 1043.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000451 E 000503, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/06/2011 | 286.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 001881, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AS SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/06/2011 | 2545.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 980 LTS DE LEITE E 110 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 029 669, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/06/2011 | 3097.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000046 E 000 537, DESTINAOS AOS ALUNOS QUE PLATICAM FUT SAL E VOLLEY DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/06/2011 | 2000.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO E INSTALA€AO DE DOIS NANO LOKO MR, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000096 E 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/06/2011 | 5000.00 | 10920020000134 | J&J COMERCIO E METALURGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 TENDASMODELO QUATRO AGUA EM FERRO CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000042, DESTINADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/06/2011 | 510.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000086DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/06/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANCAO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN CISCA DE FATIMA L.QUEIROS DA LOCALIDADE SI - TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/06/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/05 A14/06/2011, CONFORME CONVITE DE N§.008/11 E CONTRATO DE N§ .026/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/06/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/06/2011 | 464.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007229 DES- TINADOS A ORMANETA€AO DAS RUAS D/CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/06/2011 | 1020.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT.5870.PB, CONDUZINDO ALUNOS DA ZO- NA RURAL ATE A CIDADE DE CAI€ARA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦. SEMANA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/06/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/06/2011 | 260.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000060, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/06/2011 | 15125.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/06/2011 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RECISOES DE CONTRATOS, CONVITES, AVISO DE HOMOLOGA€ÇO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€O DE N§ 06198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/06/2011 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE RELATIVO A VEICULA€AO DE CHAMADAS E COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE, NESTA EMISSORA, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/06/2011 | 13159.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/06/2011 | 1.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/06/2011 | 1204.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/06/2011 | 2149.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERETE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAREIOS DESTA EDILIDADE, DO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/06/2011 | 4693.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/06/2011 | 6375.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/06/2011 | 39451.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/06/2011 | 19886.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/06/2011 | 82500.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 VEICULO DEMARCA VAN MODELO 2011, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 007024, DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGÇO DE N§ 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/06/2011 | 840.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/06/2011 | 846.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 403 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000067, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 ECONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021342 | 30/06/2011 | 3796.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.356 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000076, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SA -VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA-DE CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 ECONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021351 | 30/06/2011 | 2069.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 739 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000077, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONFORMETOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 E CONTRATO DEN§.029/2011, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021369 | 30/06/2011 | 2354.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 841 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000078, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONFORMETOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 E CONTRATO DEN§.029/2011, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/06/2011 | 98.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO MI-NHA PRORIEDADE DE PLACA NPX-3968-PB, CONDU - ZINDO ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA A LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/06/2011 | 751.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 002, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/06/2011 | 880.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 003, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/06/2011 | 298.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000057, DESTINADAS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/06/2011 | 844.17 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003215E 003216, DESTINADOS A CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/06/2011 | 322.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000058, DESTINADO AO VEICULO PERATI PERTENCENTE A SEC. DESAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/06/2011 | 400.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000069 E 000059, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/06/2011 | 60.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.000115, EFETUADOS NA AMBULANCIA SA -VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/06/2011 | 1250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000148 DES TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PER - TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/06/2011 | 260.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000060 DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/06/2011 | 370.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS GERAL DO AR- CONDICIONADO E REVISAO GERAL DA INSTALA€AO EFETUADOS NO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/06/2011 | 2.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02146-6 DE 30/06/2011 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/06/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | WMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DIS -TRIBUUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/06/2011 | 2564.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA, RECEITUARIOS E OUTROS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.000244, DESTINADOS ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/06/2011 | 7097.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/06/2011 | 2725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/06/2011 | 1430.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SENDO 03 A RECIFE - PE, E 05 CAPITAL DO ESTADO COM PERNOITEE 01 A GUARABIRA SEM PERNOITE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTEW MUNINIPIO, DURANTE MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO REBOCO E PINTURA DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/06/2011 | 2265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONF. LEI DE N§.307/2011 DE 23/02/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/06/2011 | 920.00 | 00018201075404 | JOAO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA MYD-5338-PB, DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUTAR EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/06/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/06/2011 | 288.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000095, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN- AN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLI VEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/06/2011 | 922.27 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000303,DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/06/2011 | 658.30 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§032 213 E 032224, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/06/2011 | 280.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 032584,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/06/2011 | 5032.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE CADEIRAS , ARQUIVO EM A€O,MESAS E CADEIRAS GIRATORIAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nø 000000012,DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/06/2011 | 4340.00 | 10214137000100 | Gpl Informatica Papelaria e Telecominicações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONNER,CXDE SOM,HD,TECLADO,ETC...,DESTINADOS AO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/06/2011 | 47020.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/06/2011 | 11200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/06/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/06/2011 | 1608.18 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§S.10010,10234DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOSPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/06/2011 | 703.25 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.9989 E 10009,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/06/2011 | 745.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001808, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/06/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/06/2011 | 7800.00 | 03654866000104 | Personnal Recursos Humanos e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTORIADE TRABALHOS EM EXECU€ÇO DE CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE COMO MULTIPLICADORES DOSCUIDADOS DE PREVEN€ÇO EM SAUDE PARA APLICA€ÇOCOM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CH 128 E OFICINAEM ATENDIMENTO DE QUALIDADE DE SAUDE PROGRAMASAUDE NA ESCOLA-PSE,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/06/2011 | 10570.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/06/2011 | 490.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 13, 23 E 26/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/06/2011 | 520.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 05 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/06/2011 | 145919.07 | 10975267000158 | Sollo Brasil Construções Comercio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REVITALA€AO DECANTEIROS E PRA€AS, CONFORME CONTRATO DE RE -PASSE OGU 0267919-31, TURISMO NO BRASIL REFE-RENTE A 3¦. MEDI€AO, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€O DE N§.000008. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/06/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/06/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 16 A 30/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021377 | 30/06/2011 | 2074.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 988 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000068, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCA-DO A ESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§ 002/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021385 | 30/06/2011 | 4636.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.208 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000069, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 ECONTRATO 029/2011, DURANTE OSMESES DE MAIO EJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021393 | 30/06/2011 | 4189.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.995 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000070, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§. 02/11CONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021407 | 30/06/2011 | 2133.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.016 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000071, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§. 02/11CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS ANDRE A.S. PE- SSOA E A JOSE FRAZAO DA COSTA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/06/2011 | 7990.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691.PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA -LHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DAS ESTRADA DOS SITIOS RIACHO PRETO, VALENTIM, CACHOEIRA E EIXO PRINCIPAL SERROTE A NO-GUEIRA, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/06/2011 | 120.00 | 35497429000110 | HCR.COMERCIO DE PRODT.INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000635, DESTI NADO AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/06/2011 | 2604.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES E CAMARA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001679, DESTINADOS AO CARRA€AO DO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/06/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/06/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/06/2011 | 4400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 SACOSDE CIMENTO COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE Nø 000064,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O EABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/06/2011 | 980.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS ANTENOR NAVARRO E GOV JOSE AMERICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÇO NAINSTALA€ÇO ELETRICA DO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/06/2011 | 3537.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/06/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/06/2011 | 761.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF. TTRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/06/2011 | 3612.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/07/2011 | 7507.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/07/2011 | 175.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/07/2011 | 280.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA E CONSERTO DAS TELEVISOES DAS PRA€AS DOIS ANTONIO E PRA€A DALEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/07/2011 | 2117.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINA€AO), DAS RUAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/07/2011 | 1360.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/07/2011 | 510.00 | 00032194943404 | JOAO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE CONF. DECLARA€AO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/07/2011 | 255.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA OFICINA DE DAN€A REALIZADA COM O GRUPO DEIDOSOS DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/07/2011 | 480.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, PROCEDENTE DO SITIO RIACHO PRETO E ADJA -CENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/07/2011 | 710.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTE DO SITIO CAJA- ZEIRAS E ADJACENCIAS SENDO 08 AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE E 02 AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA COM O FIM DE SE CONSULTAREM NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/07/2011 | 110.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, SEN DO 02 DESTA CIDADE AO HOSPITAL DE GUARABIRA E 01 AO HOSPITAL DE BELEM, CONDUZINDO PE SSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00003502638411 | EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASA DA SE - NHORA LUANA FIRMINO DA SILVA SITUADA NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/07/2011 | 370.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.1646,PB SENDO02 DESTA CIDADE AO HOSPITAL DE JOAO PESSOA E01 AO HOSPITAL DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EMHOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/07/2011 | 500.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITLA DO ESTADO E 01 A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/07/2011 | 155.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.1100026895341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/07/2011 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VACA LEITEIRA E SEC. DE A€ÇO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/07/2011 | 950.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.034813, DESTINADOS A ALIMEN- TA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN- TES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/07/2011 | 970.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA PINTURA GERAL DO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/07/2011 | 790.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/07/2011 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NES- TE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00008678367415 | FRANCISCA ELIZABETE GOMES AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM HOS PITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS ME SES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/07/2011 | 380.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/07/2011 | 705.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASI- CA E OUTROS CONF.COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/07/2011 | 428.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§.098215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/07/2011 | 1832.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000170, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/07/2011 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/07/2011 | 219.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ALMO- XARIFADO, ARQUIVO E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY.5643.PB DESTA CIDADE A DE GUARABI RA, CONDUZINDO O TESOUREIRO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DAQUELA CI DADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/07/2011 | 249.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.00098228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/07/2011 | 1828.79 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/07/2011 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO E RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FER- NANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM E TRIO DE FORRO QUANDO NA REALIZA€AO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO NA COMUNIDADE DA RUA SAO MIGUEL DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/07/2011 | 200.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/07/2011 | 205.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ORNAMENTA€AO DA QUADRA DE ESPORTE E RUASDESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI -NOS REALIZADO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A JOAO PE SSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER, ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULUTRA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/07/2011 | 300.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE COMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI-CIPAL DE CAI€ARA E QUEIMADAS DE DONA INES QUEREALIZAR-SE-A NO DIA 03/07/11 NO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/07/2011 | 310.00 | 00080545033420 | MARIO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHQ.5779.PB, PROCEDENTES DO SITIO NO- GUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSO - RES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMEN- TO, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA E CULTU RA DESTA EDILIDADE NESTE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/07/2011 | 200.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/07/2011 | 334.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/07/2011 | 2196.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS, SEC. DEEDUCA€ÇO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/07/2011 | 638.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE µGUA DO PRE-DIO O GINASIO O LUIZAO E ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/07/2011 | 680.00 | 00003263909444 | EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 07 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 06/07/2011 | 1206.37 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000012DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 06/07/2011 | 242.12 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOTA DEN§ 0002795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 06/07/2011 | 1836.67 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000011DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DACRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 06/07/2011 | 3258.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000010DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 06/07/2011 | 2090.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SWING NOVO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 06/07/2011 | 300.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE COMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA X BOM JESUS DE LAGOA DE DEN TRO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 10/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 06/07/2011 | 125.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MOJ-1243-PB, PROCEDENTES DO SITIO JATUARANA A CIDADE DE CAI€ARA CONDUZINDO PROFESSO-RES, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOJUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 06/07/2011 | 160.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 06/07/2011 | 275.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 06/07/2011 | 693.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PASSA - GEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA-DF COM O PREFEITO COM O FIM DE PARTICIPAR DO EN CONTRO NO MINISTERIO DA SAUDE SOBRE O PROGRA MA EM ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE, CONF.COMP.ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 06/07/2011 | 336.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 06/07/2011 | 500.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-7370-PB CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DAS ZO NAS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 06/07/2011 | 760.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E ARMARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 06/07/2011 | 281.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE CONFREQUISI€OES EM ANEXAS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§.001741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 06/07/2011 | 200.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAPARA MEU ESPOSO DE NOME: JOSENILDO MOREIRA DELIMA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 06/07/2011 | 180.00 | 00005566310486 | MARCIA MARIA NUNES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME FAZENDO TRATA -MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 06/07/2011 | 194.00 | 00004094521496 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 OCULOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME COM PROBLEMA DEVISTA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 06/07/2011 | 1500.00 | 00003507007452 | MARIA JOSE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA COM TRABALHO MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIADOS PELO CRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 07/07/2011 | 600.00 | 00008787332485 | ALAN DA SILVA PRIMO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DAS DESPESAS DE TRATAMENTODE SAUDE PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-MEDOENTE, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 07/07/2011 | 500.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.1260.PB SENDO 02 A CAPITAL DO ES- TADO E 04 AO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA PRO CEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAQUELAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 07/07/2011 | 1380.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA RESIDENTE NA AV. RIOBRANCO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 07/07/2011 | 1494.42 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTRAS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 07/07/2011 | 200.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS - PORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 07/07/2011 | 600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 07/07/2011 | 300.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 HORAS DE TRATOR NO COR TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 07/07/2011 | 420.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 01, 04 E 07/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 07/07/2011 | 240.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 04, 06 E 07/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 07/07/2011 | 820.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DO MATO E TAPAGEM DE BURACOS DAS LOCALIDADES SITIO VALENTIM A PIRARI DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 07/07/2011 | 870.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DAS LO- CALIDADES DOS SITIOS JATUARANA A DIVISA COM LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00001156557437 | LUCIANO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERALDO DO CANAL DA RUA: OLEGARIOLUCIANO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 08/07/2011 | 17758.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/07/2011 | 5673.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 08/07/2011 | 540.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/07/2011 | 150.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/07/2011 | 450.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ARISALVA COSTA FRAN€A,DURANTE O MES DE JUNHO /11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 08/07/2011 | 260.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/07/2011 | 450.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL - VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/07/2011 | 251.46 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DA MOTO CG 150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL TURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 11/07/2011 | 310.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY.5643.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O TESOUREIRO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DAQUELA CAPITAL, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 11/07/2011 | 264.60 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000033, DESTI NADOS AO TELHADO DO GRUPO DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 12/07/2011 | 59.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 12/07/2011 | 320.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DO EQUIPO ODONTOLOGICO, CUSPIDEIRA E CANETA ODONTOLOGICA DOS PSFs I E II DESTA CI DADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 13/07/2011 | 170.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE O MEU ESPOSO DE NOME ADILSON JOSE DA SILVA IRA SE SUBMETER PORENCONTRAR-SE DOENTE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 14/07/2011 | 2105.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 14/07/2011 | 2072.15 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 14/07/2011 | 715.00 | 00005843835413 | JORGE AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO, TAPAGEM DE BURACOS E ABERTU RA DE VALA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CIPO- AL A MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 15/07/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 15/07/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 / 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 15/07/2011 | 260.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGAA CIDADE DE CAI€ARA AO SITIO SERRINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 15/07/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06 A 14 / 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 15/07/2011 | 1400.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CASA DA SENHORA ROSANGELA COSTA DE ARAUJO SITUADA NA RUASAO MIGUEL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 18/07/2011 | 495.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000168,DES TINADOS AO CAMINHÇO F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 19/07/2011 | 360.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO CARPINTEIRO NA CONFEC€ÇO DE PORTEIRA,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 19/07/2011 | 820.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM BATIZADO ETROCA DE GRADUA€ÇO DOS ALUNOS DE CAPOEIRA DESTA CIDADE, JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 19/07/2011 | 783.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0082,0083 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/07/2011 | 950.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RETIFI CA, CALIBRA TUCHOS E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000062, EFETUADOS NO VEICU LO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/07/2011 | 205.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COBERTURA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF IDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/07/2011 | 90.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE, CONF. REQUISI€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/07/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/06 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/07/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO HORARIO DANOITE ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/06 A 14/07/11, CONF. CONVITE DE N§.008/11 E024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/07/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO DA LOCALIDADE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/06 A 14/07/11, CONF. CONVITE DE N§ 008 / 11 CONTRATO 027/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/07/2011 | 2155.50 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 630 LTS DE LEITE E 114 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA, CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS AVULSA DE N§ 036 542 E 036549, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/07/2011 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/06 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/07/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANCAO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN CISCA DE FATIMA L.QUEIROS DA LOCALIDADE SI - TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/06 A 14/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/07/2011 | 1853.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000082 E 000083, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/06A 14/07/11, CONF.CONTRATO 023/2011 E CONVITE008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/07/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CUR SO DE PEDAGOGIA NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/07/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/06 A 14/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/07/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/06 A14/07/2011, CONFORME CONVITE DE N§.008/11 E CONTRATO DE N§ .026/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/07/2011 | 0.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/07/2011 | 1399.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 21/07/2011 | 200.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 07, 11 E 15/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/07/2011 | 280.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ADESIVA€ÇO DOS VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 21/07/2011 | 280.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11, 14, 18 E 20/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 21/07/2011 | 120.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA- DE, NOS DIAS 04, 06 E 11/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 22/07/2011 | 1050.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. ANEXO, DESTINADOS A ALIMEN- TA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN- TES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 22/07/2011 | 1160.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DAS CALHAS DO TELHADO DO CEN- TRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 22/07/2011 | 1220.00 | 00003502638411 | EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E REVISAO DO TELHADO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 22/07/2011 | 890.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUL-TAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 22/07/2011 | 205.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E ARMARIOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 22/07/2011 | 292.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICA€AODE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 22/07/2011 | 1020.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA REVISAO GERAL DO TELHADO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 22/07/2011 | 250.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 22/07/2011 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA EFETUADO NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 22/07/2011 | 230.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANAALVES DE CARVALHO E OLIVINA DE QUEIROZ DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 22/07/2011 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 22/07/2011 | 250.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 22/07/2011 | 205.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DOS SI- TIOS RIACHO PRETO E VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 22/07/2011 | 600.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 60 JOGOS DE CADEIRAS DESTINADAS AO PAVILHAO POR OCASIAO DOSFESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE,NOS DIAS 25 E 26/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 22/07/2011 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 22/07/2011 | 320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGE DE BURACOS DAS ES - TRADAS QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA ATE O SI TIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 25/07/2011 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 25/07/2011 | 600.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 25/07/2011 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 25/07/2011 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 25/07/2011 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 25/07/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 25/07/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 25/07/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DEJULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 26/07/2011 | 500.00 | 00004363412470 | MANOEL GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO SERRINHA DESTE MUNICI- PIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 26/07/2011 | 325.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 26/07/2011 | 225.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KVC.9817.RJ, CONDUZINDO COORDENADORES P/VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 26/07/2011 | 560.00 | 00003917919400 | ANTONIO SILVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 27/07/2011 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 27/07/2011 | 1479.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 27/07/2011 | 1609.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. COMP. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 27/07/2011 | 24.02 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS A EQUIPE QUE ESTAVAM ARMANDO O PALCO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTACIDADE, NOS DIAS 25 E 26/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 27/07/2011 | 995.98 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 02390-6 DE 27/07/11, EM VIRTUDE DE ERRO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 27/07/2011 | 130.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO CG HONDA 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 27/07/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 27/07/2011 | 670.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 27/07/2011 | 1270.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO POR OCASIAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU - LHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 27/07/2011 | 544.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/07/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 27/07/2011 | 231.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.00097552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 27/07/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE JULHO/11ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 27/07/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 27/07/2011 | 120.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR COM OS APLICATIVOS CONTABEIS, PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 27/07/2011 | 250.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO: 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE PARA EFETUAR PAGAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 27/07/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 27/07/2011 | 137.82 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO) DE N§.0231011 079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 27/07/2011 | 1484.81 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 27/07/2011 | 388.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.0098267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 27/07/2011 | 389.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.0097591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 27/07/2011 | 2310.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES DESTAA BRASILIA-DF, 02 COM E 01 SEM PERNOITES A CAPITAL DO ESTADO POR OCASIAO DE VIAGENS, COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 27/07/2011 | 760.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 041580, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI- COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 27/07/2011 | 400.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRA DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 27/07/2011 | 4097.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16.390 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000004 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 27/07/2011 | 1216.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 27/07/2011 | 1163.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASI- CA E OUTROS CONF.COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 27/07/2011 | 340.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, 01 A BEL�M E 02 A CIDA- DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO PES- SOAS CARENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPI- TAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 27/07/2011 | 280.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE DE CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 27/07/2011 | 437.50 | 00002982690403 | PAULO GIOVANI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDEN-CIA NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 27/07/2011 | 1801.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTRAS TODAS SITUADANESTA CIDADE, CONF. RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 27/07/2011 | 164.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.0097565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 27/07/2011 | 460.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 27/07/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 27/07/2011 | 310.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO SERVI€O DE INSTALA€ÇO E RECARGA DE CARTUCHO, EFETUADOS EM COMPUTA DORES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000116, 000117 E 000118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 27/07/2011 | 840.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 27/07/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DAS REPARTI€OES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 27/07/2011 | 200.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 2 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 27/07/2011 | 1896.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 903 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI - BUS I, PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU - LHO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 27/07/2011 | 2051.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 977 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI - BUS II,PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU - LHO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 27/07/2011 | 2810.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES, COSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000112 DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS (ONIBUS, FIATs UNO E MOTOS) PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMA- DA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029 11, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 27/07/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 27/07/2011 | 200.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 07, 13, 18 E 20/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 27/07/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 27/07/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 27/07/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 27/07/2011 | 360.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DO MATO E TAPAGEM DE BURACOS DAS LOCALIDADES SITIO RIACHO PRETO E JATUARANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 27/07/2011 | 340.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, ARISCO, RIACHO PRETO E VALENTIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 27/07/2011 | 920.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA TROCA DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DO QUITE DE EMBREAGEM, DE SOLDA E TROCA DE ROLAMEN-TO DO CARRO€ÇO E TRATOR 275, PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 27/07/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 27/07/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 27/07/2011 | 300.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA E CONSERTO DAS TELEVISOES DA PRA€A DA RUA SAO MIGUEL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 27/07/2011 | 3099.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINA€AO), DAS RUAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 27/07/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 27/07/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 27/07/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.0019/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/07/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/07/2011 | 250.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOU-7606-PB, DESTA CIDADE ATE A CAPI - TAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 27/07/2011 | 1366.45 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000013, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 27/07/2011 | 7506.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/07/2011 | 1409.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/07/2011 | 99.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/07/2011 | 545.00 | 00008792109403 | ANA CARLA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DAS FAMILIAS DA BASEDE DADOS DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCI-AIS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A SUBSTITUI€ÇODOS CADASTROS ANTIGOS PARA O NOVO FORMULARIOVERSAO 7.0, REF. AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/07/2011 | 545.00 | 00008792124461 | MARIA VANESSA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DAS FAMILIAS DA BA- SE DE DADOS DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, OBJETIVANDO A SUBSTITUI€ÇO DOS CADASTROS ANTIGOS PARA O NOVO FORMULARIO VERSAO 7.0, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/07/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 / 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/07/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 15 A 30/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/07/2011 | 240.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 28/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/07/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/11, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/07/2011 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOS FREIOS DO ONIBUS I PER- TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/07/2011 | 280.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 27, 29/06 E 01, 05, 07, 13, 18/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/07/2011 | 5968.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000013DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 29/07/2011 | 698.25 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.655 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 04, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/07/2011 | 1150.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/07/2011 | 715.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SONORI ZA€AO SOLO UNICEF, NOS DIAS 21, 22 E 23/07 / 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/07/2011 | 1066.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 508 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU - LHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/07/2011 | 1365.