| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 8750.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 598.50 | 08973833000140 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DE CACIMBA DA VARZEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merdoria conforme discriminacao da nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CALVACANTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de notas de divulgacao das Festas do Natal e Ano Novo neste Municipio de Cacimba de Dentro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 775.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 8990.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1985.45 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 4445.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1990.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 1137.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne c/osso, carne s/osso e frango para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 70.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alianhamento do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 1366.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne s/osso e carne c/osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da interner neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 0.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do Pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2011 | 90.00 | 00004804025405 | JOSEVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da injecao eletronica do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2011 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de Publicacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 1651.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestar servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como contador geral desta edilidade mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento dos convenios juntos aos Ministerio das Cidades Planejamentos e prestacao de contas dos referidos convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 6.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004515085484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no servicos de asscentamento de ceramica na Casa onde Funcionado a Junta de Servicos Militar desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao das fotocopiadoras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 983.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 24614.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do parcelamento de INSS na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 58944.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 2478.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 2400.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 platoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como veterenario deste Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa na Rua Gelutio Vargas S/N mes de novembro 2010 e outra na Rua Josias Almeida 17 dezembro 2010 destinado a equipe do PSF Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinado a equipe do PSF mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma de Casa localizada na Rua Epitacio Pessoa S/N destinado a equipe do PSF mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 3200.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 4800.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 6400.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDIEROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 platoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 696.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e recuperacao de pecas nas portas da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 2721.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a Equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 36.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 6072.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 2090.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mecadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 496.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de alinhamentos e balanceamento de veiculos lotado da Secretaria de Educacao conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 800.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas, desentupimento e remanufaturamento de cartuchos HP e toner matunencao e assistencia em impressora pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 700.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinado a festividade de Nossa Senhora da Assuncao realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2010 no Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito eletivo mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 1735.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 163.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Gomes Maranhao neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 4475.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 896.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvaores das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 2400.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areas destinado a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 1050.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na podagem de arvores nas Vias Publicad do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da uma casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Infra Estrutrua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 21846.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 200.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 140.00 | 00002087787484 | TEREZA FERANNDES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 170.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 3130.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de portoes conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2011 | 175.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na vulcanizacao dos pneus dos tratores e carracoes pertencente a Secretaria de Infra-Estrutra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2011 | 2340.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias Publicas do Distrito de Lograsouro deste Municipio em caminhao placa 1328 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das Vias Publica desta cidade em caminhao placa MYJ conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2011 | 3270.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retira de lixo da vias Publica desta Cidade em Caminhao de placa 1580 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 510.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao da Creche Manoel Benevenuto mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 4379.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 1258.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2011 | 36.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2011 | 3750.00 | 03285783000195 | ELETROMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa tradicao requintc 1.80 x 100 c/ vidro e 08 cad. tradicao, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2011 | 296.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Butejoes de gas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2011 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2011 | 280.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de lampadas no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2011 | 280.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagem transportando pessoas doentes desta Cidade para os Hospitais Sao Vicente de Paula na Cidade de Joao Pessoa veiculo de placa MXW 6007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 109.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do Pasep na conta do Cide. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2011 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2011 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2011 | 210.00 | 00010663566452 | CARLITO SAMPAIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de calha de zico conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2011 | 255.00 | 06135595000179 | V.V COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 1073.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2011 | 6427.23 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2011 | 7920.00 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2011 | 510.00 | 00008459856470 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservacao na secretaria de Acao social deste Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 1686.38 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2011 | 150.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requeisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2011 | 198.00 | 45543915030099 | CARREFOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2011 | 2006.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2011 | 75.80 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2011 | 500.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos sistemas de controle de beneficios e controle de atendimento Hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2011 | 3200.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Unid. Evap. Ar Split e 02 Unid. Cond.Ar Split conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de Planejamento e Projetos mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2011 | 380.00 | 00070432945768 | SEVERINO GONCALVES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na recuperacao da estrada Vicinal do Cruzeiro de Lagoa D agua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2011 | 280.00 | 00010974434426 | GILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terreno baldios no conjunto Lucia Braga e conjunto Francisco Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Fumup mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 20358.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 7.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2011 | 15688.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2011 | 44933.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 1123.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como auxiliar de enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 175.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 290.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 43410.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 46200.00 | 07140235000128 | IVANILDO VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 7544.14 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do GRF Gui de Recolhimento do FGTS competemcia 04/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 772.50 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de escritura do imovel Caraubas siturado no Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 2100.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 35 horas de corte de terras de pequenos agricultores deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2011 | 350.00 | 00006569259490 | MARIA DAS NEVES TEXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2011 | 200.00 | 00065148886404 | LINDOMAR DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2011 | 13424.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publica desta Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2011 | 1631.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamentos das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2011 | 366.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da embratel neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 1256.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2011 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2011 | 1109.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva mes janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2011 | 50.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2011 | 300.00 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2011 | 400.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes noturno como enfemeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2011 | 720.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 12hs e 04 de 24hs como enfemeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2011 | 540.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 4hs e 01 de 24hs como emfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2011 | 600.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 12hs e 02 de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2011 | 500.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 platoes de 12hs e 02 de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE EDFICACOES PARA ATENCAO A SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2011 | 12000.00 | 00054909821449 | Mauro Targino Muniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno sem edificacoes medindo 30X25m situado no Sitio Caraubas neste Municipio PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 531.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telamar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das hospedagens p/coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado no peridodo de 19/01/2011 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2011 | 510.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Intrutor da Banda Fanfarra 27 de Setembro desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2011 | 179.90 | 47508411032007 | EXTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2011 | 2030.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2011 | 81.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep na conta do Fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2011 | 390.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pernoites na Pousada Olegario para pessoas que se descola de outros Cidades para prestar servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2011 | 800.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado ao Conselho Tutelar mes de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2011 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizaccao do FGTS mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2011 | 2386.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2011 | 6631.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2011 | 12227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2011 | 550.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na reforma e Pintura de carteiras escolares das escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2011 | 550.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na divulgacao das matriculas escolares da Rede no Ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 250.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de letreiros na quadra poliesportiva da escolas de Ensino Fundamental Jose Sarney do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2011 | 220.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na revisao na revisao e reposicao de lampadas na escola de ensino fundamental Odion Edisio Lima neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2011 | 200.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na abertura de leteiro no posto de saude do distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2011 | 900.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens Transportando Pessoas doentes para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2011 | 450.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na abertura de letreiros no cemiterio Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 200.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza de Terrenos Baldios no Conjunto Bela Vista nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2011 | 280.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2011 | 2480.00 | 00003385243475 | MARCOS ANTONIO QUIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2011 | 1520.00 | 01804161000109 | O VERGALHA0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2011 | 4000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2011 | 175.00 | 00022675340880 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da revisao da parte eletrica da Prefeitura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2011 | 10145.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas comissionado mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2011 | 813.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas contratados mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2011 | 1335.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2011 | 18914.29 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secreatria de Administracao e Financas Efetivo mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2011 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Dentista PSB mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2011 | 47363.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude PSF mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2011 | 35752.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2011 | 7409.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2011 | 62031.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude efetivo mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2011 | 1440.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2011 | 1500.00 | 00003657409424 | OZENIO CAETANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Caraubas, Anafe e Mium para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2011 | 6730.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao MDE 10% comissionado mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2011 | 13350.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao MDE 10% efetivo janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2011 | 4095.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educao 60% Comissionado Fundeb mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2011 | 164957.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Efetivo 60% Fundeb janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2011 | 76561.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% fundeb Efetivo mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2011 | 3038.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Fundeb 40% CC mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na revisao e reposicao de lampadas nas escolas de ensino fundamental Antonio gomes de Sousa, Maria Aparecida Gomes de Sousa e escolas Arnoud Dantas do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2011 | 20442.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra estrutura Comissionado mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2011 | 21111.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura Efetivo mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2011 | 2200.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discrinacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2011 | 2371.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Assestencia social efetivo mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2011 | 6140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao social Comissionado mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2011 | 2847.