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE JULHO/2011 CONF.TOMADA DE PRE€O002/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/07/2011 | 2547.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1213 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI - BUS III PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CUL TURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU - LHO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/07/2011 | 1.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/07/2011 | 13579.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 29/07/2011 | 1190.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTES · FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICÖPIO REL€ATIVO AO MÒS DE JULHO E FORNECIMENTO DO CàPIA MICRIFOLMADA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 29/07/2011 | 1430.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES A CIDADE DE RECIFE-PE E 02 COM E 01 SEM PERNOITES A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS- TRAL€ÇO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 08,12 15 E 20/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 29/07/2011 | 150.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/07/2011 | 1125.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK.5239.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM ESPERA CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE D/EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/07/2011 | 15125.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 29/07/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RE-CISOES DE CONTRATOS,CONVITES, AVISO DE HOMOLOGA€ÇO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€O DE N§ ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/07/2011 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIµRIASSENDO 04 COM COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITEPOR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOSDIAS 06,11,14,18 E 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 29/07/2011 | 160.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 06/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/07/2011 | 6375.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.COMP.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/07/2011 | 748.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERV. MILITAR, CENTRO COMERCI-AL,CONFORME COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/07/2011 | 2090.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 34 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/07/2011 | 520.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/07/2011 | 900.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 15 HORAS DE TRATOR NO COR TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/07/2011 | 4843.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | AQUISI€ÇO DE UMA ENSILADEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 29/07/2011 | 7150.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAG. E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA ENSILADEIRA EN.6800, ACESS TRATOR, COM JOGO DE FACAS NOGUEIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/07/2011 | 400.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.1695 E 1617 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/07/2011 | 1509.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 539 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000108, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO I, PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU - LHO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 29/07/2011 | 1428.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 510 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000109, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO II PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU - LHO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/07/2011 | 498.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 178 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000110, DESTINADO AO VEICULO A MOTO CG 150 I PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€AO CUL TURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU - LHO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/07/2011 | 1246.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 445 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000111, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 150 II, PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€AO CUL TURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU - LHO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/07/2011 | 150.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DA MOTO CG 125, PERTENCENTE A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/07/2011 | 100.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 29/07/2011 | 50.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA FORMATA€AO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE AESOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL -VES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 29/07/2011 | 200.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA EM GRADES DE FERRO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTLA DE ENSINO JOANA ALVES DE CAR- VALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 29/07/2011 | 300.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE COMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA X BOM JESUS DE LAGOA DE DEN TRO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 24/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0024988 | 29/07/2011 | 2775.71 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000017, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN§.05/11 E CONTRATO DE N§.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0024996 | 29/07/2011 | 2798.58 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000015, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN§.04/11 E CONTRATO DE N§.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/07/2011 | 1999.28 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000014, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, FIATs E MOTOS, INCLUSIVE CONSERTO DE PNEUS TODOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/07/2011 | 1503.22 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 000016, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/07/2011 | 1645.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM COMPUTADORE SEUS ACESSORIOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000203, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/07/2011 | 97093.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/07/2011 | 59217.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/07/2011 | 5170.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/07/2011 | 16559.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/07/2011 | 633.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPORTIVO OLUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO E PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/07/2011 | 700.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ESCOLA DE ARTES, GINASIO POLIES - PORTIVO CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/07/2011 | 2360.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOPOR OCASIAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS JUNTOA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/07/2011 | 178.74 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DA MOTO CG 150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL TURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/07/2011 | 1185.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000242,DESTINADASAO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 29/07/2011 | 26017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (FUNDEB 60%). COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.770 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 29/07/2011 | 120.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 29/07/2011 | 120.00 | 00003500887481 | ADAILTON DELFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/07/2011 | 200.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES DOPRE ESCOLAR E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/07/2011 | 80.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MZB.3641.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO JATUARANA ATE A SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE PARTICIPAREM DE PLANE JAMENTO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/07/2011 | 371.25 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000001, DES- TINADOS A CONFEC€AO DE TRAJE PARA O GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/07/2011 | 966.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 000106 E 000107, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/07/2011 | 445.00 | 06276057000102 | FRANCINETE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 038711 DESTINADAS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/07/2011 | 540.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000175, DESTINADAS AO ONIBUS MOL 4625, PERTENCEN- TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 29/07/2011 | 2156.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002038, DES TINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012011 | 0025941 | 29/07/2011 | 25450.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNI MILLE ECONOMY ANO MODELO 2011-2012 - DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/07/2011 | 1887.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 307/2010 DE 23/02/10 E AJUDADE PASSAGEM DE ONIBUS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/07/2011 | 300.00 | 00008883694414 | EDILSON VICENTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/07/2011 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE UMA PROTESEDENTARIA PARA A MINHA PESSOA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/07/2011 | 300.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TELHAS DE CERAMI-CA PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/07/2011 | 285.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNR.2344-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO A SENHO- RA MARIA DE FATIMA COM O FIM DE FAZER CON- SULTA MEDICA EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/07/2011 | 155.00 | 00027588289449 | LUIZ GONZAGA HOMORATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNM.8840.PB, PROCEDENTE DA CIDADE DE LAGOADE RO€A.PB ATE ESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOASCOM O FIM DE VISITAREM FAMILIARES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00006316472447 | JOAO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE - NHORA MARIA DAS DORES DA SILVA NA RUA EPITA- CIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/07/2011 | 255.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA OFICINA DE DAN€A REALIZADA COM O GRUPO DEIDOSOS DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/07/2011 | 310.00 | 00007879696482 | JOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ.4167.PB, CONDUZINDO OS RECADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/07/2011 | 300.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA E ADJACEN -CIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/07/2011 | 200.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAG�NS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE · CIDADE DEGUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/07/2011 | 830.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF.3839.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS, SENDO 03 A CAPI TAL DO ESTADO E 01 A SAP� (COM ESPERA) CON- DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON SULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/07/2011 | 255.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGEM NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, DESTACIDADE A RECIFE.PE, COM ESPERA CONDUZINDO PA-CIENTE COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITALDAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/07/2011 | 250.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 01 D/CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, PROCEDENTE DO SITIO RIACHO PRETO E ADJA -CENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/07/2011 | 300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS - PORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/07/2011 | 200.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRACONDUZINDO A SECRETARIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/07/2011 | 700.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIOPE DE SERRA E DAJACENCIAS CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRODE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/07/2011 | 420.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 29/07/2011 | 860.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUL-TAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/07/2011 | 3310.00 | 00002141741408 | MARCONI DE LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE - NHOR ANTONIO JUSTINO DA SILVA NA RUA TENENTE MARCOLINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/07/2011 | 315.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.1646, DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON -SULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/07/2011 | 300.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/07/2011 | 410.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGEM NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MTZ-3743-PB, SENDO01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOA DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAQUELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/07/2011 | 600.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA AOS PORTADORES DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, DURAN O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/07/2011 | 1180.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/07/2011 | 610.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB SENDO 11 PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE E 01 AO HOSPITAL DE JOAO PESSOA, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON SULTAREM NOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/07/2011 | 7017.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/07/2011 | 2725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/07/2011 | 222.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VACA LEITEIRA E SEC. DE A€ÇO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/07/2011 | 283.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, SEC.DE ASSIST. SOCIAL E OUTRO CONF. COMPS.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/07/2011 | 1602.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000116 DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/07/2011 | 1440.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE NHOR GENIVAL DIAS DE CARVALHO, NA RUA EPITA- CIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005740674425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/07/2011 | 1676.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 29/07/2011 | 1170.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSFs DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 29/07/2011 | 1120.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-0636-PB (COM ESPERA) CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA, DURANTE OS MESES DE JU - NHO E JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/07/2011 | 450.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FREIO E CARBURADOR DOS VEICULOS PARATI E AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAU- DE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 29/07/2011 | 510.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOS NA PARATIPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 29/07/2011 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAU- DE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/07/2011 | 816.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 389 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCALDE Nø000097 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADUCATO PERT. A SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE ,CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§02/ E CONTRATO DEN§ 029/11, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 29/07/2011 | 2990.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.068 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000103, DESTINADOS A AMBULANCIA SA-VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 29/07/2011 | 1450.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 518 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000104, DESTINADOS AO VEICULO PARA-TI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 29/07/2011 | 2052.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 733 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000105, DESTINADOS AO VEICULO CEL -TA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 29/07/2011 | 411.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 147 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000106, DESTINADOS AO VEICULO MOTOBROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 29/07/2011 | 378.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000107, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCG 150,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 29/07/2011 | 850.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 405 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000098, DESTINADOS AO VEICULO NOVOVAN, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 29/07/2011 | 2325.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000113 DESTINADOS AOS VEICULOS (DUCATO, SAVEIRO, PA RATI, CELTA, MOTOS E VAM) PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE €O DE N§ 02/11 E CONTRATO D N§ 029/11, DURAN TE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/07/2011 | 1747.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000201, 000200, 000118 E 000119, DESTINADOS A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/07/2011 | 693.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGEM COMPASSAGEM AEREA COM O COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIADF, COM O FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MINISTERIO DE SAUDE, SOBRE O PROGRAMA EM ATEN -€AO BASICA DA SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/07/2011 | 39009.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/07/2011 | 236.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO DESTINADO AO PACIENTE DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/07/2011 | 260.69 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003424, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/07/2011 | 218.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003423DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/07/2011 | 485.00 | 12927760000128 | COMERCIO DE EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO EXTINTOR ABC 6 KGS, PERTENCENTE AO CEN - TRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 29/07/2011 | 400.00 | 12927760000128 | COMERCIO DE EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 EXTIN-TOR ABC 6KGS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0000215, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/07/2011 | 7711.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 29/07/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | WMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 29/07/2011 | 410.00 | 00078900123491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PARA TI PERTENCENTE A SEC, DE SAUDE DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/07/2011 | 160.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,11 E 15/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/07/2011 | 250.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000010, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/07/2011 | 1369.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 NEBULIZADORES, 01 MULETA CANADENSE FIXA E 01 CADEIRA DERODAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001874 E 001853, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 29/07/2011 | 7900.00 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE 330 M2 DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOAO ALVESDE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/07/2011 | 1160.00 | 00008825838409 | JOSE GERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA TAPAGEM DE BURACOS (COLOCANDO METRALHAS)NAESTRDA QUE LIGA A CIDADE DE CAI€ARA AO SITIOUMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/07/2011 | 1022.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 487 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO F 4.000, LO CADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU LHO/11 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/07/2011 | 10570.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/07/2011 | 1924.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/07/2011 | 2201.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO EOUTROS CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/07/2011 | 245.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE MATERIALCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000421, DES-TINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/07/2011 | 1182.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.2133, DES TINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 29/07/2011 | 714.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007547, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/07/2011 | 196.95 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000004, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJE PARA OGRUPO DE DAN€A COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/07/2011 | 1000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI-€OS DE N§S.000088 E 000089, REF. AOS MESES DEABRIL E MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/07/2011 | 45.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/07/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 29/07/2011 | 310.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JUlHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/07/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 29/07/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUlHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 29/07/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/07/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 29/07/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 29/07/2011 | 620.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAJUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/07/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOS DO PROJO VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/07/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/07/2011 | 450.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.040640, DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AQUISI€ÇO DE UMA MOTOCICLETA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 29/07/2011 | 9500.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTOCI CLETA HONDA MOTOCICLO VERMELHA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/07/2011 | 47020.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/07/2011 | 11200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/07/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025500 | 29/07/2011 | 6041.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.66314,66135 E 66126DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025518 | 29/07/2011 | 218.98 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 003322E 003325, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/07/2011 | 964.96 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.10581, 10673,10448, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/07/2011 | 601.92 | 08819724000173 | Lagean Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.13754, DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/07/2011 | 219.69 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.10682 E 10674DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/07/2011 | 1327.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001827 E 001844, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/07/2011 | 825.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.67165,67401 E 67788DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | IMPLANTA€ÇO DA BASE DE APOIO DO S.A.M.U. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 29/07/2011 | 9850.00 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO QUE SERVIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU - NESTA CIDADE. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | IMPLANTA€ÇO DA BASE DE APOIO DO S.A.M.U. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025925 | 29/07/2011 | 19962.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO QUE SERVIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DO SAMU NESTA CIDADE. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 29/07/2011 | 3733.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/07/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEJUlHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/07/2011 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 29/07/2011 | 9900.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRALHISTAS, CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 31/07/2011 | 1369.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 NEBULIZADORES,01 MULETA CANADENSE FIXA E 01 CADEIRA DERODAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N.001874001853 E 001845,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/07/2011 | 693.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA-DF,PARA OCOORDENADOR DOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,COM FIMDE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MINISTERIO DA SAUDE,SOBRE O PROGRAMA EM ATENCAO BASICA DA SAUDE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 31/07/2011 | 904.93 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nø10010 E 10234 , DESTINADOS AOS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 31/07/2011 | 703.25 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALHOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§9989E 10009 , DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 31/07/2011 | 638.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO GINASIO OLUIZAO E ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 31/07/2011 | 544.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 31/07/2011 | 300.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA X BOM JESUS DE LAGOA DE DEN TRO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 10/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0025984 | 31/07/2011 | 2775.71 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 000017, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE DEN.05/11 E CONTRATO DE N.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0025992 | 31/07/2011 | 2798.58 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 000015, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE DE N.04/11 E CONTRATO DE N.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 31/07/2011 | 1999.28 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 000014, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/07/2011 | 1503.22 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 000016, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/08/2011 | 256.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/08/2011 | 1655.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 3,10 CM. DE ALTURA COM 3,40 CM. DE LARGURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002476, DESTI NADO AO PREDIO DO SAMU D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/08/2011 | 150.00 | 00010600228428 | JANDAELSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/08/2011 | 615.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA A LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0026140 | 02/08/2011 | 2524.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000008,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. CONVITE DE N§09/2011 E CONTRATO 028/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0026158 | 02/08/2011 | 3164.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000007,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. CONVITE DE N§09/2011 E CONTRATO 028/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 02/08/2011 | 217.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN -TOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000068,DESTINADOS A RAUPA DOS ALUNOS DO PROJOVEM PA-RA O DESFILE CIVICO A REALIZAR-SE NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 02/08/2011 | 485.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001457, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM EM COMEMORA€AO AO DESFILE CIVICO A REALIZAR-SE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/08/2011 | 300.20 | 00003507045460 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS,TELHAS, CIMENTO, LINHA E CAIBROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/08/2011 | 703.00 | 00003507370450 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TEJOLOS, CIMENTO) PARA A CONSERVA€AODE MINHA CASA NA RUA SAO MIGUEL N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 02/08/2011 | 814.00 | 00003506635484 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TELHAS E OUTROS) PARA A CON -SERVA€AO DE MINHA CASA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 03/08/2011 | 446.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS E CIMENTO), PARA A CONSERVA -€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 03/08/2011 | 500.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOPARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA SITUADA NARUA SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 03/08/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AM-BULANCIA, EM DOBRA DE PLANTOES EM SUBSTITUI -€AO DO MOTORISTA DJAILTON ALVES DE LIMA QUEENCONTRAVA-SE DE FERIAS DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/08/2011 | 310.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA CONSERVA€AO DAS CALHAS DO TE LHADO DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 03/08/2011 | 6569.60 | 41196791000154 | MATESA.MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.014112, DES- TINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 03/08/2011 | 850.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 046678, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 03/08/2011 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DAGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/08/2011 | 300.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO SAO MIGUEL X GUARANI DE GRAVATA DA CIDADE DE MU- LUNGU QUE REALIZA-SE-A NO DIA 07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 03/08/2011 | 1760.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONTABEIS EM 32 DCTF E RAIS DOS 08 CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 03/08/2011 | 840.47 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001134, DESTINADOS A REALIZA€AO DO CURSO DE MANICURE REALIZADO COM FAMILIAS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 03/08/2011 | 300.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS.4660.PB PROCE- DENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF II DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 03/08/2011 | 416.50 | 00004704429482 | MARIA DO ROSARIO LUCI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NA RUA JOAO FONSECA DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 03/08/2011 | 200.00 | 00005189168476 | MARIA DE FATIMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES (CITOLOGICO) QUE IREIME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/08/2011 | 150.00 | 00008050814459 | JOSE GERSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ, ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/08/2011 | 270.00 | 00001372399470 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NARUA VER. JOSE FELIX DA SILVA, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 03/08/2011 | 400.00 | 00010138796432 | JOAO PAULO HONORIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLOS, PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA SITUADA NA RUA SAOMIGUEL N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 03/08/2011 | 1560.40 | 00003504672420 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (LINHAS,TIJOLOS E OUTROS), PARA A CON-SERVA€AO DE MINHA CASA SITUADA NO SITIO UMBU-RANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 04/08/2011 | 520.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA E ADJACEN -CIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 04/08/2011 | 540.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 04/08/2011 | 320.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.1260.PB PROCEDENTES DO SITIO NO - GUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSF II D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 04/08/2011 | 330.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ PARA O MEU FILHO DENOME FELIPE DOS SANTOS BARBOSA QUE IRA A PRO-CURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 04/08/2011 | 200.00 | 00002393888446 | ANTONIO BRAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME E COMPRA DE MEDICAMEN -TOS PARA MINHA ESPOSA MARIUSA RIBEIRO DA COS-TA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 04/08/2011 | 588.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.042374, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 04/08/2011 | 560.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 14 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 04/08/2011 | 220.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E CONSERTO DE ESTRADA DAS LO CALIDADES QUE LIGA O SITIO JATUARANA A CAJA- ZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 04/08/2011 | 215.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E INSTALA€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 04/08/2011 | 240.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,14, 18,19,25 E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 04/08/2011 | 267.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 042356, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 04/08/2011 | 400.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOSPROFESSORES E AS EQUIPES DE BASQUETEBOL E VO-LEIBOL SUB.14 QUE IRA REPRESENTAR A ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, NOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/08/2011 | 408.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E OUTRO CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 04/08/2011 | 400.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DAS ANTENAS E RECE- PTORES DAS TVS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 04/08/2011 | 185.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO DA QUA- DRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 04/08/2011 | 160.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO PELA ESCOLA, NOS DIAS 09 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 04/08/2011 | 450.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL - VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 04/08/2011 | 300.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO E PINTURA DE SEIS (06), ESTANTES DE A€O PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 04/08/2011 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO PELA ESCOLA NOS DIAS 09 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 04/08/2011 | 540.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 04/08/2011 | 3065.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JYK-0217-PB, NO TRANSPORTE DE MATERI- AIS DE LIMPEZA E CONSTRU€AO PARA A CONSERVA €AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DES TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 04/08/2011 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTICIPA€ÇO DA EQUIPE DO SAO MIGUEL DE CAI€ARA NA DECIMA TERCEIRA EDI€AO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 04/08/2011 | 335.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§.097538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 04/08/2011 | 336.10 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.042364, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 04/08/2011 | 650.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MWB.7488.PB DES- TA CIDADE A CAMPINA GRANDE COM ESPERA CONDU ZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILI DADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 04/08/2011 | 270.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000029,DES TINADO AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 05/08/2011 | 310.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 02 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 05/08/2011 | 325.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRA DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 05/08/2011 | 35.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS FORNECIMENTO DE UMA PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000139,DESTINADA A MOTO DE PLACA MNI-6873, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 05/08/2011 | 100.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 05/08/2011 | 1428.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO AS PESSOAS CARENTES N/MUNICIPIO, CONF LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010, E AJUDA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, CONF. RECIBO ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 05/08/2011 | 120.00 | 00072694009468 | OSCAR COUTINHO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIPE ZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 05/08/2011 | 125.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCA- LIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 05/08/2011 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 05/08/2011 | 100.00 | 00000755901401 | JOAO RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZIN DO COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 05/08/2011 | 700.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RO€O E RETIRADA DO MATO DO ESTADIOFRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 05/08/2011 | 440.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14, 18, 21, 25, 27 E28/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 05/08/2011 | 200.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SER- VI€OS URBANOS D/EDILIDADE, NOS DIAS 18,21, 22,26 E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 05/08/2011 | 615.00 | 00007039572443 | FRANCISCO ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO ENCHIMENTO E ABERTURA DE ROSCA DO EIXO DA GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 05/08/2011 | 205.00 | 00003508651401 | SEVERINO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 05/08/2011 | 1707.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 039655,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/08/2011 | 300.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 05/08/2011 | 1199.80 | 00002027211403 | MARIA LUCIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TIJOLOS, PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA SITUADA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 05/08/2011 | 1200.00 | 00006316472447 | JOAO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 05/08/2011 | 680.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE RESIDENCIACONF. DECLARA€ÇO EM ANEXA, NA LOCALIDADE DOSITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 05/08/2011 | 1950.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTRAS, TODAS NESTEMUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 06/08/2011 | 388.50 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 RADIO DEH 4380, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0011 91 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 08/08/2011 | 155.00 | 00016185382415 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSM-6488-PB, CONDUZINDO ARMARIO E QUA DROS NEGROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 08/08/2011 | 1300.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000939, DES TINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDIIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 08/08/2011 | 2150.00 | 00010744866413 | ANDRE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICA DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 09/08/2011 | 980.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEN DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/ MUNICIPIO, NESTE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 09/08/2011 | 150.00 | 00010557913454 | FERNANDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME QUE ME SUBMETI NA CIDA-DE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 09/08/2011 | 160.00 | 00005324472476 | SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE A MINHA FILHA DENOME: MARIA MIRELI BARBOSA DE LIMA IRA SE SUBMETER POR ENCONTRAR-SE DONETE, CONF. COMP.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 09/08/2011 | 510.00 | 03052885000322 | M.N.S VILAR COM. E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000050, DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE JUNTO AO CRAS DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 09/08/2011 | 1053.60 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 043815,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 09/08/2011 | 1765.80 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000006, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/08/2011 | 220.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AGUA SANITµRIA, DESINFETANTE E OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOA LIMPEZA (ASSEIO) DO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/08/2011 | 300.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO SAO MIGUEL X GUARANI DE GRAVATA DA CIDADE DE MU- LUNGU QUE REALIZA-SE-A NO DIA 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/08/2011 | 125.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE APOIO NOS ENCONTROS E PLANEJAMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/08/2011 | 620.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF. DECLARA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/08/2011 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/08/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 / 08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/08/2011 | 16207.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/08/2011 | 8015.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 11/08/2011 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA NOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 05, 10 E 11/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 11/08/2011 | 700.00 | 00007230590477 | JOSE ANTONIO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DESOBSTRU€ÇO DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO RIACHO PRETO AO SITIO VALENTIM DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 11/08/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 11/08/2011 | 330.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO VALENTIM A RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 11/08/2011 | 1070.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.5530.RN, QUANDO NO CARRETO E DESCARRETO DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 11/08/2011 | 230.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO TRATORISTA NA COLETA DE MATERIAIS DIVER-SOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 11/08/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 11/08/2011 | 510.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 11/08/2011 | 130.00 | 00085515051491 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UM OCULOS PARA MINHA PES-SOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 11/08/2011 | 200.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA INFANTIL COM PALMILHAS DESTINADA AO MEU FILHO DE NOME SERGIO EMANUEL OLIVEIRA DE MOURA,CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 11/08/2011 | 300.00 | 00010393565408 | LEONILDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 11/08/2011 | 250.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A DE NATAL-RN E 02 A CIDADE DE GUARABIRA, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUE- LAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 11/08/2011 | 120.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DE UMBURANA FUTE BOL CLUBE E SELE€AO DE SERTAOZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 11/08/2011 | 30.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000138, DESTI NADA A MOTO DE PLACA MQI-6514, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 11/08/2011 | 700.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINSDE OLIVEIRA DA LOCALIDADE SITIO ARISCO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 11/08/2011 | 320.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 09 E 11/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 11/08/2011 | 215.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE 21 CARTEIRAS ESCOLARES DOPRE DAS ESCOLAS DA REDE FUNCAMENTAL DE ENSINOMARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 11/08/2011 | 40.00 | 00095162526487 | VILMA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA- DE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 11/08/2011 | 130.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS A 3¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 12/08/2011 | 350.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LANCHES DIVERSOS DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 12/08/2011 | 1250.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE CARNE BOVINA,MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.046689, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 12/08/2011 | 290.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ,ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 12/08/2011 | 450.