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2011 | 1514.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito Efetivo mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2011 | 29787.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito Comissionado mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 3760.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Paif mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 1240.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento IGD mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 500.00 | 00067634591491 | GLAUCIO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 58520.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1ø medicao dos servicos prestados de reforma de divesas escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 4800.00 | 00003314560443 | CHIARA L ALMEIDA NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 platoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 1.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS Desoneracao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 0.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na receita do ITR em favor do Pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 275.54 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 8327.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep nas cotas do FPM meste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 19827.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da decima segundo parcela do parcelamento especial com base na LEI 11.960/2009 Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 7.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 3200.00 | 00051850460400 | ANTONIO GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como medico no Hospital Isabel Moreira de Sousa mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 899.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 4000.00 | 11916161000146 | NOVA CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 2414.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 711.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 3780.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 14401.04 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos elaboracao do diagnostico do setor habitacional segunda etapa do PLHIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 1585.45 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Josias Almeida s/n destinado ao Programa do PETI mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Simpliciano Hipolito n 92 destinado a equipe do PETI mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 1790.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 1990.00 | 05761143000130 | DALUPE PRODUCOES CULTORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do 4o Premio IBVG Realizado na Cidade de Sao Paulo conforme discriminacao da inscricao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 5765.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 959.95 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00010663566452 | CARLITO SAMPAIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de calha de zinco para escola de Ensino fundamental Arnoud Dantas do Nascimento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 5000.00 | 00007568271757 | Josailton Pereira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura do ginazio de esporte Antonio Mariz conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 1250.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de carteiras escolares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a equipe desportiva Guarabira, para participarem do torneio de futebol de campo no Estadio Municipal Antonio Bandeira no dia 22 de janeiro de 2011 neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 1750.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 51.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 985.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 7990.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 500.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Casa Situada a Rua Josias de Almeida No 17 destinado ao programa do PSF mes Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de residencia localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado ao Programa do PSF mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um residencia localizada na Rua Severino Camara da Cunha no 293 destinado ao Programa do PSF mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia situado a Av. Sao Paulo S/N destinado ao Programa do PSF mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um residencia localizada na rua Presidente Joao Pessoa no 174 destinado ao Programa do PSF mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 1069.25 | 00431274000488 | CASATUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme disciminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 897.35 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complenentacao pelo servicos prestados como farmaceutica mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 230.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 240.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos Bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 3897.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com 06 plantoes como medico no hosital e maternidade izabel moreira de soua, no mes de janeiro, de 2011, empenhado em nome de outro credor que ora regularizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 288.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Repaeticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no setor de contabilidade desta Edilidade na conferencia e classificacao das despesas e receitas do mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2011 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2011 | 1870.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de oxigenio medicinal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2011 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como veterinario deste Municipio mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2011 | 540.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao no Posto de Saude de Logradouro mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2011 | 540.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Logradouro mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2011 | 540.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude de Logradouro deste Municipio mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2011 | 540.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no posto de Saude do Logradouro deste Municipio mes janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2011 | 350.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oculos de grau conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado deste Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2011 | 540.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2011 | 2700.00 | 00073903086487 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de toldo de ferro destinado as escolas de ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2011 | 1413.36 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea conforme discriminacao do bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2011 | 1200.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas D agua Potavel destinadas para as localidades de Matas do Olho D agua, Maracaja, Filgueras e Picadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2011 | 350.00 | 00009186029479 | MARIA DO CARMO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2011 | 492.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2011 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno de deposito de lixo coletado no Distrito do Logradouro deste MUnicipio mes de dezembro e janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2011 | 14693.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas desta Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza no Reservatorio de Agua na localidade da Andreza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2011 | 1472.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de recuperacao de calcamento das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2011 | 2652.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos no mercado Publico e Feira Livre desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2011 | 3600.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras de pequenos produtor rural deste Municipio com trator Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2011 | 400.00 | 00004429271429 | Maria Jose de Lima Almeida e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2011 | 400.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2011 | 1000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de pipas d agua potavel destinadas as localidade de Tres Lagoas, Boa Vista, Logradouro e Filgueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice Prefeito mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2011 | 1535.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de carne bovina s/osso ,c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2011 | 1020.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento e material Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2011 | 1283.69 | 01804161000109 | O VERGALHA0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2011 | 200.00 | 01876405000150 | D.D. MOTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2011 | 1396.94 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagen area conforme discriminacao do bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2011 | 8628.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2011 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de penus destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2011 | 2892.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2011 | 114.15 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2011 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2011 | 1740.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ataude funeral conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2011 | 1935.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2011 | 694.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca Michelette 300KG destinado ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2011 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de carradas de lixo das vias Publicas desta Cidade em caminhao dodge placa MYJ 2775 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2011 | 2520.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento carradas de retirada de lixo das vias publicas desta Cidade em caminhao GM placa MZG 1328 no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2011 | 88.76 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2011 | 1827.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servicos a este Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2011 | 540.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao do Posto de Saude da Palmeira deste Municipio mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2011 | 2400.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de pipas d agua portavel destinado as escolas das localidades de Barreiros I, Barreiros II, Baixa Grande, Lagoa Salgada Camurim e Salamandra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2011 | 3493.39 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2011 | 627.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2011 | 2773.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da Equipe do PSF deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2011 | 1248.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em podagem de arvores das vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2011 | 817.00 | 07077863000106 | CHURRASCARIA PANTANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para manutencao do atendimento de pessoas idosas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 523.60 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 660.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 2300.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagem transportando pessoal da terceira Idade deste Municipio para a Cidade de NATAL para participar de uma Atividade Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 50.00 | 00002401769447 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto da volante da embreagem do trator 275 pertencente a esta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 1230.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes,bulachinha, biscoito e bolacha para os gari conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 3480.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retirada de lixo das vias Publicas desta Cidade em Caminhao chevrolet de placa MZE 1580 mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 1178.75 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de janeiro de 2011 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 495.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Hospital e Maternidade a Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 540.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude de Logradouro neste Municipio mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de janeiro de 2011 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 5300.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 2300.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 duas viagens transportando a equipe do treze Futebol clube da Cidade de Campina Grande para participar de um torneio de Futebol nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 31523.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa Educacao fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como contador geral desta Edilidade mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 15000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI - PROMOCOES E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de Trio Eletrico, Tendas e Banheiros Quimicos para apresentacao artistisca em comemoracao ao reveion no Municipio de Cacimba de Dentro no dia 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 42783.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de RET/INSS na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 89635.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS Empresa retido na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2011 | 1000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2011 | 3680.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2011 | 21205.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2011 | 3520.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2011 | 837.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Educacao Fundeb 40% efetivo 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2011 | 400.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantao de 12hs coomo enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2011 | 600.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 12hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2011 | 410.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 12hs como emfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2011 | 580.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2011 | 480.00 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 12hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2011 | 1218.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2011 | 540.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programs SIM, SINASC, PAB E SIAB mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2011 | 15210.00 | 05434331000153 | MED.MED MATERIAL HOSP,ODONT. E MED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Assesssoria tecnica nas Areas de planejamento e Projetos mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2011 | 2840.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2011 | 2985.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2011 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2011 | 7563.83 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS conforme discriminacao da Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2011 | 19827.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parcelamento especial com base na Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2011 | 3116.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa debita na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2011 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes noturno como auxiliar de enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2011 | 600.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 12hs e 02 de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2011 | 3000.00 | 11461271000160 | JGC PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Joka Gomes na inauguracao do Posto de Saude no Distrito de Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fisacal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2011 | 1693.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio Dentario mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2011 | 1800.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2011 | 300.00 | 00006233330408 | JOSELHA DE OLIVEIRA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2011 | 200.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de um show para o pessoal da melhor idade deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2011 | 350.00 | 00006915967435 | RENATA VENANCIO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2011 | 1734.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de recuperacao de calcamento das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2011 | 1450.00 | 00002586677455 | PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de matutencao do Ginasio de Esporte Antonio Mariz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2011 | 13752.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento dos servicos de limpeza das vias Publicas desta Cidade e do Distritor de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2011 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos equipamentos odontologico dos Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2011 | 4000.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2011 | 3200.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2011 | 1600.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2011 | 9452.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2011 | 18720.00 | 07140235000128 | IVANILDO VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamentos conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2011 | 26840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2011 | 13664.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa 40% Educacao Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2011 | 540.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria prestado na Creche Manoel Benevenuto deste Municipio mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado recuperacao de Carteiras escolar conforme disc riminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS AGENTE S DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2011 | 2169.