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS ESERVI€OS URBANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGA-DO A SUA SECRETARIA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 12/08/2011 | 280.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSERVA€AO DARESIDENCIA CONF. DECLARA€AO EM ANEXA, NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 12/08/2011 | 963.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000123, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 12/08/2011 | 1376.31 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000124, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 12/08/2011 | 1590.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MXT-5870-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, 01 A GUARABIRA E 01 ABELEM (COM ESPERA) CONDUZINDO OS ALUNOS DOPROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO COM OFIM DE PARTICIPAREM DE BATIZADO E INTERCAMBIOENTRE AS EQUIPES DAQUELAS CIDADES, NOS DIAS16/06, 24/07 E 11/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 12/08/2011 | 7550.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOGINECOLOGISTA, OBSTRETA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO/11, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 15/08/2011 | 620.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000301,DESTINADASAO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 15/08/2011 | 877.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (ASSEIO), CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 000163, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 16/08/2011 | 110.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB, PROCEDENTES DO SITIO PI- TOMBAS E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSO - RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, COM O FIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 17/08/2011 | 264.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0104,0105 DESTINADAS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 17/08/2011 | 1170.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000103 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 17/08/2011 | 100.00 | 00008836104428 | SILVANEIDE COSTA DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES ULTRA-SONOGRAFICO TIREOIDE QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 17/08/2011 | 5572.90 | 00048474800404 | GENIVAL DIAS DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBRO, RIPA E OUTROS) PARA A CONSER-VA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 17/08/2011 | 350.00 | 00096511400468 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 17/08/2011 | 150.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA O MEU PRIMO DE NOME EDNALDO ANTONIO DE SOUZA QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 17/08/2011 | 155.00 | 00008581327451 | GILIARDO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS DA RUA AN- TENOR NAVARRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 17/08/2011 | 768.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000186,DES TINADOS AO CAMINHÇO F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 18/08/2011 | 3070.00 | 00042765200459 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UM DESVIO LIGANDO AS LOCALIDADE DOS SI- TIOS NOGUEIRA A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 18/08/2011 | 150.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO A SENHO- RA MARIA VALDIZIA P.DA SILVA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 18/08/2011 | 1350.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CASA DO SE -NHOR ELENO MARTILIANO DA COSTA LOCALIZADA NARUA JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 18/08/2011 | 246.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE CONFREQUISI€OES EM ANEXAS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§.001768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 18/08/2011 | 310.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 18/08/2011 | 900.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.046658, DESTINADOS A ALIMEN- TA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN- TES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 18/08/2011 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 18/08/2011 | 350.00 | 00071333126468 | PAULO LINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O DESFILE CIVICO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 18/08/2011 | 626.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000344,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 18/08/2011 | 350.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO SAO MIGUEL X REAL MADRID DA CIDADE DE MULUNGU QUE REALIZAR-SE-A NA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 21/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 18/08/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07 A 14 / 08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 18/08/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANCAO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN CISCA DE FATIMA L.QUEIROS DA LOCALIDADE SI - TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/07 A 14/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 18/08/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO DA LOCALIDADE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/07 A 14/08/11, CONF. CONVITE DE N§ 008 / 11 CONTRATO 027/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 18/08/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/07 A 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 18/08/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CUR SO DE PEDAGOGIA NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 18/08/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/07A 14/08/11, CONF.CONTRATO 023/2011 E CONVITE008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 18/08/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/07 A14/08/2011, CONFORME CONVITE DE N§.008/11 E CONTRATO DE N§ .026/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 18/08/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0027529 | 18/08/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO HORARIO DANOITE ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/07 A 14/08/11, CONF. CONVITE DE N§.008/11 E024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 18/08/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/07 A 14/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 18/08/2011 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/07 A 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 18/08/2011 | 280.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 18/08/2011 | 260.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONA - RIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 18/08/2011 | 205.00 | 00004704429482 | MARIA DO ROSARIO LUCI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 18/08/2011 | 320.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM REMARCA€AO DE PASSAGEM AEREA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 19/08/2011 | 286.35 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000016, DES TINADOS A EVENTOS DA SEC. DE EDUC. E CULTU- RA EM COMEMORA€AO AO DIA DO FOLCLORE REALI- ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 19/08/2011 | 480.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,REFRIGERANTES E OUTROS, CONSTANTES EM FISCALDE N§.002499, DESTINADOS AOS COMPONENTES DOFESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIA 24/062011, NESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOSDE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 19/08/2011 | 145.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3492.PB (MOTO) PROCEDENTES DO SI- TIO NOGUEIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO PROFE SSORES COM O FIM DE PARTIPAREM DE REUNIOES JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 19/08/2011 | 2761.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELETAIVO A INCENTIVO AOS VACINADORESE REGISTRADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NA€AO CONTRA POLIO 1¦ E 2¦. ETAPA E CONTRA AINFLUENZA (H1N1), DURANTE OS MESES DE ABRILJUNHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 19/08/2011 | 1327.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PAESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 19/08/2011 | 280.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA RESIDENCIA DOSENHOR JOSE EDUARDO DA SILVA NO SITIO PE DESERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 19/08/2011 | 1840.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE - NHORA CELIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 19/08/2011 | 245.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DAS ES- TRADAS QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA ATE O SI TIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 19/08/2011 | 205.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE TRONCOS DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 19/08/2011 | 1126.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 22/08/2011 | 2415.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 100 BOLSA E 200 CANETAS PERSONALIZADAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000219M, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 22/08/2011 | 487.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 595 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 22/08/2011 | 4335.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17.340 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00005 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 22/08/2011 | 537.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS MANIPULADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000012, DESTINADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 23/08/2011 | 2613.30 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.022494, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA SEC.DE SAUDECENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 23/08/2011 | 1635.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 23/08/2011 | 810.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135 KGS DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL EM ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 23/08/2011 | 350.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO SAO MIGUEL X REAL MADRID DA CIDADE DE MULUNGU QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00091670322491 | VALDERICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.0178.PB, PROCEDENTE DO SITIO JATUARANAE ADJACENCIAS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO ATE A ESTRADA PRINCIPALDO SITIO VALENTIM NO PERIODO DE 20 DIAS PORMOTIVO DO DIFICIO ACESSO DOS ONIBUS POR OCA -SIAO DAS FORTES CHUVAS QUE CAIU EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 23/08/2011 | 860.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVOI AO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001404, DES TINADOS A FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 23/08/2011 | 120.00 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 23/08/2011 | 350.00 | 00056821603472 | MARIA DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA NETA DE NOMENICOLE VITORIA DA SILVA, POR SE ENCONTRARDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 23/08/2011 | 200.00 | 00043189490449 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA PARA AMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 23/08/2011 | 445.74 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE AVIAO PARA MINHAFILHA JANAINA KARLECIA DOS SANTOS DESTE CIDA-DE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IRA APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 23/08/2011 | 200.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX.3968.PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMA DE SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 23/08/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 23/08/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA,JUNTO O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 25/08/2011 | 570.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA RESIDENCIA DOSENHOR LUIS OLIMPIO FERREIRA, NA LOCALIDADEDO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 25/08/2011 | 1050.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000101 DESTI-NADOS A F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 25/08/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 25/08/2011 | 250.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO TERRENO QUE FICA POR TRAS DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 25/08/2011 | 1017.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.780 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 05, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 25/08/2011 | 370.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR COM OS APLICATIVOS CONTABEIS, COM SOLU€OES ANTI- VIRUS VALIDAS POR UM ANO, PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 26/08/2011 | 980.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A BAHIA.BA, COM FIM DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO NO PE RIODO DE 29/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 26/08/2011 | 410.00 | 00010357433459 | RODRIGO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 26/08/2011 | 400.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL | IMPORTE RELATIVO A EVENTOS DO MUNICIPIO ALUSIVO A SEMANA DO FOLCLORE REALIZADO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 26/08/2011 | 210.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS DO BEBEDOURO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 26/08/2011 | 155.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE 12 CARTEIRAS DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 26/08/2011 | 910.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO DE CAI€ARA ATE A LOCALIDADE DO SITIO UM-BURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 26/08/2011 | 1180.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRELHAS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 26/08/2011 | 360.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 15,18,23,25 E 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 26/08/2011 | 1300.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA DA CASA DA SENHORA BARBARA CASTI -FARIAS NA RUA GOV, JOSE AMERICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 26/08/2011 | 140.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO QUINTAL E RETIRADA DE MATE - RIAIS DIVERSOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CON SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 26/08/2011 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 26/08/2011 | 1423.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRAS DESTINA-DOS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFORME COMP.EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 26/08/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 26/08/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 26/08/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 26/08/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 26/08/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/08/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 29/08/2011 | 204.00 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.11151 E 11152DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 29/08/2011 | 810.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001900, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 29/08/2011 | 1428.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002876 E002877, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/08/2011 | 2602.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.68607 E 69126, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/08/2011 | 3094.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 29/08/2011 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 29/08/2011 | 410.00 | 00009936575407 | EDJANE LUIS CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 29/08/2011 | 980.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12,17,19,22,26 E 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 29/08/2011 | 480.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MWB.7488.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI- LIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 29/08/2011 | 1812.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§.000007 E 0000 08, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTEN - CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 29/08/2011 | 300.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS 000226, EFETUADOS NAAMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/08/2011 | 1187.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/08/2011 | 33.10 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO N§.02607-7 DE 01/08/2011, POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/08/2011 | 200.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, NOS DIAS 08,10 E 18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/08/2011 | 2377.00 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 022495 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO NARIOS E PACENTES DO CENTRO DE SAUDE, COMO TAMBEM LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/08/2011 | 1077.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/08/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AM-BULANCIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/08/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DAS REPARTI€OES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/08/2011 | 39359.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/08/2011 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/08/2011 | 6625.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/08/2011 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/08/2011 | 380.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A GUARABIRA E 02 A CAPITAL DO ESTADO (COM ES- PERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTU RA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/08/2011 | 4843.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO DA COBERTURA FOTOGRAFICA NO SITE POLITICASENEGOCIOS COM E NAREVISTA POLITICAS E NEGOCIOS DO SAO JOAO DECAI€ARA NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONSTANTESEM NOTA DE N§.000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/08/2011 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS, NA RE VISAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS 15160 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/08/2011 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOS- TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/08/2011 | 1672.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTU RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/08/2011 | 1336.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/08/2011 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24 E 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/08/2011 | 430.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 047303, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/08/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/08/2011 | 1630.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS DE FILMAGEM QUANDO NA COBERTURA DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NESTACIDADE E EVENTOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/08/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/11, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/08/2011 | 450.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL - VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/08/2011 | 105129.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/08/2011 | 17909.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/08/2011 | 5370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/11ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/08/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/08/2011 | 1.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/08/2011 | 13606.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/08/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/08/2011 | 1283.55 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/08/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/08/2011 | 15125.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEAGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/08/2011 | 3561.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/08/2011 | 2269.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A 13¦. PARCELA DO PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/08/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEAGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/08/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.0019/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/08/2011 | 155.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO DE PLACA NQI.1759.PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS COM O FIM DE FAZER VISITAS EM OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/08/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/08/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/08/2011 | 375.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KVC.9817.RJ CONDUZINDO O MESTRE DE OBRAS LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/08/2011 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, ARISCO, RIACHO PRETO E VALENTIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/08/2011 | 180.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A PROTE€AO ONDE FICA A TELEVISAO DA PRA€A DOIS ANTONIO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CAR NEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/08/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/08/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/08/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/08/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/08/2011 | 350.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/08/2011 | 850.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA SOLDA ELETRICA DO TRATOR 265, ROLAMENTO DEAPOIO DA PONTA DE EIXO DO 275 E SOLDA ELETRI-CA DO CARRA€AO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/08/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 / 08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/08/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 15 A 30/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/08/2011 | 310.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA E CONSERTO DAS TELEVISOES DA PRA€A DA RUA SAO MIGUEL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/08/2011 | 10850.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/08/2011 | 1060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL POR AUMENTO DE PLANTOES PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF II DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BA SICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/08/2011 | 48320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/08/2011 | 11200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/08/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/08/2011 | 620.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAJUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/08/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/08/2011 | 1130.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUL-TAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/08/2011 | 640.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/08/2011 | 1310.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, SENDO 04 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, 01 A CAMPINA GRANDE, 02 A NATAL.RN E 03 A GUARABIRA, CONDUZINDO PES SOAS CARENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPI- TAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/08/2011 | 255.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA OFICINA DE DAN€A REALIZADA COM O GRUPO DEIDOSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/08/2011 | 1220.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/08/2011 | 450.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, PROCEDENTE DO SITIO RIACHO PRETO E ADJA -CENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/08/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/08/2011 | 400.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS AO CENTRO DE SAUDE E PSF II E 01 DESTACIDADE AO HOSPITAL DE GUARABIRA, TODOS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMCONSULTAS MEDICAS NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/08/2011 | 253.36 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA FILHA CAMILA RODRIGUES POR ENCONTAR- SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/08/2011 | 440.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIOCACHOEIRA ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREMEM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/08/2011 | 7017.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/08/2011 | 2725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/08/2011 | 341.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001230, DES TINADOS AO FORDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 31/08/2011 | 233.62 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000014, DES- TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 31/08/2011 | 207.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, SEC.DE ASSIST. SOCIAL E OUTRO CONF. COMPS.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/08/2011 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 31/08/2011 | 1150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 31/08/2011 | 1749.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 31/08/2011 | 83.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 31/08/2011 | 100.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, SENDO: 01 DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO A SENHORA MARIA CE- LIA HONORIO AO HOSPITAL REGIONAL PARA SE CONSULTAR E 01 A DUAS ESTRADAS COM O SR§ERI VAN FERREIRA DOS SANTOS COM OFIM DE FAZER VISITAS A FAMILIARES NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/08/2011 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 307/10 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/08/2011 | 120.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINE USINA E A SEC. DE ASSIS-TENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/08/2011 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/08/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOS DO PROJO VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS - TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AQUISI€ÇO DE UMA MOTOCICLETA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000102011 | 0029769 | 31/08/2011 | 9490.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTOCI CLETA HONDA MOTOCICLO VERMELHA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 31/08/2011 | 356.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 049177, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 31/08/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 31/08/2011 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 31/08/2011 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 31/08/2011 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 31/08/2011 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 31/08/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029271 | 31/08/2011 | 2184.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 780 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000161, DESTINADOS AO VEICULO PARATIPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO EMATEN€AO BASICA DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029289 | 31/08/2011 | 5012.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.790 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000160, DESTINADOS A AMBUANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO EMATEN€AO BASICA DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029297 | 31/08/2011 | 394.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 188 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000151, DESTINADOS A AMBUANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO EMATEN€AO BASICA DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029301 | 31/08/2011 | 2005.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 955 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000152, DESTINADOS AO VEICULO VAM NOVAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO EMATEN€AO BASICA DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 31/08/2011 | 2494.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 891 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000162, DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE EMATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRE-€O 02/2011 E CONTRATO 029/11,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 31/08/2011 | 507.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 003608DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO EM ATEN€AOBASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 31/08/2011 | 140.00 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 010806,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 31/08/2011 | 1060.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL POR AUMENTO DE PLANTOES PELOS SERVICOS PRESTADOS DEULTRASONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF II DESTEMUNICIPIO ,PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/08/2011 | 1727.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 31/08/2011 | 2996.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.427 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000155, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§. 02/11CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE AGOS-TO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 31/08/2011 | 3849.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.833 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000155, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§. 02/11CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE AGOS-TO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 31/08/2011 | 1476.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 703 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000153, DESTINADOS AO VEICULO F-4000, LOCADO A ESTA EDILIDADE. CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 31/08/2011 | 113.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§008107 DES TINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 31/08/2011 | 60.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE MATERIALCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000502, DES-TINADOS AO VEICULO TRATOR 265 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/08/2011 | 31341.20 | 10975267000158 | Sollo Brasil Construções Comercio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REVITALA€AO DECANTEIROS E PRA€AS, CONFORME CONTRATO DE RE -PASSE OGU 0267919-31, TURISMO NO BRASIL REFE-RENTE A 4¦. MEDI€AO, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€O DE N§.000013. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 31/08/2011 | 240.00 | 00065187008404 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 31/08/2011 | 270.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EFETUADONA PONTA DO EIXO DO CARRO€ÇO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 31/08/2011 | 100.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOCAJAZEIRAS A UMBURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 31/08/2011 | 100.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO BEIRA RIO A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/08/2011 | 1889.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 31/08/2011 | 1430.00 | 00069787336449 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE PARTE DA CONSTRU€AO DE UMA GALERIA COM 202,80 mts CUBICOS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PARTE DA CONSTRU€AO DE UMA GALERIA COM 202,80 mts CUBICOS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/08/2011 | 2420.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE PARTE DA CONSTRU€AO DE UMA GALERIA COM 202,80 mts CUBICOS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 31/08/2011 | 1718.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006918, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/08/2011 | 135.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000039, DES- TINADOS AO CARRO€ÇO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 31/08/2011 | 560.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.222, DETINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DEDE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 31/08/2011 | 100.00 | 00007995079460 | WELLINGTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/08/2011 | 7487.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 31/08/2011 | 13245.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRABALHISTA,CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 31/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 31/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 31/08/2011 | 1471.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTES · FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MÒS DE JULHO E FORNECIMENTO DO CàPIA MICRIFOLMADA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 31/08/2011 | 62.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 31/08/2011 | 0.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 02923-8 DE 31/08/11, EM VIRTUDE DE VALOR A MAIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 31/08/2011 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE DEVOLU-€ÇO DA CONTA 60.034-2 NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 31/08/2011 | 26141.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (FUNDEB 60%). COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 31/08/2011 | 59637.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 31/08/2011 | 1313.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.100 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/08/2011 | 285.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO, GINA- SIO DE ESPORTE OUTRO CONF. COMPS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 31/08/2011 | 1581.00 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000189 DESTINADOS A EVENTOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURAE ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS POR OCASIAODOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NOS DIAS 25 E 26/062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029319 | 31/08/2011 | 1703.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 811 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000159, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029327 | 31/08/2011 | 1850.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 611 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000163, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 31/08/2011 | 2769.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 989 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000163,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 31/08/2011 | 2223.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 57 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE AGOSTO/ 11 CONF.TOMADA DE PRE€O002/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 31/08/2011 | 1686.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 803 LTS DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§000156,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 31/08/2011 | 2601.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1239 LT DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§000157,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 31/08/2011 | 1661.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 791 LT DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§000158,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS II PERTENCENTER A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 31/08/2011 | 80.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE DUAS ESTRADAS COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICAS UNIVERSIDADE ABERTA NO DIA 03/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 31/08/2011 | 160.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SI-TIO UMBURANA COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 31/08/2011 | 158.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 31/08/2011 | 240.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 04 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CA- PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, NOS DIAS 15, 18, 22, 24 E 25/08/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 31/08/2011 | 74.91 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 0003164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 31/08/2011 | 100.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO CG HONDA 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/08/2011 | 155.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO NEUZA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0029661 | 31/08/2011 | 32566.66 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA MEDI€AO DA REFOR-MA DA EMEFI (TIO PATINHAS), DESTA CIDADE. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 31/08/2011 | 910.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 31/08/2011 | 760.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.1876 DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 31/08/2011 | 224.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST.DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 16 CAMISAS EM MALHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000130, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 31/08/2011 | 352.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISE- TAS EM MALHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000064, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 31/08/2011 | 80.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000116, DES- TINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUC CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 31/08/2011 | 1378.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000973, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00091670322491 | VALDERICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.0178.PB, PROCEDENTE DO SITIO JATUARANAE ADJACENCIAS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO ATE A ESTRADA PRINCIPALDO SITIO VALENTIM NO PERIODO DE 20 DIAS PORMOTIVO DO DIFICIO ACESSO DOS ONIBUS POR OCA -SIAO DAS FORTES CHUVAS QUE CAIU EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 31/08/2011 | 286.35 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000016, DES TINADOS A EVENTOS DA SEC. DE EDUC. E CULTU- RA EM COMEMORA€AO AO DIA DO FOLCLORE REALI- ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 31/08/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/08/2011 | 693.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERV. MILITAR, CENTRO COMERCI-AL,CONFORME COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 31/08/2011 | 234.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.COMP.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/08/2011 | 21037.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 31/08/2011 | 600.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI- COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 31/08/2011 | 510.00 | 00005740682444 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 31/08/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | WMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/08/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CI- LINDRO , CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§00058 DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/08/2011 | 120.00 | 00005367183425 | WILMA MARIA DOS SANTOS OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PSF I LOCALIZADO NO CON- JUNTO SEVERINO ISMAEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 31/08/2011 | 1378.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.973 DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 31/08/2011 | 665.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000014, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/09/2011 | 250.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDON€A FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARIMBO E FI-CHAS DO ALUNO, COSNTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000157, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 02/09/2011 | 360.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,08, 12,16,19,23,25,29 E 31/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 02/09/2011 | 860.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELO MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 02/09/2011 | 200.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 16, 24, 29 E 30/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 02/09/2011 | 420.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,15,19 E 22/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 02/09/2011 | 1230.00 | 00042765200459 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DE UM DESVIO LIGANDO AS LOCA- LIDADES DOS SITIO NOGUEIRA A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 02/09/2011 | 1340.00 | 00069787336449 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA GALERIA COM 202,80 mts CUBICOS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 02/09/2011 | 1500.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PES SOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 02/09/2011 | 1010.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DES TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 0000 68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 02/09/2011 | 600.00 | 00003509082494 | VERA LUCIA CASTILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE O MEU ESPOSO SEVE-RINO HENRIQUE FARIAS E MINHA FILHA BARBARACASTILHO FARIAS IRAM SE SUBMETER,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 02/09/2011 | 1020.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF. DECLARA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 02/09/2011 | 800.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA DO SENHOR GERNIVAL DIAS DE CARVALHO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 05/09/2011 | 402.71 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.261,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 05/09/2011 | 200.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€O DE RECARGAS DE CARTUCHO, TONER E LIMPEZA EM IMPRESSORA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000145, PERTENCENTEA SEC DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 08/09/2011 | 280.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 19,22,26 E 31/08 E 01 E 08/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/09/2011 | 320.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 18,23,26 E 30/08 E 01 E 05/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/09/2011 | 842.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/09/2011 | 700.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO SAO MIGUEL X GUARANY DE GRAVATA DE MULUNGU DA CI DADE DE MULUNGU, PARTIDA REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 04/09/2011 E OUTRA NA CIDADE DE MULUNGU A REALIZA-SE-A NO DIA 11/ 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 08/09/2011 | 900.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 08/09/2011 | 850.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, FIGADO E CARNE MOIDA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DO CEN -TRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 08/09/2011 | 200.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 2 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05 E 08/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 08/09/2011 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE JOAO PESSOA E DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 05/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 08/09/2011 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8569.PB SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/09/2011 | 410.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CA RENTE DE NOME MANOEL XAVIER DE ANDRADE, RESI DENTE NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 09/09/2011 | 980.00 | 00002993402447 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€ÇO DOS TRAJES DOS JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DAS COMEMORA- €OES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO NO DIA 06/09 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0030201 | 09/09/2011 | 3205.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000010,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. CONVITE DE N§09/2011 E CONTRATO 028/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 09/09/2011 | 125.00 | 00001829462407 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA REPTIDORA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 09/09/2011 | 220.00 | 00022564489400 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO BEIRA RIA A PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00069787336449 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA GALERIA COM 202,80 mts CUBICOS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 09/09/2011 | 1250.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PES SOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 09/09/2011 | 1075.00 | 00042765200459 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE UM DESVIO LIGANDO AS LOCA- LIDADES DOS SITIO NOGUEIRA A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 09/09/2011 | 14059.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 09/09/2011 | 5335.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 09/09/2011 | 120.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTU RA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12,14 E 19/09 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0030210 | 09/09/2011 | 1800.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000009DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 09/09/2011 | 110.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009729 DES TINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 09/09/2011 | 200.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,15,18 E 26/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 09/09/2011 | 250.00 | 00006388935427 | MINDOMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 09/09/2011 | 0.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIµRIASSENDO 02 COM COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITEPOR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 12/09/2011 | 6794.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000025, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§.05/2011 E CONTRATO DE N§.011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 12/09/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | WMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 14/09/2011 | 1660.00 | 00008876921419 | EVERALDO DA COSTA ALVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 14/09/2011 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,12 E 14/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 14/09/2011 | 1858.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTEN€AO DOS FEICHOS DE MOLA, ESTABILIZADOR EOUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001443EFETUADOS NO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 14/09/2011 | 250.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 14/09/2011 | 540.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 14/09/2011 | 540.00 | 00008043158410 | KARLA MONIQUE SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA DO PRE ESCOLAR TIO PATINHASDESTA CIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDILI-NIA VICENTE DOS SANTOS POR ENCONTRAR-SE DEATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 14/09/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RE-CISOES DE CONTRATOS,CONVITES, AVISO DE HOMOLOGA€ÇO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€O DE N§.9154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 14/09/2011 | 2178.04 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 14/09/2011 | 4436.00 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000009 E 000010, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 15/09/2011 | 1200.00 | 00004899056419 | GRACIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CASA DO SE - NHORA MARIA DO ROSARIO ROSENDO DA SILVA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122011 | 0030511 | 15/09/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112011 | 0030520 | 15/09/2011 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 011/11, CONTRATO 31, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 / 09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 15/09/2011 | 950.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA DAS RUAS PUBLICAS D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 15/09/2011 | 1300.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADE DOS SITIOS RIACHO PRETO ATE CA- CHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122011 | 0030643 | 15/09/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 15/09/2011 | 410.00 | 00069787530415 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NACOBERTURA DA SEMANA DO FOLCLORE REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 15/09/2011 | 120.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,05 E 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 15/09/2011 | 130.00 | 00004867572420 | MANOEL ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONAVA O PRE ESCOLAR, SITUADA NA SAO MI- GUEL NESTA CIDADE EM VIRTUDE DO PREDIO SE EN CONTRAR EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 15/09/2011 | 120.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 15/09/2011 | 360.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGERNS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,03, 05,09,11,15,18,22 E 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 15/09/2011 | 100.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 15/09/2011 | 280.00 | 00037440721934 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 15/09/2011 | 150.00 | 00001338816446 | FABIO CANDIDO FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 15/09/2011 | 150.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DAGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME- SE DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 15/09/2011 | 130.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 15/09/2011 | 205.00 | 00003181937444 | VALDIRENE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 15/09/2011 | 155.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 15/09/2011 | 200.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 02,09,12,18 E 22/08 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 16/09/2011 | 750.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.2344.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 16/09/2011 | 1589.40 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.596 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000006 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 16/09/2011 | 310.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DAS COMEMORA€OES DO DESFILE CI VICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 16/09/2011 | 210.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 15 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 16/09/2011 | 1933.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF.COMPS. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 16/09/2011 | 895.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 16/09/2011 | 138.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO DI GITADOR JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 16/09/2011 | 35.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE UMA PE-€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000139,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNI-6873-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 16/09/2011 | 380.27 | 35715234000957 | Fiori Veícolo Ltda | IMPORTE RELATIVO A REVISAO DO VEICULO FIAT UNO NOVO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 046763, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 16/09/2011 | 200.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS DE MOTO DE PLA-CA KFS.0430.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBASE ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTE COM OFIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE EPSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 16/09/2011 | 1050.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGEM DOS ALUNOS DO PROJOVEM POR OCA - SIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06/092011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 19/09/2011 | 986.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 19/09/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO DA LOCALIDADE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/11, CONF. CONVITE DE N§ 008 / 11 CONTRATO 027/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 19/09/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CUR SO DE PEDAGOGIA NESTE MES E ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 19/09/2011 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/08 A 14/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 19/09/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 19/09/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/08 A 14/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 19/09/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0030848 | 19/09/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/08A 14/09/11, CONF.CONTRATO 023/2011 E CONVITE008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 19/09/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANCAO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN CISCA DE FATIMA L.QUEIROS DA LOCALIDADE SI - TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 19/09/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 14 / 09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 19/09/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/08 A14/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 19/09/2011 | 200.00 | 00096513691400 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,09,13,15 E 19/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 19/09/2011 | 200.00 | 00003306185477 | VALDENIR LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VISGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,08,13 E 16/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 19/09/2011 | 200.00 | 00003263909444 | EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,09,12,15 E 19/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 19/09/2011 | 106.95 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 0003534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 19/09/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO HORARIO DANOITE ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/11, CONF. CONVITE DE N§.008/11 E024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 19/09/2011 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE A RE SULTADOS DE RISCO CIRURGICO, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU - NHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 20/09/2011 | 1380.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRA DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DOSMESMOS DA CI- DADE DE GUARABIRA ATE ESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/09/2011 | 870.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 500 JOGOS DE CADEIRAS DESTINADOS AS COMEMORA€OES DA SEMA NA DO FOLCLORE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/09/2011 | 550.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO INS- TRUTOR DE 03 BANDAS MARCIAIS QUANDO NAS COME MORA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 20/09/2011 | 600.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE 04 BANDAS MARCIAIS QUANDO NAS COMEMORA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 20/09/2011 | 996.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00025176242400 | Ivan Teixeira Maia | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ORIENTA€AO TECNICAS E IMPLANTA€AO DE MU - DAS DE PALMEIRAS NA RUA JOAO PESSOA DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/09/2011 | 1143.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 22/09/2011 | 160.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,05,08 E 13/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 22/09/2011 | 1074.69 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PASSAGEMAEREA DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA-DF E BRASILIA-DF/JOAO PESSOA PARA O SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRODE GESTORES SOBRE DISCUR€AO DE EMENDA 29 E SOBRE IMPOSTO DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 22/09/2011 | 360.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05, 09,12,14,16,19,20 E 21/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 22/09/2011 | 275.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 22/09/2011 | 394.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000017, DES TINADOS AOS COMPONENTES DAS BASNDAS MARCI - AIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DES- TA CIDADE, NO DIA 06/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 22/09/2011 | 150.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO CARPINTEIRO NA CONSERVA€AO DE PORTAS DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 22/09/2011 | 200.00 | 00095162526487 | VILMA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 02,06,13,15 E 20/09/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 22/09/2011 | 160.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 20/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 22/09/2011 | 350.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO, NOS DIAS 15, 19 E 21/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 22/09/2011 | 5900.00 | 00085514861449 | Leonardo Freire do Amaral | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASDE TRATOR NA CONSERVA€AO DAS ESTRADAS QUE LI-GA CAI€ARA AS LOCALIDADES DOS SITIOS UMBURANACAJAZEIRAS E JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 22/09/2011 | 1320.00 | 00001156557437 | LUCIANO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 22/09/2011 | 1400.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO MATO DO CONJUNTO DOM EPAMI NONDAS E ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 22/09/2011 | 200.00 | 00071498320406 | MARIA ALIETE FERREIRA DE PESSOA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME COM PROBLEMAS DE SAUDE, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 22/09/2011 | 420.57 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000019, DES- TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 22/09/2011 | 1090.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 22/09/2011 | 400.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8569.PB SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 22/09/2011 | 440.00 | 24504409000103 | ELETROPE€AS-ORG.LIRA DE PROD.ELET.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM AMPLIFICA-DOR DE SOM E MICROFONE PARA ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REU -NIOES COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMADA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 22/09/2011 | 1000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI-€OS DE N§S.000109 E 000110, REF. AOS MESES DEJUNHO E JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 22/09/2011 | 425.20 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000021, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 22/09/2011 | 417.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000020, DES TINADOS AO CRAS QUANDO NA REALIZA€AO DO CUR SO DE MANICURE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 22/09/2011 | 213.74 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A EMPLACAMENTO DO VEICULO VAM DE PLACA MOO-4951-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCU- MENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 23/09/2011 | 5610.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€OES DE PANFLETOS FRENTE E VERSO, FOLDRS E CARTAZES, CONSTAN TES EM NOTA FISCAL DE N§ 000299,DESTINADOS AO DIA D DA VIGILANCIA SANITARIA REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 23/09/2011 | 1700.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 23/09/2011 | 510.00 | 00044705522400 | JOSE ADEMARIO MARTINS MARIANO | IMPORTE RELATIVO PELO LAUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOR-9231-PB, CONDUZINDO OS FAMILIARES DO FALECIDO DE NOME FRANCISCO DE ASSIS CAR- NEIRO DA COSTA, DA CAPITAL DO ESTADO ATE ES TA CIDADE PARA O SEPULTAMENTO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 23/09/2011 | 990.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KTK-3855-RJ, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON SULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 23/09/2011 | 240.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJO-4724-PB, PROCEDENTES DO SITIO VALENTIME ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NOCENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUL-TAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 23/09/2011 | 260.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 23/09/2011 | 440.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 22 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB (MOTO) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 23/09/2011 | 750.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-1362-PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 23/09/2011 | 715.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIOPATRIOTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 23/09/2011 | 310.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DE CONSERVA€AO DA CASA DA SR¦ CELIA PEREIRA DA SILVA, RESIDEN- TE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 23/09/2011 | 580.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA E ADJACEN -CIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE E PSF II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 23/09/2011 | 500.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOS- PITAIS DAQUELA CAPITAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 23/09/2011 | 550.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.1260.PB PROCEDENTES DO SITIO NO - GUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSF II D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 23/09/2011 | 1100.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF IIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 23/09/2011 | 140.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAG�NS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE · CIDADE DEGUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 23/09/2011 | 930.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA SOLDA ELETRICA DO TRATOR 275 E CARRO€AO AMBOS PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 23/09/2011 | 220.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FREIO E CARBURADOR DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 23/09/2011 | 240.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,09,12,15 E 19/ 08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 23/09/2011 | 500.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 23/09/2011 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIA-DF, COM O FIMDE PARTICIPAR DO ENSONTRO DE GESTORES SOBREDISCUR€AO DE EMENDA 29 E SOBRE IMPOSTOS DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 23/09/2011 | 0.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 26/09/2011 | 2220.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, FIATS E MOTOS, INCLUSIVE CONSERTO DE PNEUS TODOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE TEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 26/09/2011 | 340.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIC-3182-PE, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMI - NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO (COM ESPERA), COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 26/09/2011 | 205.00 | 00071366024400 | CLAUDIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-7960-PB, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADOATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO FAMILIARES PARA OSEPULTAMENTO DA SR¦ IRENE BERNARDINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 27/09/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 27/09/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 27/09/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 27/09/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 28/09/2011 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 28/09/2011 | 13245.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRABALHISTA,CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 28/09/2011 | 2182.97 | 26989350001279 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE-DF | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE A APLICA€AO FINANCEIRA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/09/2011 | 1.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/09/2011 | 1.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/09/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /11ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/09/2011 | 13606.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/09/2011 | 2004.07 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/09/2011 | 1180.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF. A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MEÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/09/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/09/2011 | 15125.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DESETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 30/09/2011 | 535.39 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA.DF BRASILIA.DF/CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A DAMINISTRA €AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/09/2011 | 125.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NOVEICULO DE PLACA KHS-8322-PB, DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO OCHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/09/2011 | 156.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUFATURA DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001878 DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/09/2011 | 530.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE JUNTA E OUTRO, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§ 000091, EFETUADOS NO ONIBUS PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/09/2011 | 1398.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9.320 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 06, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/09/2011 | 279.80 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 ARO BASQUETE C/MOLA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000089, DESTINADO AO GINASIO DE ES - PORTE O LUIZAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/09/2011 | 160.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCA€AO INCLUSIVA, NO PE RIODO DE 26 A 30/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/09/2011 | 160.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCA€AO INCLUSIVA, NO PERIODO DE 26 A 30/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/09/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 11, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/09/2011 | 357.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 357 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/09/2011 | 1278.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TENIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001225,DES TINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NO- VEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/09/2011 | 37502.04 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA MEDI€AO DA REFOR-MA E AMPLIA€AO EMEFI TIO PATINHA CIDADE. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/09/2011 | 114997.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/09/2011 | 51425.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/09/2011 | 23778.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/09/2011 | 5995.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/09/2011 | 1677.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 799 LT DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§000177,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS II PERTENCENTER A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/09/2011 | 1682.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 801 LT DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§000175,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS I PERTENCENTER A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/09/2011 | 2536.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1208 LT DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§000176,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS II PER TENCENTER A SEC. DE EDUCUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/09/2011 | 1896.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 903 LT DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§000178,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS I, PER TENCENTER A SEC. DE EDUCUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/09/2011 | 2494.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 891 LT DE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000183,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO II PER TENCENTER A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/09/2011 | 1716.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 613 LT DE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000182,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO I, PER TENCENTER A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/09/2011 | 2691.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE SETEMBRO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O002/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 30/09/2011 | 240.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 12,14,16,19, 23 E 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 30/09/2011 | 500.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/09/2011 | 170.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 15 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR VALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 30/09/2011 | 354.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 056801, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/09/2011 | 28249.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (FUNDEB 60%). COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/09/2011 | 128.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NA SUBSTITUI€AO E BALANCEAMENTO CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE N§S.003120 E 003460, EFETUADOS NOFIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/09/2011 | 554.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002825 E 002551, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UN PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0032531 | 30/09/2011 | 20.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7,14 LT DE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000203,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO I, PER TENCENTER A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0032549 | 30/09/2011 | 20.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7,14 LT DE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000203,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO I, PER TENCENTER A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0032603 | 30/09/2011 | 6590.17 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000024DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/09/2011 | 6617.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 316 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA E 1070 LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 052804, 052800 E 052879, DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLVIERA E DO PROGRAMA JO VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/09/2011 | 1941.32 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 138 KGSDE MEL DE ABELHA NATURAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.056700, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.052310,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO -GRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 30/09/2011 | 250.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006842, DESTINADOS AO VEICULO VAM PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/09/2011 | 110.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002285, EFETUADOS NO VEI- CULO VAN PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0032701 | 30/09/2011 | 8203.28 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000027, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§.05/2011 E CONTRATO DE N§.011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 30/09/2011 | 650.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS DECARNE DE CAPRIMO CONSTANTES EM NOTA FISCL DEN§.053897, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/09/2011 | 150.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCA- LIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/09/2011 | 100.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO CG HONDA 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 30/09/2011 | 200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLI- VEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 30/09/2011 | 530.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE JUNTA E OUTRO, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§ 000091, EFETUADOS NO ONIBUS PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 30/09/2011 | 3364.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000146 DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 30/09/2011 | 1721.50 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE BANNER, FAIXAS E TROFEIS, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000792, DESTINADOS AO DESFILE CI VICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 30/09/2011 | 870.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000003, DESTINADOS A TRAJES DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO EM VIRTUDE DO DES- FILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/09/2011 | 719.40 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000025, DES- TINADOS A CONFEC€AO DE TRAJE DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO EM VIRTUDE DE DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/09/2011 | 1208.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000401,DESTINADASAO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/09/2011 | 140.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000139, DES- TINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUC CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0033057 | 30/09/2011 | 5000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ES COLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA UR BANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO,A GOSTO E A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/09/2011 | 150.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AOGRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0033146 | 30/09/2011 | 6794.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000025, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§.05/2011 E CONTRATO DE N§.011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/09/2011 | 150.00 | 00001338816446 | FABIO CANDIDO FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/09/2011 | 150.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO CARPINTEIRO NA CONSERVACAO DE PORTAS DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/09/2011 | 6475.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/09/2011 | 350.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO, NOS DIAS 23, 26 E 29/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/09/2011 | 4843.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/09/2011 | 560.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/09/2011 | 607.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000127 DESTINADAS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/09/2011 | 4325.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17.300 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000007 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/09/2011 | 279.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOL -DERS, FICHA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 000089, DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/09/2011 | 1936.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 03169-1 DE 30/09/11, EM VIRTUDE DE VALOE A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/09/2011 | 39729.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/09/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000175, DES-TINADA AO VEICULO VAM PERENTECENTE A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/09/2011 | 910.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,12 14,16,19,21 E 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 30/09/2011 | 1056.88 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003598 DES TINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCI ONAR O SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/09/2011 | 180.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO FUNCIONA RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/09/2011 | 840.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA (COM ESPERA), CONDUZINDO A SECRETA - RIA DE SAUDE E A EQUIPE DE VACINADORES PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/09/2011 | 610.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA DO PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/09/2011 | 410.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/09/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/09/2011 | 17531.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/09/2011 | 596.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.1999, DESTI NADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/09/2011 | 150.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/09/2011 | 80.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 22/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/09/2011 | 1090.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000812 DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/09/2011 | 190.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000249, EFETUADO NA VAM PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE ONDE ENCONTRA-SE A DIS POSI€AO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/09/2011 | 3661.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/09/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DESETEMBRO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/09/2011 | 9362.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRABALHISTA,CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/09/2011 | 875.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§052 788 E 052773, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/09/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/09/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/09/2011 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 30/09/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOS DO PROJO VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 30/09/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/09/2011 | 620.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAJUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0032697 | 30/09/2011 | 2303.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000026,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/09/2011 | 1020.00 | 11454114000128 | JWAP PROMO€OES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM TAXAS REFE- RENTES A INGRESSOS PARA OS ALUNOS DO PROJO - VEM ASSISTIREM O ESPETACULO DE APRESENTA€OES CULTURAIS, NO CIRCO TIHANY, NO PATIO DO CARREFUR EM JOAO PESSOA NO DIA 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 30/09/2011 | 1020.00 | 11454114000128 | JWAP PROMO€OES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM TAXAS REFE- RENTES A INGRESSOS PARA OS ALUNOS DO PETI ASSISTIREM O ESPETACULO DE APRESENTA€OES CULTURAIS, NO CIRCO TIHANY, NO PATIO DO CARREFUR EM JOAO PESSOA NO DIA 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 30/09/2011 | 500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI-€OS DE N§S.000121, REF AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/09/2011 | 7017.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/09/2011 | 2725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/09/2011 | 500.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA AOS PORTADORES DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/09/2011 | 290.00 | 00005282083493 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE SUBMETIPOR ENCONSTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/09/2011 | 550.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF. DECLARA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003501904452 | CARLOS JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM EXAME QUE MESUBMETI NA CIDADE DE GUARABIRA POR ME ENCON -TRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/09/2011 | 920.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A RECIFE-PE, CONDUZINDO A SECREARTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/09/2011 | 1600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA ALUGEL DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. LEI 307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/09/2011 | 7620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/09/2011 | 1178.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRAS DESTINA-DOS AS DESPESAS AS PESSOAS CARENTES RESIDEN -TES N/MUNICIPIO, CONF. LEI DE N§.307/2010 DE23/02/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 30/09/2011 | 1804.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONF. LEI DE N§.307/2011 DE 23/02/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00016099338420 | MARIA GORETE SIMOES DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 60 RE FEI€OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000 812 DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MU- NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/09/2011 | 190.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000249, EFETUADO NAVAM PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE ONDE ENCONTRASE A DISPOSI€AO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/09/2011 | 2293.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 819 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000181, DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE EMATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRE-€O 02/2011 E CONTRATO 029/11,DURANTE O MESDE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/09/2011 | 1895.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 677 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000180,DESTINADOS AO VEICULO PARATI,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE EMATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRE-€O 02/2011 E CONTRATO 029/11,DURANTE O MESDE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/09/2011 | 2287.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 817 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000179,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILI-DADE EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE ,CONF. TOMADADE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE OMES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/09/2011 | 1772.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 844 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000169,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/09/2011 | 2095.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 988 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000170, DESTINADOS AO VEICULO VAM, PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/09/2011 | 48520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO DOS PSF`S(MEDICOS,ENFERMEIROS,ETC)JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/09/2011 | 11200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/09/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 30/09/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 30/09/2011 | 820.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/09/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/09/2011 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/09/2011 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 30/09/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA,JUNTO O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/09/2011 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/09/2011 | 846.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FOTO OPT LIGHT LD MAX, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002960, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLO GICO DO SAUDE BUCAL I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/09/2011 | 1014.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002961 E 002962, DESTINAODS AOS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DO SAUDE BUCAL I, II E III DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/09/2011 | 2193.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 001929 E001951, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFsDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/09/2011 | 1525.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 MESA DE E-XAME,01 ESCADINHA,01 APOIO LATERAL,01 CADEIRADE RODAS,01 ANDADOR ARTICULADOR,01 RESPIRON E01 NEBOLIZADOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§S 001766, 001946 E 001998, DESTINADOS AOSPSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/09/2011 | 2412.68 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB.E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITs LABORATORIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000798, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/09/2011 | 6388.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.068812, 071857, 071807, 071184 E 071390, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/09/2011 | 500.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000019, DESTINADOS A PACIENTES ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/09/2011 | 1241.65 | 08819724000173 | Lagean Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014372, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/09/2011 | 1302.54 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 11949, 1174911748 E 010806, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDEE PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/09/2011 | 1345.42 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 003608003653 E 003654, DESTINADOS A FARMACIA BASICAPARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES D/MUNICIPIO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/09/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/09/2011 | 10650.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/09/2011 | 1715.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 817 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000171, DESTINADOS AO VEICULO F-4000, LOCADO A ESTA EDILIDADE. CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/09/2011 | 2068.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 985 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000174, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANODESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/09/2011 | 3996.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.903 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000172, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NOVOPERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANODESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE OMES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/09/2011 | 3544.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.688 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000173, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEM -BRO/11,CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/11 ECONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/09/2011 | 1150.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE TRONCOS DE ARVORES DAS RUA JOAO PESSOA E DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO CANAL DA RUA OLEGARIO LU-CIANO ATE A RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 30/09/2011 | 340.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETA - RIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/09/2011 | 550.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA E CONSERTO DA TVDA PRA€A DOIS ANTONIO DA RUA FRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/09/2011 | 205.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS DOS SITIOS JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/09/2011 | 5704.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.2897 E 28 96, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122011 | 0032581 | 30/09/2011 | 4255.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.012/11 E CONTRATO 032/11, NO PERIO DO DE 15/08 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112011 | 0032590 | 30/09/2011 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 011/11, CONTRATO N§.031/2011, NO PERIODO DE 15/08 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/09/2011 | 333.50 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE RELATIVO A ART. ANOTA€ÇO RESP.TECNICAREFERENTE A CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/09/2011 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ADITIVO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A AQUISI€ÇODE 01 (UM) TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O POR CONTA DO EMP.DE N§. 03274-3, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDOEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 30/09/2011 | 1865.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000264, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DEDE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/09/2011 | 370.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REVISAO DE 100 HORAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000060, EFETUADO NO TRATOR JOHN DEERE PER - TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/09/2011 | 779.89 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 0038 33 E 003832, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA- NOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | AQUISI€ÇO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0033171 | 30/09/2011 | 110000.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM TRATOR JOHN DEERE 5603,PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA,RASPADEIRA 1700,DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | AQUISI€ÇO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0033189 | 30/09/2011 | 13600.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA, DIESEL,MODELO 2010,DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 03/10/2011 | 2330.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 03/10/2011 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ARISCO, RIACHO PRETO E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 03/10/2011 | 325.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 03/10/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 03/10/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE - DREIRO NA CONSERVA€AO DA PRA€ VALDEMIR MIRAN DA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 03/10/2011 | 320.