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2011 | 150.00 | 00014872817818 | GERALDO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de uma porta pertencente ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2011 | 1485.00 | 00002586677455 | PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagam,ento servicos de manutencao do Ginasio de Esporte Antonio Mariz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2011 | 1400.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2011 | 6200.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 62 hs de servicos com maquinas motoniveladora nas avenidas do Distrito de Lograouro, planiamento de terrenos, nivelamento de campo de futebol e nivelamento do terreno no Bairro Santo Antonioconforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2011 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2011 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 162.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2011 | 36.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2011 | 200.00 | 00005623866450 | JOSIRENE FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2011 | 150.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme disriminacao de requisicao de concessao en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2011 | 134.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2011 | 500.00 | 00082695890206 | GENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de um SHOW na Ianuguracao do Posto de Saude de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2011 | 92.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2011 | 28.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de duas copiadoras conforme discrimi¤acao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2011 | 7730.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2011 | 24123.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento conforme lei nø11960/2009 Competencia mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2011 | 1600.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2011 | 3200.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 platoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2011 | 6310.00 | 08223255000125 | GENESIO ALINHAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2011 | 8250.00 | 08223255000125 | GENESIO ALINHAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2011 | 7635.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2011 | 850.00 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado nas empressoras conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2011 | 6631.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2011 | 2386.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Parcelamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2011 | 136.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2011 | 100.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2011 | 100.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2011 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2011 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2011 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2011 | 1250.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimneto de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2011 | 1200.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUSA ARTIGO ESPORTIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um jogo (Toto) conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2011 | 92.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2011 | 37.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2011 | 1342.00 | 00005782207418 | Maria de Fatima Dantas do Nascimento e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2011 | 21.10 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2011 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em amexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2011 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2011 | 200.00 | 00002381715401 | ELIZABETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa na rua Getulio Vargas s/n para a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2011 | 90.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA 22 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2011 | 1352.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2011 | 1330.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa correspondente a 1o e 2ø do parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2011 | 345.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de Extintor de incendio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2011 | 100.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicoes de Consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2011 | 285.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2011 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2011 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2011 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2011 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2011 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2011 | 100.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2011 | 1112.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2011 | 2730.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no consertos,soldas Pintura e Reposicao de pecas nos Veiculos Fiat Uno placa 7035 Ambulancia Placa DPN 4597 e ambulancia placa DPN 4540 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2011 | 1500.00 | 00010663566452 | CARLITO SAMPAIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meus servicos prestados na confeccao de 50 metros de calha de zinco destinado as escolas da rede do ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento, neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2011 | 450.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de agramacao de planfetos inscritos de materias e fotos relacionado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2011 | 300.00 | 00064625400872 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2011 | 1500.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccoes de placas destinado as galerias desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2011 | 2640.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras de pequenos produdores rurais deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2011 | 7275.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2011 | 1116.00 | 00015654078810 | EDMILSON DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mudas de planas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2011 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2011 | 1000.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de portoes do Ginasio de Esporte Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2011 | 1858.09 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2011 | 7.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2011 | 600.00 | 00040067440134 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da mobilizacao do dia Nacional do Combate a Dengue realizado no dia 25 de fevereiro de 2011 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2011 | 4800.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDIEROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2011 | 760.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2011 | 225.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 8972.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 1.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do ICMS em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 18502.29 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Administracao e Financas Efetivo mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 813.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Administracao e Financas contratodo mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 1350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 13173.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Administracao e Financas Comissionado Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 05 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 35794.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 48872.77 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 14397.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 62206.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 7609.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 7330.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 10% Comissionado MDE mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 10939.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao MDE EFETIVO 10% mes de fevereiro de de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 180114.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 80349.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% Fundeb Efetivo mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 3738.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% CC mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 540.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb Contratado 60% mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 7391.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% comissionado mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 21390.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Efetivo mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 20703.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Comissionado mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 6000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area topograficos, elaboracao de projetos de engenharia e retirada de pendencias tecnicas dos conveinos desta Prefeitura junto aos orgao Publicos conveniando meses de outubro novembroe dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 200.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na vulcanizacao dos pneus dos tratores e Carrocoes pertencente a secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de pipas d agua destinado as localidade Anafe, Capivara, Concecao, Camurim, Caraubas e Filgueras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 3795.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de PAIF mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 1245.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do I.G.D. mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 2316.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social efetivo mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 1678.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pro-jovem mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 2847.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 8380.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da Acao social Comissionado mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 endoscopia digestiva conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 1372.00 | 00004499456428 | MONICA DE LOURDES SILVA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 1528.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito efetivo mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 26993.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Comissionado mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2011 | 1635.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivesis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2011 | 1575.55 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2011 | 250.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de portas e fechaduras na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2011 | 21292.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2011 | 3650.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivesis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2011 | 1620.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andames conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 6665.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da noa fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2011 | 1179.35 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2011 | 975.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2011 | 897.35 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento pelo servicos prestado como farmaceutica no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 7970.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa destinado a equipe do PSF mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2011 | 2598.60 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2011 | 470.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e reposicao de pecas no gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00033676321472 | JOSE BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Tres Lagoas, conceicao e Logradouro para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 418.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicidade aviso de licitacao pregao presencial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2011 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diario oficial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2011 | 12227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta no 8.148-5 referente ao parcelamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2011 | 400.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que presta servico nesta Reparticao no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2011 | 3200.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Banheiros quimicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet da Secretaria de Administracao deste Municipio meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Casa situado a rua Presidente Joao Pessoa s/n mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2011 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area de acompanhamento dos projetos junto aos Ministerios e Secretaria do Estado mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2011 | 1530.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2011 | 540.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao dos programas SIM, SINASC, PAB E SIAB mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2011 | 540.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilante no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2011 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Veterinario deste Municipio mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2011 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas S/N e outras na Rua Josias Almeida, 17 destado a Equipe do PSF mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF mes de fevererio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2011 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na av. Sao Paulo S/N destinado a Equipe do PSF mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Severina Camara da Cunha 293 destinado a Equipe do PSF mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do Sistema de acesso a internet da Secretarai de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2011 | 3652.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2011 | 1323.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2011 | 550.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na reposicao de vidro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2011 | 2544.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2011 | 350.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de carteiras escolares da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2011 | 1400.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura geral da Escola de Educacao Infantil Manoel Benevenuto nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet da Secretaria de Educacao deste Municipio mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2011 | 800.00 | 00092804128415 | WALMIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno objetivo campo de futebol na localidade do Distrito de Logradouro deste Municipio meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2011 | 600.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de destinado as comemoracoes do carnaval de 2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2011 | 400.00 | 00092804128415 | WALMIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno objetivo campo de futebol na localidade do Distrito do Logradouro mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2011 | 59800.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2ø medicao dos servicos de reforma em diversas escolas deste Municipio conforme boletim de medicao em anexo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Infra Estrutura mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em manutencao de iluminacao Publica deste Municipio mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro no92 destinado a equipe do PETI mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Josias Almeida s/n destinado para a equipe do PETI mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2011 | 550.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de espelhos destinado ao programa pro-jovem conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2011 | 580.00 | 00008510137404 | FRANCILENE ANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2011 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2011 | 195.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terreno baldios do conjunto Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2011 | 274.80 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2011 | 3072.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza das Vias Publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza do reservatorio D agua na localidade de Andreza deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2011 | 2954.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado no mercado Publico e feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2011 | 2148.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de recuperacao de calcamento vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2011 | 9646.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2011 | 1159.00 | 00010974434426 | GILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza das vias Publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2011 | 489.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina s/osso e c/osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2011 | 14353.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% Comissionado marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2011 | 250.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2011 | 1335.00 | 00002586677455 | PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de manutencao do Ginasio de Esporte Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2011 | 280.00 | 00006915958444 | JOILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza nos arredores do acude de Cacimba da Vazea durante as Festividades Carnavalhesca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2011 | 1053.75 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne Bovina s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2011 | 1526.35 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta placa 3608/PB transportando a Equipe do PSF da Sede do Municipio para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de fevereirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2011 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2011 | 1188.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2011 | 66.30 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2011 | 6277.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como medico do PSF mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2011 | 6277.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como medico do PSF mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2011 | 1600.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 platoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2011 | 2400.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2011 | 3200.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2011 | 800.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Plantao de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2011 | 2400.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2011 | 2736.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Consultorio Dentario mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2011 | 540.00 | 00008459856470 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado na Secretaria de Acao Social deste Municipio mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2011 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 1980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2011 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte e manutencao do Sistema de Controle de Atendimento Medico Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 2763.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fronecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 780.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2011 | 1821.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario em aco, 28 cadeiras plasticas, 02 ventiladores 04 camas de solteiro destinado a Casa dos Medicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2011 | 179.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchao destinado a casa dos Medico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2011 | 748.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2011 | 826.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam de outros Municipios para prestarem servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como contador Geral desta Edilidade durante mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2011 | 230.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS/JRS/MULTAS na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2011 | 24983.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS/PARCELAMENTO na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2011 | 72235.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do INSS Empresa retido na Conta do FPM neste mes, das diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2011 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na Prefeitura Municipal mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CALVACANTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de sonorizacao e locucao no periodo carnavalhesco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2011 | 1195.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de biros cadeiras e armarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2011 | 540.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2011 | 540.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoira no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2011 | 540.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoira e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2011 | 21332.56 | 07140235000128 | IVANILDO VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2011 | 540.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural deste Municipio mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2011 | 400.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no acude da Conceicao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2011 | 1040.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagens de arvores das vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2011 | 560.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagen de arvores nas vias publica do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2011 | 7800.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2011 | 1555.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento e material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2011 | 2586.24 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2011 | 1896.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2011 | 2055.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2011 | 802.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2011 | 4000.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2011 | 5450.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2011 | 9654.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PAB Empresa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2011 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2011 | 376.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2011 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2011 | 300.00 | 00006700068401 | WANDERLEY DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2011 | 420.00 | 00004440465420 | JOAO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2011 | 2340.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de lixo das vias publica desta Cidade em Caminhao placa MZG 1328 localidade Barreiros e Logradpuro deste Municipio mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2011 | 3700.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias Publicas desta Cidade em Caminhao Chevrolet D60 de placa MZE 1580 mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2011 | 4140.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de carradas de lixo em caminhao de placa MYJ 2775 das vias Publicas desta Cidade mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2011 | 4980.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 83 horas de servicos de corte de terras de pequenos agricultores deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2011 | 7857.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2011 | 2400.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa Mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2011 | 1720.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2011 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2011 | 450.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na divulgacao da mobilizacao do dia Nacional do Combate a Dengue realizada no dia 25 de fevereiro de 2011 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2011 | 14588.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa Fundeb 40% neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2011 | 38558.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa Educacao Fundeb 60% neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2011 | 69038.20 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao dos Servicos de Ampliacao e reforma da 2ø etapa do Ginasio da Escola Arnourd Dantas do Nascimento. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2011 | 3998.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2011 | 267.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2011 | 540.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado na Escola de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito do Logradouro mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2011 | 600.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2011 | 3403.07 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2011 | 625.00 | 00002586677455 | PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de manutencao do Ginasio de Esporte Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2011 | 640.00 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h e 01 de 24h como emfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2011 | 1150.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestado na confeccao de telas destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2011 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes noturnos como auxiliar de enfermaria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa Mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2011 | 560.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 plantoes de 24h como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2011 | 440.00 | 00000960155430 | KATIA MICHELINE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 plantoes de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2011 | 300.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 12hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2011 | 550.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 12hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2011 | 1700.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2011 | 640.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2011 | 630.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 12hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2011 | 487.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2011 | 613.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2011 | 2964.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida no Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2011 | 1442.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de recuperacao de calcamento das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2011 | 2736.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias Publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2011 | 11115.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2011 | 300.00 | 00008423119807 | LUIZ MATIAS DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Cargo Eletivo mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2011 | 8437.50 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da Capacitacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2011 | 0.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2011 | 93.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da conta do Fundo especial em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento tesouraria e individualizacao do FGTS mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2011 | 545.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na Creche Manoel Bevenuto nesta Cidade mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2011 | 1961.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas p 13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2011 | 225.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na abertura de leteiros no acude de Cacimba da Vazea das festividades Carnavalhesca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2011 | 429.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas, desentupimento e remanufaturacao de cartuchos e toner na manutencao e assistencia tecnica em impressora da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2011 | 465.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pernoite a Pousada do Olegario a pessoas que se deslocaram de outras Cidades para prestarem servicos nas Festividades do Carnaval neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2011 | 563.90 | 00007568271757 | Josailton Pereira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura no Ginasio de Esporte Antonio Mariz neste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL ES COLAR PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2011 | 50000.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento escolar infantil conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL ES COLAR PARA O ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2011 | 25000.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento infaltil/adulto conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2011 | 500.00 | 00003657409424 | OZENIO CAETANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Caraubas e Barreiro II para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes desta Cidade para os Hospitais de Joao Pessoa e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2011 | 500.00 | 00082695890206 | GENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela dos servicos prestado na apresentacao de um show na inalguracao do Posto de Saude Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2011 | 7500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2011 | 540.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoira e conservacao no Posto de Saude de Localidade de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2011 | 545.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao e consertos dos equipamentos odontologico dos postos de Saude da Palmeira e do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2011 | 370.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas p 13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2011 | 629.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p 13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2011 | 9800.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina tipo patrol para limpeza do lixao de Cacimba de Dentro e Distrito de Logradouro junto com terraplenagem do asfalto ao lixao da Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2011 | 300.00 | 00047536110430 | Jose Francelino Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de pedras de Matas de Riachao para serem colocadas nas estradas Vicinais nas localidade de Riachao e Tres Lagoas neste Municipio no veiculo de placa KHB 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2011 | 3830.00 | 07171775000179 | Joao Fabricio Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2011 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2011 | 100.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2011 | 7638.70 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2011 | 800.00 | 00004773109408 | IZABEL LEAL DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantao de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2011 | 182.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2011 | 145.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2011 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2011 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requesicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2011 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa correspondente a terceira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2011 | 7.15 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos deste Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/03/2011 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/03/2011 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requesicoes concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/03/2011 | 120.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2011 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2011 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2011 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/03/2011 | 4.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/03/2011 | 29.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2011 | 18.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2011 | 1043.00 | 00002382532440 | FRANCISCA MARIA ALVES GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2011 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 platoes de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2011 | 900.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalaccoes de dois splits conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2011 | 117.24 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2011 | 260.14 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2011 | 110.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conserto de um bonba d agua da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2011 | 22275.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Efetivo mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2011 | 20778.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Cargo Comissionado mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2011 | 2895.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2011 | 1790.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2011 | 2331.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social efetivo mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2011 | 9955.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Cargo Comissionado mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2011 | 27058.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete cargo Comissionado mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Efetivo mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2011 | 32959.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2011 | 55349.77 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2011 | 12182.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2011 | 7619.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2011 | 63035.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Efetivo mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2011 | 620.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho de ar condicionado destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2011 | 7350.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao MDE 10% marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2011 | 13098.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao efetivo 10% mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2011 | 3972.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao Fundeb Cargo Comissionado 40% mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2011 | 12227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta nø 8.148-5 ICMS referente ao parcelamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2011 | 6631.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS parcelamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2011 | 2386.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2011 | 20175.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Administracao e Financas efetivo mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2011 | 818.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas contratado mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2011 | 15150.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2011 | 5857.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito do pasep nas contas do FPM nos dias 10,18 e 30 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2011 | 25000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos advogaticios prestados a esta edilidade, durante os meses de jan a julho e outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2011 | 230742.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% efetivo mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2011 | 2200.00 | 00032509448404 | AGOSTINHO MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confraternizacoes carnavalhescas realizada no acude de Cacimba da Vazea neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2011 | 435.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos Bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2011 | 1300.