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SER- VI€OS URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 03/10/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 03/10/2011 | 330.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KVC.9817.RJ CONDUZINDO O MESTRE DE OBRAS LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 03/10/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 03/10/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 03/10/2011 | 4673.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 03/10/2011 | 2046.65 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000012,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 03/10/2011 | 100.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE EPSF II DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 03/10/2011 | 280.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAG�NS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, SENDO: 04 DESTA CIDADE ADE GUARABIRA E 03 A BELEM (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONTA -REM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 03/10/2011 | 113.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINE USINA,SEC.DE ASSISTENCIAE CONSELHO TUTELAR, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 03/10/2011 | 350.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS AO CENTRO DE SAUDE E PSF II, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREMNO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 03/10/2011 | 529.84 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 03/10/2011 | 362.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.096689 E 096390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 03/10/2011 | 715.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO PETI DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA, PARA ASSISTIREM O ESPETACULO DO CIRCO TIHANY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 03/10/2011 | 150.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RETIFI CA, ESMERILHAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000070, EFETUADOS NO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 03/10/2011 | 600.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI- COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 03/10/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 03/10/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DAS REPARTI€OES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE - TEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 03/10/2011 | 611.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 03/10/2011 | 711.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 03/10/2011 | 1166.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 03/10/2011 | 198.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO, ALMOXARIFADO E FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 03/10/2011 | 801.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL, FUNDA€AO VALDEMIR EJUNTA DE SERVI€O, CONSTANTES COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 03/10/2011 | 690.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO E O LUIZAODESTE MUNCIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 03/10/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 03/10/2011 | 310.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA- €AO NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA 06/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 03/10/2011 | 1118.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.453 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 03/10/2011 | 281.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 03/10/2011 | 1675.82 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 03/10/2011 | 240.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNN-2760-PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS ATE ESTA CIDADE CONDUZINDOPROFESSORES A CAPITAL DO ESTADO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL COM O FIM DE PARTICIPAREM DEEVENTOS NA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 03/10/2011 | 400.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NA MOTO DE PLA CA KFS-0430-PB, PROCEDENTES DO SISTIO PITOM- BAS E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUN TO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 03/10/2011 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 03/10/2011 | 3300.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 03/10/2011 | 168.67 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DE INTERNET ATRAVES DA UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 03/10/2011 | 122.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO E LUI- ZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 03/10/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 03/10/2011 | 557.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§. 096415 E 096714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 03/10/2011 | 590.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.00096676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 04/10/2011 | 246.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, SEC.DE ASSIST. SOCIAL E OUTRO CONF. COMPS.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 04/10/2011 | 3210.18 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000011,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 05/10/2011 | 220.00 | 00008192828476 | LEDIANE SANTOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHAPOR SE ENCONTRAR DOENTE CONF. COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 06/10/2011 | 5400.00 | 03654866000104 | Personnal Recursos Humanos e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O COM CURSO DE MANICURE PARA FAMILIAS DO CRAS COM TRES TURMAS SENDO DUAS DA ZONA URBANA E UMA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM 80 HORAS AULAS CADA TURMA, NOS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 07/10/2011 | 1300.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SR¦SEVERINA FLORENCIO DE OLIVEIRA, SITUADA NARUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 07/10/2011 | 120.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 07/10/2011 | 1400.00 | 00069787336449 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PREF ANTONIO MIRANDA, JOSE FELIX DA SILVA E JOAO FONSECA SILVA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 07/10/2011 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 10/10/2011 | 6269.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 11/10/2011 | 255.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 11/10/2011 | 250.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GALETOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 11/10/2011 | 100.00 | 00008498642400 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DALOCALIDADE SITIO ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS PARA PAR TICIPAREM DE PLANEJAMENTO NAQUELA LOCALIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 11/10/2011 | 1550.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA, MOIDA E FIGADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A REFEI€AO DOS PROFESSORES QUANDO NA PARTICIPA€AO DE PLANE JAMENTO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE ARMARIOS, ESTANTES E BUREAUXDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 11/10/2011 | 450.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, QUANDO SUBSTITUINDO O AUXILIAR JOSE BATISTA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 11/10/2011 | 700.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 11/10/2011 | 150.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DAGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME- SE DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 11/10/2011 | 1115.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FIS CAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 11/10/2011 | 1015.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 13/10/2011 | 330.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 13/10/2011 | 440.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 13/10/2011 | 615.00 | 00096516909415 | LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€O JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENE-ZES NESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DEAGOSTO E O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 13/10/2011 | 61.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 13/10/2011 | 100.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 13/10/2011 | 250.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAME DE ECO CARDIOGRAMA QUE IREI ME SUBME-TER POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 13/10/2011 | 120.00 | 00085515469453 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO ALUGUEL DA CASA ONDE MINHA FILHA DE NOME :ELAINE FELIPE DA SILVA, RESIDE JUNTAMENTE COMSUA FAMILIA, SITUADA A RUA JOSE FRAZAO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 13/10/2011 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,06,10 E 13/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 13/10/2011 | 240.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,05,07,10,13 E 15/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 13/10/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 031/11, CONTRATO N§.011/2011, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 13/10/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 14/10/2011 | 1240.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE METRALHAS E MATERIAIS IM- PRESTAVEIS DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SR§.LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA, SITUADO A RUAJOAO ALVES PESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 14/10/2011 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE JOAO PESSOA E DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 06 E 10/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 14/10/2011 | 160.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,10 E 13/ 10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 17/10/2011 | 10.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§. 03353-7 DE 03/10/11, EM VIRTUDE DE VALOR A MAIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 17/10/2011 | 63.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDA€AO VALDEMIR, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 17/10/2011 | 14.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 17/10/2011 | 2486.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000051, DESTINADOS AO ENCONTRO DE FORMA€AO DE PROFESSORESNO CENTRO DE CONVEN€AO NA CIDADE DE BANANEI -RAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 17/10/2011 | 139.11 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 0003908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 17/10/2011 | 120.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTE CLUB DA LOCALIDADE UMBURANA E O DA CIDADE DE PIR- PIRITUBA, REALIZADO NO DIA 16/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 17/10/2011 | 120.00 | 00058090088449 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES QUE MINHA ESPOSA SE SUBMETEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 18/10/2011 | 120.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES CONF. COMPROVANTE EMANEXO QUE IREI SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 18/10/2011 | 100.61 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 18/10/2011 | 2266.45 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DAS MERCA-DORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ ANEXODESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 18/10/2011 | 510.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MEDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE A RESULTADOS DE RISCO CIRURGICO, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 19/10/2011 | 500.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ELABORA€AO DE PROJETOS ONDE IRA FUNCIONARO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 20/10/2011 | 210.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SE TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 20/10/2011 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NOS EMPREENDIMENTOS RURAIS NA ATI- VIDADE NA BOVINOCULTURA LEITEIRA, REF.AOS ME SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/10/2011 | 350.00 | 00075247992415 | ADEMAR DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES, PERTENCENTES AOS GRU POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE SIA DE CARVALHO, JOAO ALVES DE CARVALHO, TIO PATINHAS E SEC.DE EDUUC. E CULTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 20/10/2011 | 430.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 20/10/2011 | 125.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEI RA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/10/2011 | 125.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 16 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/10/2011 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPES QUEIROZ, DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 20/10/2011 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26,28, E 30/09 E 03,05,07,10,13,17 E19/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0034291 | 20/10/2011 | 7236.48 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000030DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 20/10/2011 | 302.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000209, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 20/10/2011 | 760.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.2058 DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 20/10/2011 | 230.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS GERAL DO MOTOR DEPARTIDA, INSTALA€AO, ALTERNADOR E RECONDICIO-NAMENTO, EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 20/10/2011 | 270.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE BOX DAS BANCADAS DE PIAS DOGRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 20/10/2011 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 20/10/2011 | 195.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB COM ESPERA, SENDO 01 DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARA- BIRA, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/10/2011 | 600.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBADAGUA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000398,DESTINADA A CAIXA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/10/2011 | 2008.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002010 E002844, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00004038869458 | TARSO BENTO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE DROGAS E SEUS PROBLEMAS REALIZADOS COM ALUNOS DO PROJOVEM NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/10/2011 | 510.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF. DECLARA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/10/2011 | 800.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8569.PB SENDO 04 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 04 A CIDADE DE GUARABI- RA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/10/2011 | 250.00 | 00005740674425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 20/10/2011 | 500.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIORIACHO PRETO E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NOCENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/10/2011 | 1025.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691.PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA -LHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DAS ESTRADA DOS PE DE SERRA E CACHOEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 20/10/2011 | 719.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS E PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000123 DESTINADOS A F.4000 LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/10/2011 | 14459.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 20/10/2011 | 1993.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 21/10/2011 | 1300.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RETIRADA DEBURRACHUDOS DAS RUAS JOAO PESSOA E DA AREIACOMO TAMBEM CONSERVA€AO DE CAL€AMENTOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 21/10/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 21/10/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.0019/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 21/10/2011 | 300.00 | 00096679573491 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXOS, QUE IREI ME SUBMETER PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 21/10/2011 | 360.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTEN -CIA SOCIAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 21/10/2011 | 1300.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SR¦MARIA DO ROSARIO ROSENDO DA SILVA, NA RUA SAOMIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 21/10/2011 | 900.00 | 00008792124461 | MARIA VANESSA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 21/10/2011 | 520.00 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOZ.5625.PB, CONDUZINDO OS RECADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE ATE A ZONA RURAL PARA FAZER RE- VISAO CADASTRAL DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 21/10/2011 | 250.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PIPOCAS, PASTEIS E ALGODAO DOCE, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 21/10/2011 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 10/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 21/10/2011 | 545.00 | 00008043158410 | KARLA MONIQUE SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMETNALDE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDA-DE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUZINETE BRAZDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 21/10/2011 | 200.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06,14 19 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 21/10/2011 | 300.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA POR OCASIAO DAS CO-MEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 21/10/2011 | 1600.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010392 DES TINADAS AO MICRO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 21/10/2011 | 2599.47 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS E OUTROS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.005661, DESTINADOS AMANUTEN€AO DA ILUMINA€AO DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 21/10/2011 | 1130.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES QUANDO PARTICI- PAVAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 21/10/2011 | 1020.00 | 00001357987447 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA TOCATA QUANDO NAS COMEMORA€OES DO SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 21/10/2011 | 300.00 | 00004695282496 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO DA REDE FUNDAMNTAL DE EN SINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 21/10/2011 | 180.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 21/10/2011 | 770.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,12,15,19,21,26 E 29/09 E 03,05 E 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0034401 | 21/10/2011 | 346.76 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000013DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 21/10/2011 | 200.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 06,10,14,17 E 20/10 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 21/10/2011 | 2180.00 | 00008876921419 | EVERALDO DA COSTA ALVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 24/10/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0034665 | 24/10/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09 A 14 / 10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0034673 | 24/10/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/09 A14/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 24/10/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/09 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 24/10/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 14/09 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 24/10/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 24/10/2011 | 530.00 | 00008378361403 | VIVIANE PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 24/10/2011 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/09 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 24/10/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS NO HORARIO DANOITE ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/11, CONF. CONVITE DE N§.008/11 E024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0034762 | 24/10/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO DA LOCALIDADE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/11, CONF. CONVITE DE N§ 008 / 11 CONTRATO 027/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/09A 14/10/11, CONF.CONTRATO 023/2011 E CONVITE008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 24/10/2011 | 310.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA, PITOMBAS E NOGUEIRA ATE A CIDADE DE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN- SINO, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 24/10/2011 | 804.00 | 00070071173412 | ALINE REMIGIO DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA E AJUDA DE EXAMES DERAIO X, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 24/10/2011 | 200.00 | 00005524637444 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZADO PREDIO DA REPTIDORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 24/10/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 25/10/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 25/10/2011 | 620.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAJUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 25/10/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 25/10/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 25/10/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 25/10/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 25/10/2011 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 25/10/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 25/10/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 25/10/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 25/10/2011 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 25/10/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA,JUNTO O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 25/10/2011 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 25/10/2011 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 25/10/2011 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 25/10/2011 | 11821.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRABALHISTA,CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 25/10/2011 | 380.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DO FILTRO DO OLEO E OUTRO SERVI€OS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000094 EFETU ADO NO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 25/10/2011 | 2097.38 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 25/10/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 26/10/2011 | 800.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COBERTURA DE 16 BANCOS DO VEICULO VAN PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 26/10/2011 | 560.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 26/10/2011 | 2310.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIARIAS SENDO: 10 COM PERNOITES E 01SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 26/10/2011 | 600.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 26/10/2011 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 26/10/2011 | 1400.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, FIATS E MOTOS, INCLUSIVE CONSERTO DE PNEUS TODOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OU TUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 26/10/2011 | 1030.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DE LIMPEZA (DESINFETANTES E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. ANEXO, DESTINA -DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI-€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 26/10/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 26/10/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 26/10/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 26/10/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 26/10/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 26/10/2011 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ARISCO, RIACHO PRETO E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 26/10/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 27/10/2011 | 1260.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO GERAL DO CEMITE RIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 27/10/2011 | 330.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 27/10/2011 | 155.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 27/10/2011 | 1300.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 27/10/2011 | 205.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA E CONSERTO DA TVDA PRA€A RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SR§LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA NA RUA JOAO AL -VES PESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00016099338420 | MARIA GORETE SIMOES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 REFEI-€OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DEN§000837, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 27/10/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 27/10/2011 | 440.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05, 11,14,17,19,21,23/09 E 14,15 E 27/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 27/10/2011 | 139.11 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 0003908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 27/10/2011 | 6.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 27/10/2011 | 225.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 27/10/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DAS REPARTI€OES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTU BRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 28/10/2011 | 710.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO,ENFER MEIROS E ODONTOLOGO, SENDO: 02 DE JOAO PES- SOA A CAI€ARA E 08 DE GUARABIRA A ESTA CIDA DE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 28/10/2011 | 530.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 28/10/2011 | 740.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI- COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 28/10/2011 | 456.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 28/10/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 28/10/2011 | 4080.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16.320 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000008 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 28/10/2011 | 980.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 28/10/2011 | 425.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO FUNCIONA RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 28/10/2011 | 400.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 28/10/2011 | 310.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MTZ.3743.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA - €AO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 28/10/2011 | 300.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.00095181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 28/10/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 28/10/2011 | 270.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, COM ESPERA SENDO 01 DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GURABI RA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINAN€AS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 28/10/2011 | 281.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 28/10/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 28/10/2011 | 450.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS DE PLACA KFS.0430-PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS EADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIMDE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC.DEDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 28/10/2011 | 1816.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 28/10/2011 | 1813.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 28/10/2011 | 1887.02 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 28/10/2011 | 205.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 02 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MA NOEL CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVA- TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 28/10/2011 | 490.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MWB.7488.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CAMPINA GRANDE COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 28/10/2011 | 1539.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO DESTINADOS AO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 28/10/2011 | 720.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 4,800 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 28/10/2011 | 565.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO FEIXO DE MOLA DO ONIBUS II PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 28/10/2011 | 1230.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEM - BRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 28/10/2011 | 320.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETOS ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, QUANDO NA PARTI CIPA€AO DE TREINAMENTOS E PLANEJAMENTOS JUN TO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/10/2011 | 230.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/10/2011 | 1950.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PAR-TICIPA€AO EM TREINAMENTOS E PLANEJAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 28/10/2011 | 642.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000546,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 28/10/2011 | 500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE 02 PARACHOQUES DO ONIBUS DE PLACA MNS.2022.PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 28/10/2011 | 4134.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 28/10/2011 | 7504.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 28/10/2011 | 90.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 28/10/2011 | 943.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE RESIDENCIA DE CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 28/10/2011 | 920.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJO-4724-PB, PROCEDENTES DO SITIO VALENTIME ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NOCENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 28/10/2011 | 1830.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 30 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF.3839.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS SENDO 04 A CIDADE DE GUARABIRA E 26 AO CEN- TRO DE SAUDE E PSF II D/CIDADE COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICAS NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 28/10/2011 | 940.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, PROCEDENTE DO SITIO VALENTIM E ADJACENCI-AS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF II D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 28/10/2011 | 730.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 28/10/2011 | 120.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAG�NS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA(COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 28/10/2011 | 166.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 28/10/2011 | 93.72 | 00057092044472 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 28/10/2011 | 400.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 28/10/2011 | 2280.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000007, DESTI NADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 28/10/2011 | 270.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, DESTA CIDADE A GUARABI- RA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 28/10/2011 | 770.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSUL-TAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 28/10/2011 | 1925.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 31 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CA- JAZEIRAS E ADJACENCIAS ATE O CENTRO DE SAU- DE E PSF II DESTA CIDADE, CONDUZINDO PE SSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 28/10/2011 | 490.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS.4660.PB PROCE- DENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF II DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 28/10/2011 | 270.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA E ADJACEN -CIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE E PSF II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 28/10/2011 | 156.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMV.5369.PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTA CIDADE A DE DUAS ESTRADA, SITIO JATOBA A CI DADE DE BELEM COM O FIM DE VISITAREM FAMILI ARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 28/10/2011 | 850.42 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003238, DESTINAODS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DO SAUDE BUCAL I, II E III DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 28/10/2011 | 4542.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.073906, 074049, 074568 E 074256, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 28/10/2011 | 919.05 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 003794E 003795, DESTINADOS AOS PFSs DESTE MUNICIPIOEM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 28/10/2011 | 260.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E INSTALA€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 276, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 28/10/2011 | 3602.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 28/10/2011 | 300.00 | 00002521137138 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO SERROTE A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035955 | 31/10/2011 | 3975.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.893 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000224, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 E CONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035963 | 31/10/2011 | 1673.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 797 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000225, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011,CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035971 | 31/10/2011 | 1686.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 803 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000226, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DEDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 31/10/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 15 A 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 31/10/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 031/11, CONTRATO N§.011/2011, NO PERIODO DE 15/10 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 31/10/2011 | 10678.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 31/10/2011 | 990.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, MERCADO E OUTROS, CONF. COM-PROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 31/10/2011 | 1099.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 31/10/2011 | 273.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000489,DES TINADOS A F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 31/10/2011 | 1160.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO PUBLICO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 31/10/2011 | 1107.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035831 | 31/10/2011 | 1682.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 801 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000222, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CON-FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035840 | 31/10/2011 | 2097.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 749 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000231, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035858 | 31/10/2011 | 2214.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 791 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000232, DESTINADOS AO VEICULO PARATIPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035866 | 31/10/2011 | 2556.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 913 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000233, DESTINADOS AO VEICULO CELTAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035874 | 31/10/2011 | 1596.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 760 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000223, DESTINADOS AO VEICULO JUMPERPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 31/10/2011 | 591.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000021, DESTINADOS A PACIENTES ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AOBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 31/10/2011 | 49350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 31/10/2011 | 11280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 31/10/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 31/10/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | IMPLANTA€ÇO DA BASE DE APOIO DO S.A.M.U. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 31/10/2011 | 5000.00 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONCLUSAO DE REFORMAE AMPLIACAO DO PREDIO QUE SERVIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DO SERVICO DE ATENDIDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU - NESTA CI-DADE. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 31/10/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 31/10/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 31/10/2011 | 7017.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 31/10/2011 | 2725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 31/10/2011 | 218.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, SEC.DE ASSIST. SOCIAL E OUTRO CONF. COMPS.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 31/10/2011 | 125.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINE USINA,SEC.DE ASSISTENCIAE CONSELHO TUTELAR, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 31/10/2011 | 100.00 | 00010211234478 | BARBARA CASTILHO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA QUE ME SUBMETI POR ENCONTRAR-ME DOENTE CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 31/10/2011 | 390.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS AO CENTRO DE SAUDE E PSF II, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREMNO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 31/10/2011 | 660.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 04 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DAQUE- LAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 31/10/2011 | 88.59 | 00005566310486 | MARCIA MARIA NUNES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ENERGIA ELETRICA E AGUA DE MINHA RESIDENCIA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 31/10/2011 | 2250.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 OCULOSDE GRAU, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 39357/A, DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 31/10/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 31/10/2011 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 31/10/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 31/10/2011 | 932.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 31/10/2011 | 715.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM D/ CIDADE A DE JOAO PESSOA, PARA ASSISTIREM O ESPETACULO DO CIRCO TIHANY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 31/10/2011 | 715.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO ONI BUS DE PLACA MXT-5870-PB, QUANDO NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTA CIDADE ATE A CAPITAL DO ESTADO, COMO PARTE DE PASSEIOS CULTURAIS E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 31/10/2011 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 31/10/2011 | 310.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE CARVALHO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 31/10/2011 | 1577.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 751 LT DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000227, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONI- BUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035891 | 31/10/2011 | 2732.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.301 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000228, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035904 | 31/10/2011 | 1887.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 899 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000229, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUSII PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035912 | 31/10/2011 | 2385.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.136 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000230, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035921 | 31/10/2011 | 1850.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 661 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000234, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035939 | 31/10/2011 | 2741.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 979 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000235, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035947 | 31/10/2011 | 2574.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 66 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001346, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE OUTUBRO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O002/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 31/10/2011 | 1533.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001003, 000797 E 001187, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 31/10/2011 | 900.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO MAESTRO DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 31/10/2011 | 240.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,18 E 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 31/10/2011 | 545.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 31/10/2011 | 117937.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 31/10/2011 | 50694.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 31/10/2011 | 23168.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 31/10/2011 | 6395.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 31/10/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 11, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 31/10/2011 | 507.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO GINASIO O LUIZAO, ESTADIO Fc§ CAR NEIRO E OUTRO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 31/10/2011 | 711.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 31/10/2011 | 31871.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA SETEMBRO/ 11 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€ | FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 31/10/2011 | 424.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002936 E 002840, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 31/10/2011 | 90.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NA SUBSTITUI€AO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL003476, EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 31/10/2011 | 125.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 31/10/2011 | 940.00 | 00096517190449 | VANUSA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 31/10/2011 | 190.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000060, DESTINADAAO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 31/10/2011 | 1077.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.077 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 07, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PREFESSO RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE PLANEJAMEN TO, TREINAMENTOS E REUNIOES JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA, DURANTE O SEGUNDO SE- MESTRE DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 31/10/2011 | 5200.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000590 DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.000776, EFETUADOS NO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0036641 | 31/10/2011 | 2928.56 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000036 ,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. CONVITE DE N§.05/2011 E CONTRATO DE N.011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 31/10/2011 | 1938.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO DO ES-TABILIZADOR, FEICHOS DE MOLA E SOLDAS, CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 001461EFETUADOS NO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 31/10/2011 | 209.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM SOM DESTI-NADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, CONTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 000074 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 31/10/2011 | 1116.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003231 DESTI NADO AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 31/10/2011 | 1845.02 | 02994179000337 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000256 E 000257, DESTINADOS A MOTO HONDA CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 31/10/2011 | 1080.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000082, EMCAMISAR BLOCO, RETIFICA SEDE E OUTROS EFETUADOS NO MOTO DO ONI -BUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 31/10/2011 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DAEQUIPE DO MUNICIPAL DE CAICARA,NA COPA TALISMA DE FUTEBOL DE CAMPO,TEMPORADA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 31/10/2011 | 310.