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Caraubas, Lagoa Salgada e Lagoa D Agua para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2011 | 897.35 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de servicos prestado como Farmaceutica mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2011 | 2345.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2011 | 486.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2011 | 3932.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2011 | 96.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores em veiculo da Sede do Municipio para as escolas das localidades de Conceicao e Mocoto conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2011 | 85707.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Fundeb 40% efetivo mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2011 | 1577.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2011 | 3270.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Fudeb 60% contratado mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educao Fundeb 40% auxiliares substituto mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2011 | 10367.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Eja 60% mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 1700.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na F 4000 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2011 | 1200.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2011 | 1.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do pasep na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2011 | 5100.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 biro em L completo MDF e 20 estante de aco com 6 bandejas destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2011 | 632.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2011 | 4978.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens areas conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2011 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2011 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2011 | 6213.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2011 | 2872.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2011 | 4331.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2011 | 2160.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2011 | 14400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao de um veiculo no gapre, nos meses de janeiro a marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas do mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2011 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2011 | 4600.00 | 00062244825353 | CLAUDIA DANIELE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos juridico no ambito da Administracao Publica Federal fora do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2011 | 27588.42 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao dos servicos prestados na reformas de divesas escolas deste Municipio conform discriminacao do boletim de medicao em anexo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2011 | 8595.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2011 | 905.25 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2011 | 825.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao e pintura de bercos, cadeiras,bancas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de carteiras escolares das escolas da Rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2011 | 4646.27 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao no encontro de formacao para os tutores do Linux da Rede Municipal, numa parceria da UNdime no periodo de 29/03/2001 a 31/03/2011 cim uma carga Horaia de 24 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2011 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Jumper a Secretaria de Educacao durantes os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2011 | 2240.00 | 11690364000167 | ESCRITORIO E ASSESSORIO COMERCIO DE MOVES E SUPLIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas infatil C/04 cadeiras em mdf coloridas destinado para creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 174 destinado a Equipe do PSF mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2011 | 1194.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2011 | 800.00 | 00012397200848 | DANIEL SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no acentamento e colocacao de fechaduras em portas no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2011 | 450.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BUDU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de servicos extra como dentista mes marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2011 | 8567.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00033676321472 | JOSE BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas doente das localidades de Tres Lagoas, Conceicao e Logradouro deste Municipio em veiculo de placa KFG 7097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2011 | 7800.00 | 11690364000167 | ESCRITORIO E ASSESSORIO COMERCIO DE MOVES E SUPLIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 estantes de aco, 01 mesa EML completo, 01 armario alto com 02 portas ,01 mesa auxiliar,02 armario de aco,01 gaveteiro,01 cadeira presidente,01 cadeira presidente inox, 01 mesa completa comtecleta e suporte para CPU e 02 duas cadeiras fixas aproximacao destinado ao Hospital e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2011 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo nos meses de janeiro a marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2011 | 1536.26 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2011 | 255.30 | 45543915030099 | CARREFOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2011 | 2700.00 | 09156209000113 | Aldiesel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de recuperacao geral na Bomba injetora com desmontagem e montagem da mesma do veiculo Micro Onibus lotda na Secrataria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2011 | 2000.00 | 01818883000104 | ASSOCIACAO DOS DEFENSORES DA CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos especifico (Formacao de Agentes Publico Municipais) prestado pela Instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2011 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet retido na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2011 | 150.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2011 | 1339.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2011 | 1333.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2011 | 2571.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2011 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2011 | 557.60 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2011 | 753.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne s/osso, carne c/osso e frango abatido para a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2011 | 1374.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina s/osso franco abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Sistema de acesso a interner mes de marco de 2011 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2011 | 433.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2011 | 147.50 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2011 | 15500.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpezas das vias Publicas desta Cidade e do Distrito de Lobradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza no reservatorio de Agua na localidade de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2011 | 2854.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestados no Mercado Publico E Feira Livre conforme discriminacao da nota fiscal de servicos en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2011 | 1581.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamentos das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2011 | 3182.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2011 | 220.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao nos pneus dos tratores e carrocoes pertencente a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2011 | 260.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza do Conjunto Francisco Gomes de Sousa e Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2011 | 200.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2011 | 200.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2011 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2011 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2011 | 545.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no centro cultural deste Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2011 | 250.00 | 00035530111491 | LUIS PORTUGAL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um viagens de Joao Pessoa a esta Cidade para participar da inauguracao de uma Casa do Grupo de Ajuda Mutua em Favor da Vida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2011 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2011 | 1330.00 | 00004423073498 | EDIVAN PAULO MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2011 | 8000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2011 | 800.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como acompanhante de pessoas especiais deste Municipio relativo mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2011 | 400.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga, desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP e toner manutencao e assistencia tecnica em impressora pc, da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00004773109408 | IZABEL LEAL DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h e 01 de 12h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2011 | 1117.00 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado em computadores e em impressora da Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2011 | 257.99 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2011 | 65.00 | 12940821000197 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2011 | 168.46 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2011 | 225.00 | 00004887754426 | JOSEANE DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terreno baldios no Posto de Saude de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2011 | 200.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicao de consecessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2011 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2011 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2011 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2011 | 144.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2011 | 55.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2011 | 470.00 | 00002586677455 | PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos presta no Ginasio de Esporte Antonio Mariz nesta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em amexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2011 | 3120.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2011 | 150.00 | 00006915958444 | JOILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza das margens do acude Cacimba da Vazea durante as festividades carnavalesca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2011 | 180.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na abertura de letreiros na Escolas Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2011 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2011 | 100.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2011 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2011 | 4436.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como contador geral desta Edilidade mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2011 | 72.10 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2011 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2011 | 49783.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa debitado na Conta do FPM neste mes das diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2011 | 26916.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS na Cota do FPM NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2011 | 440.00 | 00000960155430 | KATIA MICHELINE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2011 | 600.00 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24h e 02 de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2011 | 560.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes como emfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2011 | 880.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 platoes de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2011 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2011 | 560.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, biscoito destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2011 | 900.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoe de 24h e 03 plantoes de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2011 | 650.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2011 | 575.00 | 00002050745451 | DIACIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao e reposicao de pecas nos veiculos lotado na Secretaria de Saude conforme discrinacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2011 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Veterinario deste Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2011 | 545.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao dos programas SIM, SINASC, PAB e SIAB mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2011 | 16148.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Educacao Fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2011 | 51230.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2011 | 827.90 | 00007216329473 | AGUSTINHO MARIANO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2011 | 630.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de generos alimenticios conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2011 | 560.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 tendas destinado as festividades carnavalhesca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2011 | 12060.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um Show pirotecnicos realizados nas festividades do final de Ano neste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de copiadoras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2011 | 560.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2011 | 755.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes bolachas e biscoito para Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2011 | 91.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2011 | 1176.59 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens area conforme discriminacao de Bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2011 | 96.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na Conta do Cide neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2011 | 69036.45 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2ø medicao dos servicos de ampliacao e reforma da Segunda Etapa do Ginasio da Escola Arnoud Dantas. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2011 | 800.00 | 03681227000138 | COMERCIO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um aparelho de fisioterapia, tres tensiometros, dois detectores fetais e cinco nebulizadores Hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2011 | 1000.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Manoel Olegario da Silva nø 41 durante os meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2011 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes noturnos como auxiliar de enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo sprinter placa LNE/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada,Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio de Cacimba de Dentro mes marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2011 | 2000.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h e 01 de 12h como medica no Hospital e Maternidede Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2011 | 545.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e conserto dos equipamentos odontologico dos Postos de Saude de Matas do Riachao, Barreiros e da Palmeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2011 | 7822.60 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinado a Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha destinado a Equipe do PSF mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/04/2011 | 600.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/04/2011 | 177.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2011 | 1261.23 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio turno da tarde mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2011 | 1371.05 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa MNW 4929 PB transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2011 | 796.86 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma caminhoneta carroceria fechas placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2011 | 877.37 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de capivara para as Escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2011 | 877.37 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma caminhoneta carroceria fechada placa 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXO 3065 transportando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiros para as escolas da Sede do MUNICIPIO MES DE MERCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2011 | 1261.23 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXT 2760 PB transportando estudantes das localidade do Distrito de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2011 | 1261.23 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2011 | 932.28 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2011 | 1557.99 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo veraneio/GM de placa 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra / Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2011 | 1761.27 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/ Logradouro para as Escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2011 | 1398.42 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIH 9603 transportando estudantes das localidade do Sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2011 | 1038.66 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa JNW 7118 transportando estudantes da localidade do Distrito do Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2011 | 932.28 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2011 | 1760.71 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2011 | 3182.10 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus placa HZE 3571 Transportando estudantes da locaide de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2011 | 3899.90 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de u veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Cacaraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2011 | 3899.90 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2011 | 4499.96 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare/Filgueiras para as escolas da Sede do Municipio meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2011 | 3448.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2011 | 3899.90 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja Tres Lagoas para as escolas da sede do Municipio meses de fevereito e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2011 | 4874.98 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2011 | 1999.98 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CYH 6300 Transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/04/2011 | 800.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 show do Grupo Helio dos teclados no periodo das festividades carnavalhesca no acude de Cacimba da Vazea neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/04/2011 | 545.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na Prefeitura Municipal mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/04/2011 | 1505.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornceimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestar servico a esta Reparticao conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/04/2011 | 7723.40 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Guias de Recolhimento do FGTS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2011 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no distrito de Logradouro destinado deposito de lixo mes de feveriero e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/04/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo destinado para a Secretaria de Infra Estrutura mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/04/2011 | 663.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/04/2011 | 380.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e concervacao do acude da Conceicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/04/2011 | 220.00 | 00061006378472 | JORGEVAL MOREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Francisco Gomes de SousA nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Josias Almeida s/n destinada para o PETI mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/04/2011 | 9405.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA PREMOLDADOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2011 | 1400.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em podagem de arvores das vias Publicas deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao de projetos e assessoria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2011 | 545.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Logradouro deste Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2011 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/04/2011 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/04/2011 | 3005.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2011 | 545.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Logradouro deste Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2011 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/04/2011 | 800.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/04/2011 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licacao de uma casa localizada na Av. Sao Paulo destinado a Equipe do PSF mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2011 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas casa uma localizada na Rua Josias de Almeida 17 e a outra na Rua Getulio Vargas S/N destinado a Equipe do PSF mes marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2011 | 55.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2011 | 38.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2011 | 45.00 | 40964157000151 | J.SIMOES ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/04/2011 | 28943.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticio destinado a merenda escolar conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/04/2011 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2011 | 75.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2011 | 300.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao de show nas festividades carnavalhesca no acude Cacimba da Vazea neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel siturado na Rua Presiente Joao Pessoa s/n mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2011 | 650.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuincao da CNM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2011 | 2800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/04/2011 | 128.55 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2011 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2011 | 240.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2011 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2011 | 2068.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2011 | 2964.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida do seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2011 | 100.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/04/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa situada a Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro no 92 destinado a Equipe do PETI mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2011 | 58.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2011 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2011 | 1950.00 | 00003385709423 | MARIA LUCIENE MARQUES LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/04/2011 | 96.34 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2011 | 2775.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMO 5649 pb transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2011 | 350.00 | 00009475409467 | ROSANA MARILADE ARAUJO PONTED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para as pessoas que prestaram servicos durantes as Festividades Carnavalhesca no acude de Cacimba da Vazea neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2011 | 145.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de um sala na creche Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2011 | 12255.00 | 05434331000153 | MED.MED MATERIAL HOSP,ODONT. E MED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2011 | 590.64 | 00005854808420 | ARTHUR MARINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 dias de servicos prestado no PSF mes fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2011 | 86.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2011 | 460.00 | 00051547600420 | GERCINA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados para pessoas que prestaram servicos na Campanha Nacional de Registro Civil na Cidade de Cacimba de Dentro e no Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/04/2011 | 4420.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de carradas de lixo das vias Publicas desta Cidade em Caminhao Chevrolet de placa nø1580 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/04/2011 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirandas de carradas de lixo das vias Publicas desta Cidade em caminhao de placa MYJ 2775 Mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/04/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao Publica deste Municipio mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/04/2011 | 2580.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retiradas de carradas de lixo das vias publicas desta Cidade em caminhao GM Chevrolet placa 1328 mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2011 | 600.00 | 00067634591491 | GLAUCIO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/04/2011 | 1700.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aerea conforme discriminacao de Bilhete de passagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS (PEI XE) NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2011 | 15300.00 | 08973833000140 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DE CACIMBA DA VARZEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de peixes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2011 | 2445.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos na reposicao de calcamentos da Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2011 | 13355.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpezs das vias publicas desta Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2011 | 199.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2011 | 4630.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa debitado na conta 8.148-5 ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2011 | 332.25 | 00007216329473 | AGUSTINHO MARIANO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2011 | 112.50 | 00002440810428 | Joao Ferreira de Lima e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de macaxeira destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2011 | 391.00 | 00032509448404 | AGOSTINHO MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite Inatura destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2011 | 403.45 | 00003384804473 | JOSE MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras conforme discrinacao da nota fiscal em anexo destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2011 | 2294.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2011 | 358.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2011 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2011 | 1162.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2011 | 1888.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2011 | 686.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2011 | 967.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2011 | 1118.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2011 | 779.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2011 | 250.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terrenos baldios no Conjuntos Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2011 | 545.00 | 00029200346855 | EDVANIA GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na Casa no Grupo de ajuda mutua em favor da Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2011 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2011 | 2100.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area de Assistencia Social referente aos meses de janeiro e fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia conforme discriminacao do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2011 | 2000.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o mesmo submete-se a uma cirrurgia na perna direita para implantacao de uma haste femoral no Hospital Joao XXIII, na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2011 | 2386.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa debitado na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento tesouraria e individualizacao do FGTS mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2011 | 7842.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento da Energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2011 | 1227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2011 | 6917.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da Energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2011 | 37.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2011 | 15070.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da Energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2011 | 2948.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2011 | 10949.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2011 | 1214.82 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2011 | 5097.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 DVR Estand alone 4CH LAN H264, 02 Camara Infra 30M e 5 Camara Sony 13 480 Fox destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2011 | 937.80 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2011 | 545.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao prestado na Creches Manoel Benevenuto mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2011 | 570.00 | 00009114155486 | REGE DOUGLAS ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da orquesta Ipanema de Frevo nas festividade Carnavalhesca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2011 | 3972.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% CC mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2011 | 13780.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% Comissionado mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2011 | 234259.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2011 | 88251.35 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% fundeb Efetivo mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2011 | 7350.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 10% Comissionado MDE mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/04/2011 | 13098.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE Efetivo mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2011 | 71.90 | 02403471000176 | N & C Aviamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao do Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2011 | 53.98 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2011 | 240.00 | 00055480390406 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2011 | 2180.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% auxiliar substituto mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/04/2011 | 4360.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 60% Contratado mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2011 | 385.90 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite Inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2011 | 62590.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude efetivo mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2011 | 7619.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Saude Comissionado mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2011 | 897.35 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento dos servicos prestados como farmaceutica no de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2011 | 45040.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/04/2011 | 12182.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2011 | 32959.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2011 | 260.00 | 00048903167449 | SANDOVAL DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao dos Banheiros do Posto de Saude do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2011 | 250.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e pintura no motor e gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2011 | 4565.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2011 | 1693.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Consultoria Dentario mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/04/2011 | 16104.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas comissionados mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2011 | 1000.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e manutencao de ar condicionado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2011 | 818.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Contratados mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/04/2011 | 18935.29 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/04/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2011 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria conforme discriminacao requicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2011 | 14.30 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2011 | 3080.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2011 | 4413.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2011 | 9676.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Secretaria de acao Social Comissionado mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2011 | 2061.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2011 | 1880.00 | 00007666130465 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2011 | 200.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de forro para o grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2011 | 5450.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2011 | 3299.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2011 | 2872.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2011 | 1700.00 | 00030845327453 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e reposicao de telhado no mercado Publico Municipal desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2011 | 22401.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Efetivos mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/04/2011 | 21294.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Comissionado mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2011 | 280.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza da Rua nautilha Barbalho de Araujo nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito efetivo mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/04/2011 | 27058.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2011 | 4145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2011 | 5750.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da telemar conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2011 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos processamento das AIHS do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2011 | 2556.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2011 | 315.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2011 | 214.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2011 | 1417.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2011 | 14455.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA 60% mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2011 | 64.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2011 | 2441.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2011 | 1.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2011 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area Administrativa desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2011 | 356.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2011 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2011 | 2335.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2011 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2011 | 1735.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2011 | 2510.63 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2011 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Manoel Olegario da Silva nø 41 destinada para a Casa de Apoio ao Pro-Jovem mes de abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro no 92 destinado a equipe do Peti mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2011 | 500.00 | 00027676110491 | ANTONIO DOMINGOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o mesmo submete-se a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinado oa Programa do PETI mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo s/n destinado para a Secretaria de Infra Estrutura mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2011 | 765.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2011 | 3990.59 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel Situado na rua Predidente Joao Pessoa s/n para esta Reparticao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2011 | 675.