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA- €AO NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA 06/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 31/10/2011 | 424.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002936 E 002840,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTEN CENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 31/10/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 31/10/2011 | 15125.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEOUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 31/10/2011 | 362.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA E ARQUIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 31/10/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 31/10/2011 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS JURIDICOS, REFE -RENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011, EM DEFESAS ADMINISTRATIVAS E A€OES JUDICIAIS CONTRA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONSTANTE EM NOTA DE N§.000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 31/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 31/10/2011 | 13606.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 31/10/2011 | 1472.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF. A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MEÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 31/10/2011 | 310.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 31/10/2011 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 31/10/2011 | 1.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 31/10/2011 | 350.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTE CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOA A ESTA E DILIIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO /11ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 31/10/2011 | 6475.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 31/10/2011 | 820.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL E JUNTA DE SERVI€O,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 31/10/2011 | 157.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO, ALMOXARIFADO E FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 31/10/2011 | 4843.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 31/10/2011 | 39528.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 31/10/2011 | 1279.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 31/10/2011 | 570.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 31/10/2011 | 16126.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 31/10/2011 | 235.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 31/10/2011 | 606.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E PSFs D/MUNICI PIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 31/10/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | WMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 31/10/2011 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDA€AO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO A PACOTE MASTEC COM LINFAN- DEN CIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 1278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 31/10/2011 | 236.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO DESTINADO AO PACIENTE DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONSTANTES EMNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 31/10/2011 | 2552.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002802, DES TINADO A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 03/11/2011 | 200.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,21,24,27 E 31/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 03/11/2011 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 03/11/2011 | 450.00 | 00082689865491 | VALDECIR DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 03/11/2011 | 450.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 03/11/2011 | 250.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 03/11/2011 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUA-RABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AONOS DIAS 04,10,18 E 26/10/1126 E 29/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 03/11/2011 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDA- DE, OS DIAS 20, 25 E 31/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 03/11/2011 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE GUARA- BIRA E A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECUR - SOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,19 E 21/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 03/11/2011 | 200.00 | 00033644713472 | SEVERINA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17, 20, 25, 28 E 31/10/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 03/11/2011 | 150.00 | 00005169826486 | APARECIDA SOARES GON€ALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€O DO PR�-ESCOLAR TIOPATINHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A éLTIMAQUINZENA DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 03/11/2011 | 640.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 03/11/2011 | 440.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 03/11/2011 | 120.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEI RA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A EQUIPE DO MUNICIPAL FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE, QUANDO IRA PARTICIPAR DO TORNEIO INICIO DA COPA DA RADIO TALISMÇ NA CIDADE DE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 03/11/2011 | 155.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE CHAVES PARA FECHADURAS PARA PREDI- OS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 03/11/2011 | 450.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, QUANDO SUBSTITUINDO O AUXILIAR JOSE BATISTA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 03/11/2011 | 150.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO PLA CA KFS-0430-PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOM - BAS E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUN TO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 03/11/2011 | 410.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 03/11/2011 | 125.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DA LO CALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 03/11/2011 | 1020.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ESTADIO FRANCISCO CARNEI RO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 03/11/2011 | 60.00 | 00018882854434 | NAZARE ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE RAIO X QUE IREI MESUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 03/11/2011 | 80.00 | 00003506325450 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MEU FILHO DE NOMEJOSENILDO O. DE LIMA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 03/11/2011 | 100.00 | 00003506978411 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCERIA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PORENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 03/11/2011 | 260.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PEDREIRO Sr§ GERALDO BERNARDO NA CONSERVA€AO DA CASA DA Sr¦ MARIA DO LI-VRAMENTO DE LIMA SOUZA RESIDENTE NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 03/11/2011 | 1350.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO Sr§HELENO MARTILIANO DA COSTA LOCALIZADA NA RUAJOAO FONSECA SILVA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 03/11/2011 | 100.00 | 00065187008404 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 04/11/2011 | 310.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAPOTA DO TRATOR 275, PERTENCEN- TE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 04/11/2011 | 320.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA E ADJACEN -CIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE E PSF II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 04/11/2011 | 720.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 04/11/2011 | 210.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX.3968.PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 04/11/2011 | 210.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REVISAO DE INSTALA€AO ELETRICA DO VEI-CULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 04/11/2011 | 2660.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO EM SUBSTITUI€AO DE FEIXOS DE MOLAS E REVISAO DOS ESTABILIZADORES EFETUADO NO ONIBUS I E II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 04/11/2011 | 200.00 | 00031294723472 | VANILDO DA SILVA LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A QUANDO NAS FESTAS DE EMANCIPA €AO POLITICA DESTA CIDADE QUE SERA REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 06/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 04/11/2011 | 270.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO PATRIOTA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSORES DA -QUELAS LOCALIDADES COM O FIM DE PARTICIPAREM'DE REUNIOES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 04/11/2011 | 840.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 840 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 04/11/2011 | 630.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 04/11/2011 | 1700.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AOSPORTADORES DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 04/11/2011 | 950.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-1260-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A ZONA RURAL E A CIDADE DE GUARABIRA CONDU ZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS E COORDENADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 08/11/2011 | 490.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA- €AO DE EMANCIPARA€AO POLITICA DESTE MUNICI - PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 08/11/2011 | 270.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINHAPESSOA DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 08/11/2011 | 150.00 | 00010652786839 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE,CONFCOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 08/11/2011 | 3204.70 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000014,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 08/11/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.0019/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 09/11/2011 | 11908.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 09/11/2011 | 8.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 09/11/2011 | 125.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DO COMPUTADOR DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 10/11/2011 | 6.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 10/11/2011 | 400.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 04 SEM PERNOITES E 03 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 13, 17, 18, 21, 24 E 27/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 10/11/2011 | 1646.87 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 10/11/2011 | 1918.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 10/11/2011 | 650.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E O BRAGA FUTEBOL CLUBE DO MUNICIPAL DE TACIMA-PB, A SE REALIZAR NA CI- DADE DE CAI€ARA NO DIA 13/11/11, QUANDO NA PARTICIPA€AO DA COPA DA RADIOTALISMÇ DA CI- DADE DE BELEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 10/11/2011 | 440.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 04,05,07,11, 14,18,20,24,26,27 E 31/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 10/11/2011 | 400.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CAR-VALHO NESTA CIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€O A-VULSA DE N§ 002774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 10/11/2011 | 310.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA POR OCASIAO DAS COME MORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 10/11/2011 | 2845.33 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.206, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 10/11/2011 | 1350.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, FIGADO E CARNE MOIDA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DO CEN -TRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 10/11/2011 | 500.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REVISAO DO SISTEMA DE INJE€AO ELETRONICA ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSADE N§ 005559, EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIADUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 10/11/2011 | 680.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 10/11/2011 | 365.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DA CADEIRA ODON-TOLOGICA, SUBSTITUI€AO DAS MANGUEIRAS DO EQUIPO E OUTRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 10/11/2011 | 230.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, SENDO 01 DES- TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E 01 A CAPI TAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 10/11/2011 | 8945.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 10/11/2011 | 3300.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO AOUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 10/11/2011 | 245.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONCLUSAO DO RO€O DE MATO DAS ESTRADAS QUELIGA AS LOCALIDADES SITIOS JATUARANA A PE DESERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 10/11/2011 | 350.00 | 00008217592489 | GEILSON HERMANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA ESTRADA DOS SITIOS PE DE SERRAATE O SITIO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 10/11/2011 | 200.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE GENGINOPLASTIA PARAA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 10/11/2011 | 1030.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONF.COMPS. ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/11/2011 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 11/11/2011 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEN DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/ MUNICIPIO, NESTE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 11/11/2011 | 480.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE, NOS DIAS 17,19,21,24,25 26 E 28/10 E 01,04,07,09 E 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 11/11/2011 | 280.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE - NHORA MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA SILVA, NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 11/11/2011 | 730.50 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, PARA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 11/11/2011 | 180.00 | 00009087903413 | MARCILENE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM COLCHAO PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 11/11/2011 | 264.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 12 SACOS DE CIMENTOS PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA OLEGARIOLUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 11/11/2011 | 2600.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CASA DA Sr¦CAS SIA REJANE DA C. SENA SOARES RESIDENTE NA TRAV. JULIO HENRIQUE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 11/11/2011 | 350.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO, NOS DIAS 01,07 E 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 11/11/2011 | 100.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 11/11/2011 | 150.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO CARRETO DAGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME- SE DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 11/11/2011 | 450.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 11/11/2011 | 250.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 11/11/2011 | 510.00 | 00033867895449 | JOSE ANDRE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L.QUEIROZ DA LO CALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 11/11/2011 | 80.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 10 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR VALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 11/11/2011 | 1400.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTOES E ENTRADA DO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 11/11/2011 | 330.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE 18 VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 11/11/2011 | 170.00 | 00006791788488 | TONY GUTEMBERG DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 14/11/2011 | 1725.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000002 e000003, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 14/11/2011 | 200.00 | 00063258862400 | JOSE FERREIRA PONTES. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DE OLI - VEIRA DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 14/11/2011 | 510.00 | 00085514276449 | ANTONIO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CAR- VALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 14/11/2011 | 176.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.000826, EFETUADOS NO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 14/11/2011 | 510.00 | 00096517140425 | ADRIANO DIOGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 14/11/2011 | 2234.62 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000047,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 14/11/2011 | 1530.53 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000319, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 14/11/2011 | 185.00 | 00071498389449 | JOSINEIDE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDADE QUE SE ENCON -TRA FAZENDO FISOTERAPIA NO CENTROS DE SAUDE DMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122011 | 0037737 | 14/11/2011 | 4255.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.012/11 E CONTRATO 032/11, NO PERIO DO DE 01 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112011 | 0037745 | 14/11/2011 | 4125.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 011/11 E CONTRATO DE N§.031/11, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 14/11/2011 | 410.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RETELHAMENTO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 16/11/2011 | 1400.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA CASSIA REJANE DA C. SENA SOARES NA TRAV. JU- LIO HENRIQUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 16/11/2011 | 400.00 | 00004919154461 | MARIA SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME ELETROCARDIOGRAMAQUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 16/11/2011 | 531.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 3.540 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000008, DES -TINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CI-DADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 16/11/2011 | 2507.70 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000013, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 16/11/2011 | 520.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000641 DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 17/11/2011 | 100.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCIS- CA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBU- RANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUIN- ZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 17/11/2011 | 150.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVA -LHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 17/11/2011 | 480.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 06 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE, NOS DIA 24,27 E 31/10E 04,08,10,11 14 E 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 17/11/2011 | 100.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A GUARABI RA (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 17/11/2011 | 80.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECUR - SOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 17/11/2011 | 1381.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 18/11/2011 | 320.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTA EDILIDADE NES TE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 18/11/2011 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A,CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000538, DESTINADOSAO VEICULO F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 18/11/2011 | 1456.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 18/11/2011 | 400.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, CONDU- ZINDO A Sr¦ MARIA DO ROSARIO LINS ARAUJO RO- DRIGUES, COM O FIM DE MINISTRAR O CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM PESSOAS DAQUELA LOCA LIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 18/11/2011 | 520.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS MANIPULADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000026, DESTINADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 18/11/2011 | 410.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MWB.7488.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI- LIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 18/11/2011 | 342.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 18/11/2011 | 2541.75 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000015DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00005740682444 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE FUNILARIA, PINTURA E MONTAGEM, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO, EFETUADONO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 18/11/2011 | 159.79 | 08819724000173 | Lagean Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.014859, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 18/11/2011 | 749.25 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECOMENTO DE MATERIAISE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 003890, 003518 E 003519, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 18/11/2011 | 552.26 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA -MENTO E OUTRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§012369 E 012677, DESTINADOS AO CENTRO DE SAU-DE E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 18/11/2011 | 650.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E O VILA REAL FUTEBOL CLU - BE DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS.PB A SE REALI- ZR NA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 20/11/2011 QUANDO NA PARTICIPA€AO DA COPA DA RADIO TA LISMA DA CIDADE DE BELEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 18/11/2011 | 1560.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 18/11/2011 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 04,09,14 E 17/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 18/11/2011 | 150.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PALESTRANTE SOBRE LEITURAS DE CORDEL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 18/11/2011 | 225.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, (COM ESPERA) SENDO 01 DES TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 18/11/2011 | 170.72 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 97 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 18/11/2011 | 3000.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS ME | IMPORTE RELATIVO A 02 KIT KIDS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000749, DESTINADO AO PRE-ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 18/11/2011 | 570.00 | 00004549701455 | AILMA MARTINS ANDRE. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O GERAL, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES D/CIDADE, DURANTE O MES DE OU TUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 18/11/2011 | 200.00 | 00010647266407 | JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€O GERAL, JUNTO AO GRU-PO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 18/11/2011 | 4510.00 | 00009207123479 | CAMILA CASTRO BORGES | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE 1200 FAR- DAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA, AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 18/11/2011 | 59163.80 | 10529805000180 | Arquitetar Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0280.999-75/2008, REFERENTE A 3¦ MEDI€AO DOSSERVI€OS DE MODERNIZA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVI€O DE N§ 000075 | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 18/11/2011 | 2533.06 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000035, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§.05/2011 E CONTRATO DE N§.011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 18/11/2011 | 2537.72 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000035, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTADE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 18/11/2011 | 24000.00 | 11352609000146 | Flavio Gomes da Silva Promoções Artisticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO E MANUTEN€AO DE PALCO ILUMINA€AO, SONORIZA€AO PROFISSIO- NAL E GERADOR PARA OS FESTEJOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO 2011, CONF. CONVITE 014/2011, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000 163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 18/11/2011 | 2140.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM SOM QUAN DO NA REALIZA€AO DE PALESTRA,TREINAMENTO,PLA NEJAMENTO E REUNIOES COM PROFESSORES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011, CONSTAN- TE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O 002773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 18/11/2011 | 400.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 18/11/2011 | 2130.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€O DE RECARGAS DE CARTUCHO, TONER, MANUETEN€AO DE HD E OUTROS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000193, 000192, 000191 E 000190, DESTINADOS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 18/11/2011 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A,CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 000484, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 18/11/2011 | 5100.00 | 09033478000192 | Jorge Erlando Batista da Silva | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA BEM BOLADO POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 18/11/2011 | 2981.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 21/11/2011 | 1690.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LUBRIFICA€AO E LAVAGENS GERAL DOS VEICULOSONIBUS, FIAT UNO E MOTOS TODOS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADEDURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 21/11/2011 | 1710.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100Kgs DECARNE DE CABRITO E 820 OVOS DE CAPOEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 21/11/2011 | 7560.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 21/11/2011 | 510.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 062 380, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES FISICAS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 21/11/2011 | 779.00 | 00005450302428 | CLEONICE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE DOIS COLCHOES EUMA CAMA PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 21/11/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 22/11/2011 | 150.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 22/11/2011 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 22/11/2011 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 22/11/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA,JUNTO O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 22/11/2011 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 22/11/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 22/11/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 22/11/2011 | 876.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 062366, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 22/11/2011 | 620.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAJUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 22/11/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 22/11/2011 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 22/11/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 22/11/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 22/11/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOS DO PROJO VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 22/11/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 22/11/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 22/11/2011 | 1066.60 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.063 164, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 22/11/2011 | 1060.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 062717, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 22/11/2011 | 2197.50 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 062664DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 22/11/2011 | 4581.50 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 063062DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 22/11/2011 | 2580.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 063041,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 22/11/2011 | 1051.00 | 00076854051487 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 063031,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 22/11/2011 | 980.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DE-TERGENTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, D/MUNICIPIO CONS-TANTES EM NOTA DE N§.062639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 22/11/2011 | 630.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANE- XA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 22/11/2011 | 430.00 | 00004219639489 | MARIA JOSE MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MA RIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATU ARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 22/11/2011 | 920.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOU.7606-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DOS SITIOS JATUARANA E ADJACENCIAS COM ESPE RA ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE PARTICIPA- REM DE REUNIOES, PLANEJAMENTO E TREINAMEN - TOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 22/11/2011 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/10 A 14/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 22/11/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/10 A14/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 22/11/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO PATRIOTA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 14/10 A 14/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/10A 14/11/11, CONF.CONTRATO 023/2011 E CONVITE008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 22/11/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 14 / 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 22/11/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 14/10 A 14/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 22/11/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/10 A 14/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 22/11/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO DE PEDA- GOGIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 22/11/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 22/11/2011 | 66.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 22/11/2011 | 251.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFB-8488-PB, CONF. COMPROVAN- TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 22/11/2011 | 496.90 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.063149, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE EPSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 22/11/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 22/11/2011 | 2620.00 | 00008876921419 | EVERALDO DA COSTA ALVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 23/11/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PLACACONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOSAO VEICULO SAMU DE PLACA OFB.8488.PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 23/11/2011 | 1952.93 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 23/11/2011 | 637.50 | 00064516059487 | SEVERINO CARLOS VITURINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 063314, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 23/11/2011 | 3000.00 | 00049070924404 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.063295, DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 23/11/2011 | 180.00 | 00095390871472 | EDITE DE OLIVEIRA VITURINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 063298,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 23/11/2011 | 264.00 | 00004176365471 | JOSE AILTON CASSIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO) PARA A CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NESTA CIDEDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 23/11/2011 | 530.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RETIRADA DEMETRALHAS DAS RUAS JOAO PESSOA E ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 24/11/2011 | 460.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRA - TOR), NO TRECHO DOS SITIOS SAO MIGUEL ATE A LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 24/11/2011 | 550.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000108, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA PRA€A SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 24/11/2011 | 1199.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 24/11/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 24/11/2011 | 270.00 | 00004792918456 | MARIA NEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINHAPESSOA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 24/11/2011 | 510.00 | 00006776131481 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM REVELA€OES DE FOTOGRAFIAS 3/4 DE PESSOAS POR OCASIAO DO PROGRAMA CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 24/11/2011 | 510.00 | 00082182485449 | ANTONIO MAXIMILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE - NHORA ZUMIRA SEVERINA DE SOUZA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 24/11/2011 | 1400.00 | 00053714210415 | MARLENE MADALENA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBRO, RIPA E OUTROS) PARA A CONSER-VA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTENOR NA -VARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 24/11/2011 | 258.00 | 00004621151436 | MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO E OUTROS,PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUAEPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 24/11/2011 | 250.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 24/11/2011 | 2195.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONF. LEI DE N§.307/2011 DE 23/02/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 24/11/2011 | 1078.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO AS PESSOAS CARENTES N/MUNICIPIO, CONF LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 24/11/2011 | 560.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTEN -CIA SOCIAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 24/11/2011 | 105.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 12 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 24/11/2011 | 1200.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE BOLO SERVIDO NA COMEMORA€AO DO DIA DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 24/11/2011 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 24/11/2011 | 280.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,08,11,14,18,21 E 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 24/11/2011 | 650.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E PALMEIRA DE ROMA DE BANA- NEIRAS.PB, A SE REALIZAR NA CIDADE DE BANA - NEIRAS NO DIA 27/11/2011, QUANDO NA PARTICI- PA€AO DA COPA DA RADIO TALISMA DA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 24/11/2011 | 600.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 24/11/2011 | 4859.75 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 268 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA E 1.315 LTS DE LEITE, IN NATURA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.061970 E 061979, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 24/11/2011 | 100.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ABERTURA E PINTURA DE LETRAS DA ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNAN -DES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DESERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 24/11/2011 | 250.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE, DURANTE A 1¦.QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 24/11/2011 | 120.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,14 E 18/11/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 24/11/2011 | 770.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 07,10,14,18 E 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 24/11/2011 | 160.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLER ASSUNTOS LI- GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIA 16,21,24 E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 24/11/2011 | 120.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 24/11/2011 | 1410.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 24/11/2011 | 175.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 24/11/2011 | 155.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE A ULTIMA QUINZE DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 24/11/2011 | 720.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 25/11/2011 | 200.00 | 00096512970420 | JOSENILDA ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE OS FINS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE NOS FINAIS DESEMANA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 25/11/2011 | 340.00 | 00063169258400 | JOSE SEVERINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO GRUPO DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 25/11/2011 | 110.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER E NEUZA FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 25/11/2011 | 740.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT.5870.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) QUANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ CIDADE PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS JUNTO A ESTA€AO CIENCIA DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 25/11/2011 | 350.00 | 08867384000156 | FEDERA€AO PARAIBANA DE BASKETBALL | IMPORTE RELATIVO A TAXAS DE ARBITRAGENS DE 02EQUIPES - NAIPE MASCULINO - CATEGORIA SUB. 19E NAIPE FEMININO - CATEGORIA ADULTO NO CAMPE ONATO PARAIBA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 25/11/2011 | 360.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE NO- VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 25/11/2011 | 1194.35 | 00009362069423 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.062877,062798 E 062764, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 25/11/2011 | 1364.79 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA.DF BRASILIA.DF/CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS MINISTE - RIOS DA SAUDE, DAS CIDADES E DO TURISMO, NO PERIODO 29/11 A 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 25/11/2011 | 620.00 | 00003508653455 | SEVERINO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURAS DOS CANTEIROS DA RUA DA AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 25/11/2011 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ARISCO, RIACHO PRETO E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 25/11/2011 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAG. E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA E SEUS ASSESSORIOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004357. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 25/11/2011 | 400.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 25/11/2011 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 25/11/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 28/11/2011 | 2529.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO, MERCADO PUBLICO E OUTROS CONF. COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 28/11/2011 | 200.00 | 00008089413480 | JOAO WOSHINGTON DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/11/2011 | 837.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF. COMP EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 28/11/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 28/11/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 28/11/2011 | 590.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAG. E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 004393, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 28/11/2011 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 28/11/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 28/11/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 28/11/2011 | 119.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINE USINA,SEC.DE ASSISTENCIAE CONSELHO TUTELAR, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 28/11/2011 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DEOLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 28/11/2011 | 251.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, SEC.DE ASSIST. SOCIAL E OUTRO CONF. COMPS.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 28/11/2011 | 875.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TELHAS DE CERAMICA COLONIAL PARAA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA JOSEANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 28/11/2011 | 440.00 | 00003505543403 | LINDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLOS PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA DAAREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/11/2011 | 802.00 | 00007911748403 | MARISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBROS, TIJOLOS E CIMENTO), PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA JOSEANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 28/11/2011 | 496.00 | 00005469143490 | MARIA DAS GRA€AS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIANA RUA GOV. JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 28/11/2011 | 2102.70 | 00088516270459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBRO,RIPA,LINHA E OUTROS) PARA CON-SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA EPITACIOPESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 28/11/2011 | 2148.90 | 00006273878455 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBROS,TIJOLOS,TELHAS E OUTROS) PARAA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA JOSEANTONIO NEVES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 28/11/2011 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 28/11/2011 | 5193.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBRO,LINHA,RIPAS E OUTROS) PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 28/11/2011 | 154.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 28/11/2011 | 410.00 | 00004094521496 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 28/11/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 28/11/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 28/11/2011 | 550.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, POR MOTIVO DO TRANSPORTE SE ENCONTRAREM RIVISAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 28/11/2011 | 1185.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ( COMESPERA), CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE ESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTOS E TREINAMENTOS, JUNTOA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 28/11/2011 | 732.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPORIVO OLUIZAO E ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 28/11/2011 | 1180.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0039390 | 28/11/2011 | 3166.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.508 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000245, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0039403 | 28/11/2011 | 2753.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.311 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000246, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0039411 | 28/11/2011 | 2102.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 751 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000252, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOI PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/11/2011 | 815.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO, GINA- SIO DE ESPORTE O LUIZAO E OUTROS CONF. COM PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 28/11/2011 | 540.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 28/11/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 28/11/2011 | 640.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AOGRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL -ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 28/11/2011 | 211.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 212 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 28/11/2011 | 840.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO PLA-CA MYN.4795.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO (COM ESPERA) CONDUZINDO COORDENADORES EPROFESSORES COM OO FIM DE PARTICIPAREM DETREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DO ESTADO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 28/11/2011 | 930.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTE DO SITIO PI - TOMBAS E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE, POR MOTIVO DOS TRANSPORTES SE ENCONTRAREM EM REVISAO NO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 28/11/2011 | 1635.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PAR-TICIPA€AO EM TREINAMENTOS E PLANEJAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 28/11/2011 | 520.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO POR OCASIAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 28/11/2011 | 760.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEIUCLO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE ,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 28/11/2011 | 510.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO PITOMBAS E SITIO PE DE SER RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 28/11/2011 | 230.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMEN TO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000287, EFETUADOS NO VEICU LO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 28/11/2011 | 1780.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, FIATS E MOTOS, INCLUSIVE CONSERTO DE PNEUS TODOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 28/11/2011 | 724.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO EFETUADOS NO ONIBUS 01 PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 28/11/2011 | 990.00 | 00075956519487 | MANOEL RICARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE BASQUETE DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 28/11/2011 | 460.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DETETIZA€AO DAS ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 28/11/2011 | 1020.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM SOM QUAN DO NA REALIZA€AO DE EVENTOS CULTURAIS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 25/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 28/11/2011 | 110.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR.5059.PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA(COM ESPERA) CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIMDE PARTICIPAREM DE CURSOS JUNTO A UNIVERSIDA-DE ESTADUAL DAQUELA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 28/11/2011 | 470.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJO.4724.PB, PROCEDENTES DO SITIO VALENTIME ADJACENCIA DESTE MUNICIPIO (COM ESPERA) CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREMDE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 28/11/2011 | 350.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS COM O FIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 28/11/2011 | 510.00 | 00002527087418 | MARIA RISETE NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 28/11/2011 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REVISAO DE INSTALA€AO, EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 001971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 28/11/2011 | 235.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000178 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI- DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 28/11/2011 | 717.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0039357 | 28/11/2011 | 2326.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 831 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000248, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN CIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11 DURANTE O MES DE NO VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0039365 | 28/11/2011 | 2186.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 781 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000249, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0039381 | 28/11/2011 | 3102.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.108 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000250, DESTINADOS AO VEICULO CELTAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 28/11/2011 | 1400.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AOSPORTADORES DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 28/11/2011 | 2750.00 | 00008876921419 | EVERALDO DA COSTA ALVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 28/11/2011 | 4095.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16.380 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000009 DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 28/11/2011 | 163.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO, ALMOXARIFADO E FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 28/11/2011 | 1954.50 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,BATATA DOCE E MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 065511, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 29/11/2011 | 30000.00 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A TERCEIRA MEDI€AO DA REFOR-MA E AMPLIA€AO EMEFI TIO PATINHA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000023 | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 29/11/2011 | 500.00 | 00071498761453 | IVONALDO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPETICA PARA A MINHA FILHA JARDILANE SOARES DE LI-MA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 30/11/2011 | 200.00 | 00005883397417 | JULIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA QUE IREI ME SUBMETER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/11/2011 | 7661.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/11/2011 | 2715.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/11/2011 | 10.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 040053 DE 30/11/11 EM VIRTUDE DE VALOR A ME- NOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/11/2011 | 6.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 04002-9 DE 30/11/11, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/11/2011 | 1257.95 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA.PB/RIO DE JANEIRO/RJ PARA A SENHORITA MARCIELLE FELIX DE OLIVEIRA, CONFORME COMPRAVNTEDE N§.005152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 30/11/2011 | 3673.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/11/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 30/11/2011 | 15814.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRABALHISTA,CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 30/11/2011 | 2562.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03830-0 DE 21/11/2011 EM VIRTUDE DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/11/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/11/2011 | 613.66 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002197, DESTINADOS AO FARMDAMENTOS DOS ALUNOS DO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/11/2011 | 1000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI-€OS DE N§S. 000140 E 000154, REF. AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112011 | 0039942 | 30/11/2011 | 4125.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 011/11 E CONTRATO DE N§.031/11, NO PERIODO DE 15 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 30/11/2011 | 4255.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.032/11 E CONTRATO 12/11, NO PERIO DO DE 15 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/11/2011 | 11528.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/11/2011 | 7234.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.445 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JONH DEER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. TO MADA DE PRE€O DE N§ 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/11/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/11/2011 | 50350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/11/2011 | 11530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/11/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 30/11/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 30/11/2011 | 385.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.2165 DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 30/11/2011 | 100.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03996-9 DE 30/11/2011, POR ERRO DE VALORA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/11/2011 | 115367.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/11/2011 | 51094.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0040134 | 30/11/2011 | 1686.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 803 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000244, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0040142 | 30/11/2011 | 2654.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 948 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000251, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOII, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0040151 | 30/11/2011 | 3387.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.613 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000247, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSII, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0040169 | 30/11/2011 | 2760.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001529, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE NOVEMBRO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O002/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/11/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO RIA- CHO PRETO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/11/2011 | 26768.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/11/2011 | 6995.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/11/2011 | 1300.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E REVISAO GERAL DO MOTOR E CAIXA DEMACHA DO ONIBUS I E MICRO ONIBUS, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/11/2011 | 200.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/11/2011 | 545.00 | 00008043158410 | KARLA MONIQUE SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMETNALDE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDA-DE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUZINETE BRAZDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/11/2011 | 550.00 | 00097912654453 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA GARCIA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE MUSICA NA CIDA- DE DE DUAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/11/2011 | 80.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE FORMATA€ÇOCOM BACKUP EM MICROCOMPUTADOR CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 000060, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/11/2011 | 3078.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000005, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA, OLIVINA DEQUEIROZ E JOANA ALVES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/11/2011 | 32495.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA OUTUBRO / 11 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 30/11/2011 | 885.50 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000162, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/11/2011 | 3000.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS ME | IMPORTE RELATIVO A 02 KIT KIDS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000749, DESTINADOS A ESCO- LA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/11/2011 | 2000.00 | 09033478000192 | Jorge Erlando Batista da Silva | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 03826-1 DE 18/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/11/2011 | 4095.46 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEL DEABELHA, BANANA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.066160, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/11/2011 | 1675.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL AVULSA DE N§ 065297, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/11/2011 | 15125.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/11/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/11/2011 | 1.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/11/2011 | 6.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/11/2011 | 13606.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/11/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /11ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 30/11/2011 | 1174.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA DE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 30/11/2011 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA DE DOCTED ELETRONICO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/11/2011 | 9.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUECOMPENSADO, CONF. EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/11/2011 | 1470.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MEL DE ABELHA, CONSTANTES EM NO-TA FISCAL AVULSA DE N§ 065314, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/11/2011 | 1718.60 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 COMPUTADORE 05 CARTUCHOS HP, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000331, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/11/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/ 11, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/11/2011 | 300.00 | 14671570000118 | JOSIAS JOSE VICENTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA PORTA DO MICRO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€ODE N§ 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 30/11/2011 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO DE TROCA DE OLEO, FILTRO E OUTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000101 EFETU ADO NO MICRO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 30/11/2011 | 300.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NO RA -DIADOR, RODAS E SISTEMA DE AR DO VEICULO MICRO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. EECULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE N§.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/11/2011 | 272.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/11/2011 | 930.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTE DO SITIO PI - TOMBAS E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE, POR MOTIVO DOS TRANSPORTES SE ENCONTRAREM EM REVISAO NO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/11/2011 | 125.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DO COMPUTADOR DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/11/2011 | 6475.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/11/2011 | 984.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E OUTROS CONF.COMPEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 30/11/2011 | 2500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A PESQUISA DE AVALIA€AO INS-TITUCIONAL, SENDO AVALIADA TODAS AS AREAS DAGESTÇO: EDUCA€AO, SAUDE, OBRAS E OUTROS, VI -SANDO MELHORAR A APLICA€AO DOS RECURSOS NASAREAS EM ESTUDO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/11/2011 | 4843.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 30/11/2011 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NOS EMPREENDIMENTOS RURAIS NA ATI- VIDADE LEITEIRA, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/11/2011 | 39364.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0040177 | 30/11/2011 | 2081.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 991 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000242, DESTINADOS AO VEICULO JUMPERPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0040185 | 30/11/2011 | 3061.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.458 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000241, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/11/2011 | 236.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO DESTINADO A PACIENTES DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONSTANTES EMNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/11/2011 | 303.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000161 DESTINADAS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/11/2011 | 290.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§.000023, DESTI- NADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 30/11/2011 | 120.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS 000293, EFETUADOS NAAMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 30/11/2011 | 13864.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/11/2011 | 470.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000022, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE µGUADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 30/11/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | WMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 30/11/2011 | 236.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO DESTINADO A PACIENTE DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONSTANTES EMNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 30/11/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/12/2011 | 500.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, CONDU ZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/12/2011 | 500.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E PALMEIRA DE ROMA DE BANA- NEIRAS.PB, A SE REALIZAR NESTA CIDADE NO DIA 24/12/11, QUANDO NA PARTICIPA€ÇO DA COPA DA RADIO TALISMA DA CIDADE DE BELEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/12/2011 | 560.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA FREEZER PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.002840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/12/2011 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RE-SULTADO DE LICITA€ÇO, TOMADA DE PRE€O, TERMODE HOMOLOGRA€ÇO E OUTRO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€O N§ 12273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/12/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE A€OES, SERVI€OS E OBRAS DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, REFERENTE A CONTRATO DE N§ 0373, CONFNOTA DE SERVI€OS DE N§.000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/12/2011 | 4336.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCLA DE N§ 000320, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 02/12/2011 | 1075.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000029, DES TINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE ENCANADOR RE FERENTE A DUAS TURMAS MANHA E NOITE, REALI- ZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O SENAI NO PERIODO DE 19/09 A 21/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 02/12/2011 | 1387.40 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO (TUBO,TIJOLOS E OUTRO) DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MI -NHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 02/12/2011 | 299.45 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000027, DES- TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 02/12/2011 | 1405.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFOR-ME COMPS.EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 02/12/2011 | 450.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, QUANDO SUBSTITUINDO O AUXILIAR JOSE BATISTA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 02/12/2011 | 150.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEI RA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 02/12/2011 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 028 E 30/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 02/12/2011 | 450.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 02/12/2011 | 110.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 10 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR VALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 02/12/2011 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO CARRETO DAGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME- SE DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 02/12/2011 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 02/12/2011 | 100.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE SALAO ENTRE AS EQUIPES DE VETE RANOS DESTA CIDADE E A EQUIPE DE VETERANOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SE REALIZAR NA CA PITAL DO ESTADO NO DIA 04/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 02/12/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 02/12/2011 | 400.00 | 00001939994470 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE ACOMPANHAR PACI- ENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DU - RANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 02/12/2011 | 120.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 21,25 E 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 05/12/2011 | 200.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO, NOS DIAS 04,08,11,18 E 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 06/12/2011 | 500.00 | 00005909535404 | JOSE JAILTON DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA ESPOSA JO -SEILDA CLAUDINO DA S.SILVA POR SE ENCONTRARDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 07/12/2011 | 200.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA MAE JOSEFASABINO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 07/12/2011 | 7383.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 08/12/2011 | 166.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 09/12/2011 | 2294.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FICHA DE AVALIA€AO, HISTORICO ESCOLAR E OUTROS CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000338, DESTINA DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 09/12/2011 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 09/12/2011 | 258.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 09/12/2011 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ES COLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA UR BANA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTU BRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 09/12/2011 | 150.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NA REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA, EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE N§.000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 09/12/2011 | 100.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA REPTIDORA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 09/12/2011 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE GUARA- BIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 09/12/2011 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 09/12/2011 | 1044.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E OUTROS CONF.COMPEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 09/12/2011 | 80.00 | 00016010752434 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 09/12/2011 | 380.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB SENDO: 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 09/12/2011 | 240.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05 E 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 09/12/2011 | 240.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 09/12/2011 | 2600.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECAPAGEM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001698, EFETUADOSNO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 09/12/2011 | 90.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 10 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 09/12/2011 | 2540.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, CONDU-ZINDO MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE JOAOPESSOA A ESTA CIDADE, DESTINADOS A SECRETA -RIAS E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 09/12/2011 | 380.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICI - PIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE NO VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 09/12/2011 | 550.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA MESMA DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTRUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003524135498 | DIVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 09/12/2011 | 810.00 | 00004771440476 | MARIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVA-LHO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 09/12/2011 | 90.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 09/12/2011 | 210.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEIUCLO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 09/12/2011 | 360.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,14,17,18,21,23,25,29 E 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 09/12/2011 | 1681.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000034 E 000039, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA RUAS PUBLI -CAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 09/12/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 09/12/2011 | 1274.18 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000379 E 000380, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DODIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 09/12/2011 | 830.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E BOTA FOGO DE TABULEIRO DE BANANEIRAS.PB, A SE REALIZAR NA CIDADE DE BA NANEIRAS NO DIA 10/12/2011, QUANDO NA PRTICI PA€AO DA COPA DA RADIO TALISMA DA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 09/12/2011 | 200.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA DA PRA€A DO CONJUN- TO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 09/12/2011 | 183.00 | 00022122501855 | DAIANA BRITO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 06/11/2011, POR OCA- SIAO DAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 09/12/2011 | 1071.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.140 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 09/12/2011 | 1077.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.180 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 09, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 09/12/2011 | 200.00 | 00052563138434 | AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (TRA VE DE FERRO PARA FUTEBOL DE SALAO E OUTRAS MODALIDADES), INCLUSIVE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO E QUADRA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 09/12/2011 | 479.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 09/12/2011 | 2100.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 09/12/2011 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05 E 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 09/12/2011 | 150.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DE 03 ESTANTES, PER TENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 09/12/2011 | 300.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 09/12/2011 | 570.00 | 00082689865491 | VALDECIR DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 09/12/2011 | 400.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTOES NOS FINAIS DE SE- MANA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 09/12/2011 | 820.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 09/12/2011 | 750.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIROS, DESTA CIDADE A ZONA RURAL COM O FIM DE CONSULTAREM PESSOAS DOENTES DE DIVER SAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 09/12/2011 | 125.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE OS FINS DE SEMANA DA 1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 09/12/2011 | 1510.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 09/12/2011 | 711.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA E OUTRO CON FORME COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 09/12/2011 | 120.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIµRIASSEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS05,08 E 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 09/12/2011 | 259.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 09/12/2011 | 1901.34 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 09/12/2011 | 480.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 09/12/2011 | 2200.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS COM PERNOITES SENDO 03 DEJOAO PESSOA A BRASILIA.DF E 04 DESTA CIDADE AJOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 18,22,23,25,29 E 30/11 E01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 09/12/2011 | 306.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.00095751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 09/12/2011 | 560.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO,CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDA-DE COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 09/12/2011 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 09/12/2011 | 2790.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 09/12/2011 | 970.00 | 00092812317434 | SEVERINO GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE NHORA DANIELE FERNANDES DOS SANTOS LOCALIZA- DA NA RUA GOV. JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 09/12/2011 | 213.19 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA FILHA CAMILA RODRIGUES POR ENCONTAR- SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 09/12/2011 | 1111.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIANA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 09/12/2011 | 700.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF. DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 09/12/2011 | 300.00 | 00004639365403 | MARIA DO SOCORRO LOUREN€O DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEMAEREA PARA O RIO DE JANEIRO.RJ, COM O FIM DEIR A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 09/12/2011 | 545.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRE CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CI- DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/ MUNICIPIO, NESTE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005740674425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 09/12/2011 | 420.00 | 00032491662434 | REGINALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQR.2800.PB PRO- CEDENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SENHORA CICERA FERREIRA DA SIL VA GOMES COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPI TAIS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 09/12/2011 | 320.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 09/12/2011 | 350.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMV.5369.PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE DUAS ESTRADAS, LAGOA DE DENTRO BELEM E SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CON DUZINDO PESSOAS COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 09/12/2011 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARCONF. COMPS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 09/12/2011 | 365.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FARMACIA BASICA E OUTRO, CONFORMECOMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 09/12/2011 | 706.20 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000026, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTA CIDADE NO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 09/12/2011 | 5312.00 | 03654866000104 | Personnal Recursos Humanos e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O NA CAPACITA€AO DE CHEFES DE FAMILIAS DE BENEFI IARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O CURSO DE GAR€OM CH 80 HORAS COM DUAS TURMAS DE 16 PESSOAS, NO MES DE NOVEMBRO/11, CON - TRATO 073/11 E DISPENSA 01/11, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 09/12/2011 | 15108.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 09/12/2011 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 09/12/2011 | 175.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRE TARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MU NICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 09/12/2011 | 780.00 | 00003778608401 | JOSE WILDO DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DO MERCADO VELHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 09/12/2011 | 407.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE CONSTANTE EMNOTAS FISCAIS DE N§S.004591 E 004592, PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 09/12/2011 | 4345.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 09/12/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/11 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.0019/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 09/12/2011 | 915.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 09/12/2011 | 1340.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO, MERCADO PUBLICO E OUTROS CONF. COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 09/12/2011 | 31943.54 | 10214137000100 | Gpl Informatica Papelaria e Telecominicações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO 3§. BOLETIM DE MEDI€AO DAPAVIMENTA€AO EM PARALELEPEDO DO CONJUNTO DOMEPAMINONDAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE0230434-90/2007 M.CIDADES/PRO MUNICIPIO/ PMCAI€ARA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000025. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 09/12/2011 | 8118.81 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.078841, 078700, 076389 E 076392, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 09/12/2011 | 531.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.077575, 077221, 075686 E 075040, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 09/12/2011 | 1341.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 002035 E002117, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 12/12/2011 | 10888.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAS DE PARCELAMEN-TO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 12/12/2011 | 600.00 | 00008805153419 | ERIVANIA SOARES DA COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIANA TRAV.SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 12/12/2011 | 500.00 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE RESIDENCIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 12/12/2011 | 3937.98 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000059, DESTINADOS A SEC. DE DUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 12/12/2011 | 2150.93 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000058, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 12/12/2011 | 67.71 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 0004621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 12/12/2011 | 300.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE PORTAS, JANELOES E TROCA DE FECHADURAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 12/12/2011 | 715.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COS TA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 13/12/2011 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS GERAL DE INSTA-LA€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001978,EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 13/12/2011 | 1635.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 13/12/2011 | 6.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 13/12/2011 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000189 E 000190, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 13/12/2011 | 410.00 | 00057391963453 | ALEIDE MARIA SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 13/12/2011 | 560.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000177 DESTINADAS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 14/12/2011 | 83.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULANCIA DUCATO PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE D/EILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.4532 E 4090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 14/12/2011 | 294.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003381, DES TINADO A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 14/12/2011 | 813.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001373, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 14/12/2011 | 14575.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 14/12/2011 | 3900.00 | 00085514861449 | Leonardo Freire do Amaral | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASDE TRATOR NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ES-TRADAS QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO AO SITIONOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 15/12/2011 | 820.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA REPO-SI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA,JOSE FRAZAO, RUA DA AREIA E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 15/12/2011 | 330.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTA EDILIDADE NES TE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 15/12/2011 | 1640.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DO BANHEIRO DO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 15/12/2011 | 615.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS FRANCISCO CARNEI-RO, SAO MIGUEL, SAO MIGUEL, JOAO PESSOA E DOMICILIANO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 15/12/2011 | 4125.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 011/11 E CONTRATO DE N§.031/11, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 15/12/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 15/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.04175-1 DE 09/12/2011, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 15/12/2011 | 300.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 15/12/2011 | 1349.40 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000305 DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 15/12/2011 | 120.00 | 00004516186454 | ROBERTA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME DE COLPOLOSCOPIA QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR EN-CONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 15/12/2011 | 200.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MEU ESPOSO POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 15/12/2011 | 865.80 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§071 846, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS, DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 15/12/2011 | 150.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DA PLACA DO GINASIO POLIESPOR-TIVO O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 15/12/2011 | 218.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.04202-1 DE 13/12/11 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 15/12/2011 | 105.00 | 00072694009468 | OSCAR COUTINHO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KBU-2244-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PROFESSORES C/O FIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 15/12/2011 | 150.00 | 00080545033420 | MARIO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHQ.5779.PB, PROCEDENTES DO SITIO NO- GUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DIRETOR DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MA- NOEL SOARES DA COSTA, COM O FIM DE PARTICI- PAR DE REUNIAO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 15/12/2011 | 300.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONCLUSAO DA DETETIZA€ÇO DOS GRUPOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 15/12/2011 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 15/12/2011 | 1540.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KEA-1012-PB, QUANDO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DE CONSTRU€ÇO DA CAPITAL DO ESTADO PARACONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 15/12/2011 | 240.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA - PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 15/12/2011 | 50.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000082, DESTINADOSAO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 15/12/2011 | 441.90 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.071817, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE EDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 16/12/2011 | 350.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 16/12/2011 | 545.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE, DURANTE A 2¦.QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO E A 1¦ QUINZE NA DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 16/12/2011 | 180.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 16/12/2011 | 160.00 | 00048474630487 | MANOEL BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 12/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 16/12/2011 | 300.00 | 00004049674424 | SIMONE AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DECORA€ÇO DAS COMEMORA€OES DA FESTA DE CONCLUINTES DE ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 16/12/2011 | 160.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 09/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 16/12/2011 | 1502.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA E 828 LTS DE LEITE, IN NATURA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVUL- SA DE N§ 071215, DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 16/12/2011 | 950.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E O ATLETICO DE ARARUNA, A SE REALIZAR NA CIDADE DE ARARUNA-PB NO DIA 18/12/11, QUANDO NA PARTICIPA€ÇO DA COPA DA RADIO TALISMÇ DA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 16/12/2011 | 545.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 16/12/2011 | 545.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 16/12/2011 | 410.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS E ADJACEN-CIAS ATE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) ,CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIM DE ASSISTI -REM AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA NA MESMA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 16/12/2011 | 1930.71 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 16/12/2011 | 600.00 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS AUTONOMOCOM OBJETIVO DE APOIO TECNICO-PEDAGOGICO JUN-TO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 16/12/2011 | 600.00 | 00003591515400 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS AUTONOMOS COM OBJETIVO DE APOIO TECNICO-PEDAGOGI-CO JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 16/12/2011 | 68.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 16/12/2011 | 630.00 | 00002993402447 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€ÇO DE ROUPAS DESTINADOS AO GRUPO DE DAN- €A PARA REALIZA€ÇO DO II FESTIVAL DE DAN€A DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO CADASTRALDURANTE O 2§ SEMESTRE, EVITANDO O BLOQUEIO OUCANCELAMENTO DE BENEFICIOS, GARANTINDO A CON-TINUIDADE DA FAMILIA NO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 16/12/2011 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 16/12/2011 | 1950.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONF. LEI DE N§.307/2011 DE 23/02/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 16/12/2011 | 330.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE URNAS DESTINADAS A ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA NO DIA 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 16/12/2011 | 440.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO, PARA CONSER-VA€ÇO DE MINHA CASA, CONF. NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 16/12/2011 | 660.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASA DE PES -SOA CARENTE CONF. COMPROVANTE ANEXO, LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 16/12/2011 | 570.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSÇO DA TAPAGEM DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGA PE DE SERRA A VALENTIM DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 16/12/2011 | 6213.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000016,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 19/12/2011 | 505.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SALGADODIVERSOS E BOLO PARA AS FAMILIAS E ALUNOS DOPETI NA REALIZA€ÇO DE CONFRATERNIZA€ÇO NATALINA NO DIA 14/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 20/12/2011 | 4521.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 20/12/2011 | 1481.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAS DE PARCELAMEN-TO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 20/12/2011 | 400.00 | 00002753956421 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV.9143.PB CONDUZINDO O SENHOR AGNAL DO JUREMA DO SITIO SANTA TEREZINHA ATE A CA PITAL DO ESTADO COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 20/12/2011 | 300.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 03 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DAQUE- LAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 20/12/2011 | 150.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE EPSF II DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 20/12/2011 | 106.00 | 00003505044407 | JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO E TUBO DEESGOTO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 20/12/2011 | 300.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAG�NS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, SENDO 04 DESTA CIDADE A DEGUARABIRA E 05 A BELEM, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPI-TAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 20/12/2011 | 300.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 20/12/2011 | 715.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, 03 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA EM HOS PITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 20/12/2011 | 500.27 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO E TUBOPVC PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 20/12/2011 | 112.00 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOSPARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 20/12/2011 | 1002.00 | 00097739537772 | JOAO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBRO,RIPA E LINHA) PARA A CONSERVA-€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 20/12/2011 | 310.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEL.7456.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SR. SEVERINO CAPITOLI - NO COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DA QUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 20/12/2011 | 155.00 | 00006933969460 | MARIA JOSE PEREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA PRA€A DA RUA VALDEMIR MI-RANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 20/12/2011 | 3033.58 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE D.DE P.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002453, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 20/12/2011 | 325.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DE CONCLUINTES DA ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL - VES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 20/12/2011 | 350.00 | 00063169738453 | MARCOS ANTONIO MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 20/12/2011 | 12492.