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pernoite na Pousada Olegario pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestar Servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de realizacoes de 05 viagens a Joao Pessoa transportando as Supervisoras da Secretaria da Educacao para tratar de assunto de interesse desta Reparticao no veiculo VW/Gol MI DE placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidades de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MXT 2760 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2011 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KVE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando estudantes das localidades do sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio turno da tarde mes abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNW 4929 transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao e Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus 1313 placa MXO 3065 PB transpotando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiros no turno da tarde e Barreiros/Mocoto/Boa Vista/Logradouro para as escolas daSede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2011 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio turno da tarde mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudante da localidade de Timbauba/Trapia para as Escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/ Tres Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2011 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi/Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto e Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2011 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2011 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2011 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes da localidades do Sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo veraneio/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HUN 1882 transportando estudantes das localidades de Capivara para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua/ Jaguare/Filgueiras para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2011 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagia D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2011 | 11998.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na filmagem da inauguracao do Ginasio Antonio Gomes de Sousa e Ginasio de Esporte Antonio Mariz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2011 | 545.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos programs SIM, SINASC,PAB e SIAB mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2011 | 3200.00 | 00004773109408 | IZABEL LEAL DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Severino Camara 293 destinada para a equipe do PSF mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2011 | 500.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na Av. Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2011 | 545.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2011 | 8987.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2011 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Veterinario deste Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2011 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas casa uma na rua Josias Almeida n 17 e a outra na Rua Getulio Vargas S/N destinado para a Equipe do PSF mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2011 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro neste Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Sprinter M placa LNE 3608/pb transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2011 | 510.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no acentamento de 25 portas e fechaduras no Hospital e Maternidede Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargo bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2011 | 1102.20 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2011 | 147.80 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para pessoas que se deslocam de outrod Municipio para prestarem servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompamhamento de projetos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2011 | 900.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia e Barro destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio em veiculo M.Benz/l 1113 placa MNH 3698/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2011 | 580.00 | 00000009812490 | SEVERINO DAVI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de placas destinadas para as galerias das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2011 | 22594.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a menutencao da rede Eletrica deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2011 | 300.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um show para pessoal da melhor idade deste municipio do dia 28 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2011 | 472.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2011 | 499.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2011 | 350.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/05/2011 | 2445.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na Reposicao de calcamento das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice Prefeito Mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2011 | 8530.00 | 05434331000153 | MED.MED MATERIAL HOSP,ODONT. E MED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2011 | 1780.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recuperacao e pintura de pecas armarios. camas, bancas, estantes, biros, suporte de souro, macas, porta cortinas e bercos do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando professores do Ensino fundamental deste Municipio para as localidades de Conceicao e Mocoto mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/05/2011 | 430.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto e reposicao de pecas de fogoes das escolas do Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2011 | 76800.00 | 09392083000186 | VENDE TUDO ESCRITORIO COM DE MOVEIS E SUPRIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 940 carteiras escolares tipo Universitaria destinado as escolas da rede do Ensino Fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/05/2011 | 130.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento apresentacao de forro para o grupo da melhor idade realizada no dia 26 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2011 | 1860.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2011 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da Internet debitado na cota do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/05/2011 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper Vinculado a Secretaria da Educacao Referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/05/2011 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper, vinculado a Secretaria da Saude mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/05/2011 | 720.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 condicionador de ar tipo ACJ 7500 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/05/2011 | 1538.16 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2011 | 3346.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 violao Giannini estudo Nailson Sonicx GCX1 e 6 violao Michael VN12 destinado ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/05/2011 | 78.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2011 | 53.80 | 45543915030099 | CARREFOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2011 | 2240.07 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/05/2011 | 720.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 condicionador de ar tipo ACJ 7500 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/05/2011 | 1455.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento pecas para o veiculo F.4000 lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/05/2011 | 8216.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pneu ,camara proteror e bateria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2011 | 700.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2011 | 723.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2011 | 560.00 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como Enfermeira no Hospital e Maternidde Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2011 | 630.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade dos sistemas de controle de beneficios e controle de atendimento hospitar meses de marco a maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2011 | 360.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2011 | 630.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sete plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2011 | 740.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes como enfermeira no Hospital e maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2011 | 610.00 | 00000960155430 | KATIA MICHELINE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2011 | 560.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2011 | 545.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008459856470 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao na Secretaria de Saude deste Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2011 | 600.00 | 00033676321472 | JOSE BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de tres Lagoas, Conceicao e Logradouro para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio em veiculo deplaca 7097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2011 | 6163.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2011 | 17571.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PACELAMENTO/RETENCAO DE INSS DA COTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos prestado como contador Geral desta Edilidade mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2011 | 320.00 | 00044246170410 | ZUMIRA FRANCA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refecoes destinado a pessoas que de descolam de outros Municipio para prestarem servicos neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2011 | 700.00 | 00026352389449 | MANOEL GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria na Garagem conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2011 | 51324.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa retido na conta do FPM neste mes,diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado limpeza no reservatorio de Agua na localidade de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2011 | 2954.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos no mercado Publico e feira Livre deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2011 | 11282.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza Urbans das Vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2011 | 3206.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias Publicad do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2011 | 21053.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2011 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo S10 vinculando ao Gabinete do Prefeito competencia mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2011 | 900.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2011 | 4004.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2011 | 70.00 | 00088596400400 | SERGIO LEOPOLDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/05/2011 | 320.00 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2011 | 2830.02 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pneus e camaras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2011 | 350.00 | 10214937000113 | EDVANIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de camisas destinado ao Carnaval conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2011 | 18277.51 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA 60% mes da maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2011 | 532.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2011 | 30000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUED DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das apresentacoes de Louro Santo, Victor Santo, Forro da Malagueta, Cinho Lima e Forro Federal por ocasiao na inauguracao do Ginasio de Esporte Antonio Gomes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/05/2011 | 2600.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/05/2011 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado na Creche Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/05/2011 | 2358.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Equipe do PSF Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/05/2011 | 780.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como pedeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/05/2011 | 700.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/05/2011 | 2400.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de carradas de lixo das vias publica desta cidade em Caminhao GM Chevrolet de placa MZG 1328 e das localidade do Povoados Barreiros e do Distrito de Logradouro deste Municipio mes deabril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/05/2011 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de carradas de lixo das vias publicas desta Cidade em caminhao de placa MYJ mes da abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/05/2011 | 3280.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de carradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao chevrolet placa MZE 1580 mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/05/2011 | 250.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestado na limpeza de terrenos baldios no conjunto Lucia Braga neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/05/2011 | 380.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao do acude da Conceicao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/05/2011 | 545.00 | 00067636675404 | Edson Soares da Cruz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/05/2011 | 840.00 | 00009462835403 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao da Garragem Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/05/2011 | 700.00 | 00016099290478 | JOSE HELDIBERTO RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2011 | 6757.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2011 | 870.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de oxigenio medicinal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/05/2011 | 1200.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na confeccao de 30 metros de calhas destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2011 | 545.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao e Pintura de Carteiras escolares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/05/2011 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/05/2011 | 700.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meus servicos prestados como acompanhete de pessoas especiasi deste Municipio mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/05/2011 | 2056.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocam de outros Cidade para prestarem servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/05/2011 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de aviso de licitacao conforme discriminacao da nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2011 | 7630.55 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Parcelamento do FGTS competencia 07/1993 e 08/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2011 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/05/2011 | 205.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/05/2011 | 0.12 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento taxa do telefone 33791045 conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo para viagens transportando professores do ensino fundamenta para as escolas das localidades de Conceicao Mocoto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2011 | 1355.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens para Joao Pessoa Transportando as Supervisoras da Secretaria da Educacao para tratar de assunto deste Municipio no veiculo de placa MYG 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2011 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2011 | 150.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/05/2011 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Sistema de Acesso a interner durante o mes de abril de 2011 Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2011 | 10400.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2011 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/05/2011 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/05/2011 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/05/2011 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirais conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2011 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00004337022490 | MARCIO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o mesmo submete-se a uma Cirurgia para amputacao da perna no Hospital da Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/05/2011 | 120.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/05/2011 | 1040.00 | 00007600834448 | VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tramento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2011 | 545.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2011 | 100.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/05/2011 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/05/2011 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/05/2011 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/05/2011 | 467.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS (PEI XE) NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/05/2011 | 949.50 | 00007216329473 | AGUSTINHO MARIANO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de peixe tilapia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/05/2011 | 501.50 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento leite inatura destinado ao programa Peti conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/05/2011 | 800.70 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/05/2011 | 869.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/05/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do sistemas da internet mes de abril de 2011 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2011 | 268.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao do cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/05/2011 | 2182.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/05/2011 | 479.70 | 00032509448404 | AGOSTINHO MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/05/2011 | 165.80 | 00003384804473 | JOSE MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/05/2011 | 1610.60 | 00007216329473 | AGUSTINHO MARIANO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento destinado a merenda escolar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do sistemas de Internet da Secretaria de Administracao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2011 | 206.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuincao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/05/2011 | 19916.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/05/2011 | 242.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2011 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados de agramacao de planfetos inscritos de materias e fotos realizado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2011 | 777.