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000123, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALI-DADE DO SITIOS RIACHO PRETO, VALENTIM, PE DESERRA, GRAVATA, UMBURANA, ARISCO, SERRINHA,PITOMBAS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 20/12/2011 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 11, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 20/12/2011 | 635.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DOS PORTOES DE FERRO DO PRE - DIO DO TIO PATINHA, MINI USINA PRO LEITE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 20/12/2011 | 272.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000047, DES- TINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE EMANCIPA- €AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 20/12/2011 | 490.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO VEIUCLO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SE -CRETARIO DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADECOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 20/12/2011 | 765.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS EM FIL-MAGEM DE DVD E FOTOGRAFIAS DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 20/12/2011 | 240.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 30 KGS DE BOLO SERVIDO NA COMEMORA€AO DO DIA DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 20/12/2011 | 1150.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEM - BRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 20/12/2011 | 281.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 072917, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 20/12/2011 | 180.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 20/12/2011 | 780.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 780 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 20/12/2011 | 310.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA - €AO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 20/12/2011 | 620.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000671, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 20/12/2011 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDA€AO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE,CONF.COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 20/12/2011 | 236.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 20/12/2011 | 200.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 20/12/2011 | 1200.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000092, EFETUADOS NA AM-BULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 20/12/2011 | 690.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 044404 , DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 20/12/2011 | 175.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0000164 DESTINADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 20/12/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /11ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 20/12/2011 | 5381.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 20/12/2011 | 964.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 20/12/2011 | 410.00 | 00003873317435 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DO MUNICIPIO, JUNTO A RADIO TALISMA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 21/12/2011 | 254.17 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO) DE N§. 11729 138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 21/12/2011 | 1120.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FIS CAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 21/12/2011 | 600.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI- COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 21/12/2011 | 260.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€O DE RECARGAS DE TO-NER DE CHIP, DE CARTUCHO PRETO E OUTROS,CONS-TANTES EM NOTAS FISCIAS DE SERVI€OS DE N§S.000229 E 000230, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 21/12/2011 | 2492.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000620000659 E 000662, DESTINADAS A ORNAMENTA€AO EFESTA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 21/12/2011 | 1015.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.770 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 10, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 21/12/2011 | 648.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 21/12/2011 | 270.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANE- XA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRI AN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLI - VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 21/12/2011 | 290.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANE- XA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 21/12/2011 | 305.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000081, DESTINADOSAO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 21/12/2011 | 200.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,10,18 E 23/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 21/12/2011 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 21/12/2011 | 440.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TEJOLOS PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NO CONJUNTODOM EPAMINANDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 21/12/2011 | 500.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE MINHA CASA NA RUA JOAO ALVES DECARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 21/12/2011 | 300.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS PARA O MEU ESPOSO DE NOME FLAVIO DACOSTA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ QUEIRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 21/12/2011 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEM -BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 21/12/2011 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 21/12/2011 | 7940.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 21/12/2011 | 575.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM FISCAL AVULSA DE N§. 071520, DESTINADAS A CONFRATERNIZA€AO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 21/12/2011 | 254.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 071531, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 22/12/2011 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 22/12/2011 | 620.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAJUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 22/12/2011 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 22/12/2011 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MOZAICO COM OS ALUNOS DO PROJO VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 22/12/2011 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 22/12/2011 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DESENVOL- VIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 22/12/2011 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 22/12/2011 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO DE CADAS-TRO DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 22/12/2011 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 22/12/2011 | 258.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000180, DES TINADOS AO II FESTIVAL DE DAN€AS COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 22/12/2011 | 360.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 22/12/2011 | 593.20 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO A FISCALIZA€AO NAS BALANCAS DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 22/12/2011 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 22/12/2011 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 22/12/2011 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 22/12/2011 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA,JUNTO O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 22/12/2011 | 300.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 22/12/2011 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 22/12/2011 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 22/12/2011 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 22/12/2011 | 170.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DA FREEZE PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 22/12/2011 | 545.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE ME NEZES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 22/12/2011 | 3998.90 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000137, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALI-DADE DO SITIOS PE DE SERRA, RIACHO PRETO, NOGUEIRA E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 22/12/2011 | 300.00 | 00004219639489 | MARIA JOSE MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MA RIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATU ARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO - VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 22/12/2011 | 17622.45 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO DECIMO TER-CEIRO DOS AUXILIARES DE SERVI€OS (40%) DESTEMUNICIPIO, ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 22/12/2011 | 600.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MESAS E CADEI-RAS PLASTICAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZA€AODOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 22/12/2011 | 60.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000175, DES- TINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE CONCLUIN- TES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 22/12/2011 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.04298-6 DE 21/12/2011, POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 22/12/2011 | 1265.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A RECUPERA€AO DE HD, FORMATA€AO COM BACKUP E OUTROS, CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE N§S.000237,000238,000231 E 000228,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 22/12/2011 | 724.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002154, DES- TINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 22/12/2011 | 1665.90 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004118E 004117, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 22/12/2011 | 359.91 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004121 E004034, DESTINADOS AO CENTRO SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 22/12/2011 | 141.60 | 08819724000173 | Lagean Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015568, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 22/12/2011 | 630.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 05,08,09 E 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 23/12/2011 | 200.00 | 00003505044407 | JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 23/12/2011 | 780.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA RDDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 23/12/2011 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NOPERIODO DE 14/11 A 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 23/12/2011 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, NO PERIODO DE 14/11 A 14/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 23/12/2011 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 14/11 A 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 23/12/2011 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 14/11 A 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 23/12/2011 | 700.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A 14 / 12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 23/12/2011 | 1370.00 | 00010624905411 | QUELVIN DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 23/12/2011 | 800.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SR¦. SEVERINA BERNARDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 23/12/2011 | 600.00 | 00005367183425 | WILMA MARIA DOS SANTOS OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 23/12/2011 | 260.00 | 00009664721441 | JOEL AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINHAPESSOA DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 26/12/2011 | 350.00 | 00007591927400 | MARIA HELENA QUERINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 26/12/2011 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ARISCO, RIACHO PRETO E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 26/12/2011 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICI -PIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 26/12/2011 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 26/12/2011 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 26/12/2011 | 680.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA COM O FIM EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 26/12/2011 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS ESTALA€OES HIDRAU- LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 26/12/2011 | 132.68 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO RANAULT MASTER (AMBULANCIA SAMU), PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 26/12/2011 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 27/12/2011 | 730.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI- COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 27/12/2011 | 360.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MWB.7488.PB, SEN DO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETA RIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 27/12/2011 | 205.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNF-3839.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSORES DAQUELAS LOCALIDADE COM O FIM DE PARTICIPAREMDE TREINAMENTOS E REUNIOES, JUNTO A SECRETA -RIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 27/12/2011 | 330.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, CONDU ZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 27/12/2011 | 430.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 27/12/2011 | 500.00 | 00082689865491 | VALDECIR DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 27/12/2011 | 700.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTE DO SITIO CI - POAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDU - ZINDO PROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO E TREINAMENTO, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 27/12/2011 | 750.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REVISAO DE INSTALA€AO ELETRICA DO VEI-CULO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 27/12/2011 | 590.00 | 00006666959469 | DARLAN ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA ORNAMENTA€ÇO NATALINA DA PRA€A DOIS ANTONIO DA RUA FRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 27/12/2011 | 4100.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES INE -RENTES A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 29/12/2011 | 920.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000022, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS PARACONSERVA€AO DE PRA€AS PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 29/12/2011 | 2900.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DA ESTRADA DE CAI€ARA ATE ADIVISA DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 29/12/2011 | 410.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CACHOERIA ATE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 29/12/2011 | 3535.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 29/12/2011 | 260.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE ME SUBME-TI POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 29/12/2011 | 380.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAG�NS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A DEJOAO PESSOA E 01 A GURABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENSTE COM O FIM DE SE CONSULTAREM EMHOSPITAIS DAQUELAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 29/12/2011 | 488.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTODESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 29/12/2011 | 680.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE - NHOR REINALDO RAMOS DE ANDRADE NA RUA TRAV.JULIO HENRIQUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 29/12/2011 | 420.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA (COM ESPERA), CONDU - ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON - SULTAR EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 29/12/2011 | 4420.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 29/12/2011 | 700.67 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000069, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 29/12/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 29/12/2011 | 35000.00 | 14678513000160 | Marcondes Pereira Calisto MM EVENTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO ARTISTICA DABANDA SAIA RODADA, CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.000006, NAS FESTIVIDADE DE SANTOS REISREALIZADO NO DIA 05/01/2012, CONFORME CONTRA-TO 075/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 29/12/2011 | 6.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 29/12/2011 | 595.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO POR OCASIAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 29/12/2011 | 100.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR.5059.PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA(COM ESPERA) CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIMDE PARTICIPAREM DE CURSOS JUNTO A UNIVERSIDA-DE ESTADUAL DAQUELA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 29/12/2011 | 1580.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT.5870.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZO- NA RURAL A ESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO ONI- BUS DESTA EDILIDADE ENCONTRAR-SE EM CONSER TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 29/12/2011 | 450.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, QUANDO SUBSTITUINDO O AUXILIAR JOSE BATISTA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 29/12/2011 | 883.79 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000033, DES TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 29/12/2011 | 430.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO JATUA-RANA E ADJACENCIAS, CONDUZIDNO PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO,JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 29/12/2011 | 640.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SI-TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTOS JUNTO A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 29/12/2011 | 1495.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000216, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSSERRINHA, UMBURANA E GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 29/12/2011 | 460.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 29/12/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO DE A€OES, SERVI€OS E OBRAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 29/12/2011 | 5386.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 29/12/2011 | 275.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8569.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 29/12/2011 | 392.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS MANIPULADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000031, DESTINADOS AOS PACIENTES ATRA -VES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 29/12/2011 | 750.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-0636-PB DESTA CIDADE A DE JOAO PES SOA (COM ESPERA), CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 29/12/2011 | 3242.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12.970 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000010 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 29/12/2011 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 29/12/2011 | 615.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 29/12/2011 | 550.00 | 00003031427408 | LEOPOLDO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS EM HORAS EXTRAS, JUNTO AO CENTRO DE SAU -DE NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€AO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 29/12/2011 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITES DE JOAO PESSOAA BRASILIA-DF COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 30/12/2011 | 16666.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 30/12/2011 | 4625.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DE2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/12/2011 | 220.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/12/2011 | 83.05 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO) DE N§. 024046 0871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/12/2011 | 248.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 30/12/2011 | 200.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,08,14,22 E 27/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TED.TRANSFERENCIA ELETRO -NICA CONF. CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 30/12/2011 | 18142.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 30/12/2011 | 13606.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/12/2011 | 560.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/12/2011 | 348.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.095672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/12/2011 | 1.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/12/2011 | 1932.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/12/2011 | 49.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A DEVOLU-€AO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TEDELETRâNICO NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/12/2011 | 61.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE E OUTRAS DA CONTA DE N§. 60 034-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 30/12/2011 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€ÇO DE CADASTRO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 30/12/2011 | 30565.18 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSO NAOUTILIZADO PELA PMC DO CONTRATO N§ 0267919-31DE 2008-MTUR/TURISMO NO BRASIL , DESTINADO AEXECU€ÇO DE CANTEIROS E PRA€AS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 30/12/2011 | 6.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 30/12/2011 | 53045.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/12/2011 | 39364.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOAO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0044598 | 30/12/2011 | 2041.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 729 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000305, DESTINADOS AO VEICULO PARATIPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0044601 | 30/12/2011 | 2161.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 772 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000306, DESTINADOS AO VEICULO SELTAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0044610 | 30/12/2011 | 2410.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.148 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000309,DESTINADOS AO VEICULO VAM-JUMPERPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0044628 | 30/12/2011 | 834.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000307,DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROSSPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE OS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/12/2011 | 800.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIROS, DESTA CIDADE A ZONA RURAL COM O FIM DE CONSULTAREM PESSOAS DOENTES DE DIVER SAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/12/2011 | 5567.40 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000018DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/12/2011 | 256.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNDIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/12/2011 | 424.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/12/2011 | 13120.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/12/2011 | 1624.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003743, DES TINADO A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/12/2011 | 830.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€ÇO DE FICHA GERAL, CARTAO DE IDENTIFICA€ÇO, CARTÇO DE HIPERTEN- SÇO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000348, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/12/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/12/2011 | 320.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/12/2011 | 155.00 | 00001169989705 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MNQ-1362-PB CONDUZINDO UM PACIENTE DOSITIO JATUARANA A JOAO PESSOA, COM O FIM DESE INTERNAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/12/2011 | 5480.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COM. DE CONFEC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, MACACAO, BONE, CAL€AS E OUTROS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/12/2011 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/12/2011 | 531.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE Nøs 077575; 077221 ;075686 E 075040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/12/2011 | 4100.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES DOS SERVIDORES DURANTE AS ATIVIDADES INERENTES A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/12/2011 | 1341.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§s000002035 E 000002117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 30/12/2011 | 8634.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 30/12/2011 | 6475.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/12/2011 | 263.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/12/2011 | 24896.81 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PREVIDENCIA SOCIAL DO 13§ SALARIO DE DIVERSAS SECRETARIAS: SAUDE,FINAN €AS, ADMINISTRA€ÇO E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 30/12/2011 | 6457.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/12/2011 | 4551.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/12/2011 | 560.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 30/12/2011 | 2485.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 30/12/2011 | 153775.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 30/12/2011 | 66594.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 30/12/2011 | 25768.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 30/12/2011 | 5995.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/12/2011 | 548.00 | 00092748171420 | RAQUEL GUEDES DE CARVALHO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MESAS E CADEI-RAS PLASTICAS DESTINADAS A FESTA DE CONCLUIN-TES DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/12/2011 | 200.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008043158410 | KARLA MONIQUE SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMETNALDE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/12/2011 | 350.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA OFICINA DE MUSICA NAS ESCO - LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/12/2011 | 1990.00 | 00006884274484 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXY.6343.PB, QUANDO TRANSPORTANDO MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 8.002 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/12/2011 | 900.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PB, DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/12/2011 | 1480.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS, PE DE SERRA NOGUEIRA, RIACHO PRETO, CAJAZEIRAS E UMBURA NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM SOM QUAN DO EM REUNIOES DE PROFESSORES DA REDE DE EN- SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/12/2011 | 300.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KVC.9817.RJ, PROCEDEN - TE DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE FAZEREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/12/2011 | 670.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO, TROCA DE LAMINA DO ESCREPE EFETUADOS NO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/12/2011 | 360.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DA MOTO CG 150, PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/12/2011 | 300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS E ADJACEN-CIAS, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE PARTICIPAREM DEPLANEJAMENTO E TREINAMENTO, JUNTO A SEC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/12/2011 | 2230.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E REFEI€OES DESTINA DOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E TREINAMENTOS, JUN- TO A SEC. DE EDUC. E CULTURA,DURANTE OS ME SES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/12/2011 | 1807.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LUBRIFICA€AO E LAVAGENS GERAL DOS VEICULOSONIBUS, FIAT UNO E MOTOS TODOS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0044971 | 30/12/2011 | 5593.97 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000068,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/12/2011 | 80888.75 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A 1¦. MEDI€AO DA OBRA DE CONCLUSAO DA AMPLIA€AO DA E.M.E.F. JOAO ALVES DECARVALHO, CONFORME CONVENIO N§.027/2011 PACTOEDUCA€AO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000026. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/12/2011 | 700.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLI-VEIRA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/12/2011 | 500.00 | 00080571220487 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO FRANCISCA F. L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/12/2011 | 800.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO RIA- CHO PRETO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS,NO PERIODO DE 14/11 A 14/12/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/12/2011 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO PERIODO DE 14/11 A14/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/12/2011 | 1550.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO PATRIOTA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 14/11 A 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AU LA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/12/2011 | 6640.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000136, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/12/2011 | 520.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/12/2011 | 210.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VI AGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/12/2011 | 472.50 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 073232DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/12/2011 | 2440.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001529, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE DEZEMBRO/11, CONF.TOMADA DE PRE€O002/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/12/2011 | 3746.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.338 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000304, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOII, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/12/2011 | 1957.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 699 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000303, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOI, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/12/2011 | 2116.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.008 Lt.DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000301, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS II,PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/12/2011 | 2089.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 995 Lt.DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000300, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/12/2011 | 2316.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.103 Lt.DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000299, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSII, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/12/2011 | 1713.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 816 Lt.DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000298, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSI, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/12/2011 | 200.00 | 00064515400487 | AURORA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€O NA LIMPEZA DO PRE ESCOLAR JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/12/2011 | 38400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. A RATEIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/12/2011 | 27611.74 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO DECIMO TER-CEIRO DOS PROFESSORES (60%-FUNDEF) DESTE MUNICIPIO, ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/12/2011 | 32808.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA NOVEMBRO/ 11 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL ATE ESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO E TREINAMENTOS JUNTO ASEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/12/2011 | 11240.57 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000033DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/12/2011 | 1545.80 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000015, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/12/2011 | 4728.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003742, DES- TINADOS AO VEICULO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/12/2011 | 831.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000742,DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARADISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/12/2011 | 1120.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FICHA DE MATRICULA E BOLETIM, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE SERVI€O DE N§ 000353, DESTINADA A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI - €ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/12/2011 | 150.80 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS, MEDALHAS E TROFEU, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§ 000119, DESTINADA A EQUIPE DE BASQUETE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/12/2011 | 6375.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000276, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O 2§SEMESTRE DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/12/2011 | 443.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A EMISSÇO DE PARECER DE ENGE -NHARIA DE 05/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/12/2011 | 20.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DEMANTEIGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/12/2011 | 640.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 063062DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/12/2011 | 2080.00 | 00004205836457 | MARCIO DE FIGUEIREDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESENTA€AO DE UM SHOW ARTISTICO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011, EM PRA€A PUBLICA NO DIA 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/12/2011 | 100.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER DE OLI - VEIRA DA LOCALIDADE SITIO VALENTIM DESTE MU- NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/12/2011 | 259.60 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CDS E OU-TROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000121DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO,PARA EXECU€ÇO DO PROJETO MéSICA TRADI€ÇO ORAL,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/12/2011 | 183.00 | 00022122501855 | DAIANA BRITO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 06/11/2011, POR OCA- SIAO DAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0045888 | 30/12/2011 | 5593.97 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.0000068,DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/12/2011 | 161225.95 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCLUSÇO DA AMPLIA€ÇO DAE.M.E.F. JOAO ALVES DE CARVALHO,CONFORME CONVENIO N§.027/2011 PACTO EDUCA€ÇO,CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§.000026. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (TRA VE DE FERRO PARA FUTEBOL DE SALAO E OUTRAS MODALIDADES), INCLUSIVE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO E QUADRA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 30/12/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 30/12/2011 | 3270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO ANO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/12/2011 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 30/12/2011 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/12/2011 | 1230.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE TRABALHO EM INFORMATICA BASICA PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM COM DURAN€AO DE 80 HORAS AULAS, REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 14/11 A 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/12/2011 | 1020.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTA CIDADE, NO PERIODO DE OUTU BRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/12/2011 | 1350.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON-FEC€AO DE CAMISAS PARA REALIZA€AO DE II FESTIVAL DE DAN€AS DO PROJOVEM REALIZADO NO DIA 26DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/12/2011 | 1965.19 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000066,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 30/12/2011 | 9357.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 30/12/2011 | 3633.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 30/12/2011 | 7667.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/12/2011 | 2725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/12/2011 | 1885.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/12/2011 | 1461.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/12/2011 | 352.00 | 00004713456446 | RISALVA COSTA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIANA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/12/2011 | 450.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETI-CA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 30/12/2011 | 760.00 | 00009260747414 | LEANDRO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLOS, PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/12/2011 | 440.00 | 00002142855458 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIANA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/12/2011 | 1934.00 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (PORTA,TELHA E OUTROS), DESTINADOS ACONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/12/2011 | 0.40 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 04471-7 DE 30/12/11, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/12/2011 | 37.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/12/2011 | 149.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/12/2011 | 600.00 | 00004694925466 | RAIMUNDA BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOS, PARA CONSERVA€ÇO DE MINHA CASA, CONF. NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/12/2011 | 380.00 | 00085515469453 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TIJOLOS, PARA CONSERVA€ÇO DE MI -NHA CASA, CONF. NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/12/2011 | 440.00 | 00002548167461 | DIANA DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE CIMENTOS, PARA CONSERVA€AO DE MI-NHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/12/2011 | 800.00 | 00057041318400 | MARIA DE LOURDES G.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TIJOLOS, PARA CONSERVA€ÇO DE MI -NHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/12/2011 | 510.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA DA CASA DA SENHORA CELIA PEREIRANA RUA: EPITACIO PESSOA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRETADOSNA OFICINA DE JORNAL REALIZADO COM O GRUPO DEIDOSOS, REFERENCCIADO PELO CRAS DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 01 DE DE-ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 30/12/2011 | 14237.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/12/2011 | 11528.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 30/12/2011 | 200.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004205446403 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DAS PRA€AS DA RUA EPITACIO PESSOAE GOVERNADOR JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/12/2011 | 200.00 | 00005032905488 | RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA REPTIDORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/12/2011 | 200.00 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA€A DOIS ANTONIO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/12/2011 | 150.00 | 00043159982491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO NOVACAI€ARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0044636 | 30/12/2011 | 1688.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 804 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000308, DESTINADOS A F.4000 LOCADO A ESTAEDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€AO N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0044644 | 30/12/2011 | 1734.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 826 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000311, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0044652 | 30/12/2011 | 1890.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 900 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000312, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 ECONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0044661 | 30/12/2011 | 3166.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.508 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000310, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 ECONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/12/2011 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/12/2011 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/12/2011 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/12/2011 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/12/2011 | 715.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/12/2011 | 415.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/12/2011 | 155.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/12/2011 | 205.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRA€A SANTO ANTONIO DESTA CIDA DE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/12/2011 | 310.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRA - TOR), NO TRECHO DOS SITIOS RIACHO PRETO ATE A LOCALIDADE DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/12/2011 | 440.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/12/2011 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 15 A 31/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/12/2011 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 031/11, CONTRATO N§.011/2011, NO PERIODO DE 15/12 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/12/2011 | 850.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI-€OS DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DAAREIA E FRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/12/2011 | 850.90 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000664, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/12/2011 | 707.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000020, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS PARAPINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/12/2011 | 739.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE AO PARECER DE ANALISE TECNICO008/11 DE 01/04/2011 DO PARQUE DA LAGOA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/12/2011 | 615.00 | 00007230590477 | JOSE ANTONIO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DESOBSTRU€ÇO DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGACAI€ARA AO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/12/2011 | 1120.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE(RE- TIRADA DE METRALHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 30/12/2011 | 50350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 30/12/2011 | 15039.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 30/12/2011 | 3013.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/12/2011 | 11530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 30/12/2011 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-BIENTAL, REF.AO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE NOVEM -BRO E DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/12/2011 | 1982.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 708 LITRODE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000302, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SA -VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/12/2011 | 2732.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.301 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL000297, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0045365 | 30/12/2011 | 1982.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 708 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000302, DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 E CONTRATODE N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/12/2011 | 364.95 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 013360,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/12/2011 | 3150.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE ENFERMAGEM PRE- HOSPITALAR E RESGATE COM A EQUIPE DO SAMU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/12/2011 | 1590.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000021, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM TREINAMENTOPRE-HOSPITALAR, NO PERIODO DE 24 A 27/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 30/12/2011 | 1982.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 708LITROSDE GASOLINA,CONST.EM NOTA FISCAL DE N§ 000302ANEXO,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/12/2011 | 2732.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.301 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N000297,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024