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorai conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/05/2011 | 515.40 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/05/2011 | 305.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2011 | 395.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instalacao, manutencao de acessorios para veiculos desta Reparticao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2011 | 600.00 | 00008430391401 | FAGNER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de uma viagem desta Cidade para a Cidade de Arapiraca AL com familiares de Manoel Benevenuto de Araujo Neto para participarem do sepultamento do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2011 | 760.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do podagem de arvores da vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2011 | 200.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado pintur de Logomarcas no Ginasio Antonio Gomes de Sousa situado na rua Antonio Fausto de Macedo S/N nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/05/2011 | 9800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao Mercedes Benz tipo pipa placa MKE 5288/PB vinculado a Secretaria da Infra Estrutura competencias meses de Janeiro,Fevereiro,Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2011 | 11419.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2011 | 2793.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2011 | 1962.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos na reposicao de calcamentos das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2011 | 500.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados de acentamento de portas e fechaduras no centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/05/2011 | 5480.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/05/2011 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e consertos dos equipamentos odontologico do Posto de Saude de Lagoa Salgada,Logradouro, PSF Santo Antonio e da Palmeira conforme discriminacao da nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/05/2011 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes noturnos como auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/05/2011 | 500.00 | 00009641812408 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para equipe de futebol amador Nacional Esporte Clube deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/05/2011 | 750.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o mesmo desloca-se com a equipe do Taerwondo, desta Cidade para participar da 1ø Etapa da Selecao paraibana na Cidade de Mari-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2011 | 1500.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma Sonorizacao para encenacao Paixao de Cristo realizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2011 | 240.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na abertura de leteiros no Ginasio Antonio Gomes de Sousa Siturado na Rua Antonio Fausto de Macedo S/N nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/05/2011 | 8814.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2011 | 1034.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia mes 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2011 | 673.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2011 | 104.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2011 | 9378.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/05/2011 | 917.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2011 | 295.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de Custas e taxas do Poder Judiciario do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2011 | 27950.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinado ao merenda escolar conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2011 | 2923.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gas p13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2011 | 50179.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa Educacao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2011 | 16669.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS EMPRESA Educacao Fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2011 | 3637.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2011 | 126.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2011 | 2596.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00016056647404 | MAC ARTUHUR LACET DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2011 | 481.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p 13 conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2011 | 25.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2011 | 35.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2011 | 86.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2011 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2011 | 570.00 | 00049960547434 | Rita de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2011 | 21276.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2011 | 777.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2011 | 973.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00094103895853 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como eletricista na Revisao e colocacao de refletores no ginasio de esporte Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2011 | 862.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recarga desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP e Toner, Mutencao e Assistencia Tecnica em Impressora PC, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/05/2011 | 1468.50 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/05/2011 | 2386.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/05/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, Tesouraria e Individualizacao do FGTS mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/05/2011 | 15645.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/05/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/05/2011 | 5500.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de placas de Sinalizacao destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/05/2011 | 359.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da embratel conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2011 | 865.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2011 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/05/2011 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das AIHS do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/05/2011 | 12339.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do PAB neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/05/2011 | 3600.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/05/2011 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/05/2011 | 315.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/05/2011 | 2700.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um palco e sonorizacao das festividades dos terco dos homens do Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/05/2011 | 23067.53 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinado a Secretaria de Saude conforme discriminacao da notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/05/2011 | 450.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de 01 motocompresso de ar 2CV destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/05/2011 | 1750.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/05/2011 | 230.00 | 00009581624414 | JOSE CARLOS DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza de terrenos baldio das localidade do Barrio da Palmeira e Bela Vista desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2011 | 400.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a mesma submete-se a tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2011 | 390.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2011 | 110.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao, manutencao e reparacao de acessorio para veiculo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2011 | 2751.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2011 | 13098.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE 10% efetivo mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2011 | 7350.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE 10% Comissionado mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2011 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2011 | 14463.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Fundeb 60% Comissionado mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2011 | 238432.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 60% Fundeb Efetivo mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2011 | 7057.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% CC mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2011 | 89397.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% Fundeb efetivo mes de amio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% auxiliares Substituto mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2011 | 4609.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao Contratado 60% Fundeb mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2011 | 1926.25 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2011 | 897.35 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do pagamento pelos servicos prestados como farmaceutica relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2011 | 12182.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2011 | 32959.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2011 | 49852.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2011 | 369.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2011 | 62727.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude efetivo mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2011 | 7591.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionados mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2011 | 5110.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2011 | 2238.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Consultorio Dentario mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2011 | 2073.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2011 | 0.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas nos mes Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorio junto a comissao permanente de licitacao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2011 | 818.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas contratados mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2011 | 16084.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao Comissionados mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2011 | 18885.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aviso de publicacao licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2011 | 1950.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 notebook Samsung e 01 estabilizador 300va destinado ao Departamento de Administracao e Financas desta Edilidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2011 | 2061.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Efetivo mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2011 | 10476.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social Comissionado mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2011 | 2364.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2011 | 4145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa PAIF mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2011 | 5186.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PROJOVEM mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2011 | 4178.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peti mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2011 | 2872.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2011 | 4724.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2011 | 22120.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Comissionado mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2011 | 22475.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra-Estrutura Efetivos mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2011 | 750.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no motor do trator lotado na Secretaria da Infra Estrutura desta Edilidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2011 | 12329.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na limpeza da lagoa da Andreza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2011 | 26758.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinewte do Prefeito Comissionado mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Efetivo mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2011 | 927.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2011 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2011 | 341.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2011 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2011 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso locacao de Sistemas informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2011 | 24257.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 14ø prestacao parcelamento do INSS competencia mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2011 | 1155.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2011 | 320.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2011 | 7200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternideea Isabel Moreira de Souza mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2011 | 35207.37 | 00530493000171 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e retiuicao de Recuros de Convenio Firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2011 | 2501.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturmanto da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2011 | 214.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2011 | 9580.00 | 05434331000153 | MED.MED MATERIAL HOSP,ODONT. E MED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material hospitar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2011 | 236.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas desta Cidade para os Hospitais das Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2011 | 3984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2011 | 1001.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2011 | 1950.00 | 12233386000160 | FRANCISCO NOVAIS NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados de detetizacao nas escolas de ensino fundamental conforme nota fiscal de Servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2011 | 475.50 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2011 | 2300.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097, Transportando estudantes da localidade da Rua da Barra, Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649, transportando estudantes das localidades do Sitio Cacarubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603, transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede deste Municipio de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNW 4929 PB transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2011 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 0660 transportanto estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de capivara para as Escolas de ensino fundamental da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/ Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2011 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 transportando estudantes das localidades do Sitio conceicao para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes das localidades de Anfe /Caraubas para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2011 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2011 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO 3065 PB transportando estudantes das localidade de Pedro Bino/ Barreiros para as escolas da sede do Municipio no turno da tarde e no turno da noite no perido de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2011 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo FIT de placa JFN 5096 transportando professores da Sede do Municipio para as escolas da zona Rutal des localidade de Conceicao e Mocoto deste Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2011 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua/Jaguare/filgueiras para as escolas da sede do Municipio mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/ Tres Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2011 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MXT 2760- PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professeores da sede do Municipio para as escolas das localidades de Conceicao e Mocoto mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMP 7539 Transportando estudantes da localidade de Mium Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba Trapia para as escolas do Ensino fundamental da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens para Joao Pessoa - PB transportando supervisoras da secretaria da educacao para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo gol de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2011 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Veraneio de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem terra/ Logradouro paras as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2011 | 11998.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no consertos de reposicoes de pneus no veiculo microonibus de placa MNC 8233 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2011 | 250.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto geral na parte eletrica do veiculo MNC 8233 Pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2011 | 870.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagens na Pousada Olegario pessoas que vieram de outras Cidades prestar servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicidade volante da divulgacao de inauguracao do Ginasio Antonio Gomes de Sousa e Ginasio de Esporte Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2011 | 8997.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2011 | 1141.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina sem osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo Sprinter M placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF da Sede do Municipio para as localidade de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao mes de Maiode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na Recuperacao e pintura de estantes, bancas, suporte de soro, balancas e biro dos posto de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2011 | 50.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de uma chave codificada para o Fiat Uno de placa MNN 7065 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2011 | 80.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto e Reposicao da Ambulancia de placa DPN 4597 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2011 | 1008.00 | 12233386000160 | FRANCISCO NOVAIS NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no Hospital e Posto de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2011 | 400.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na confeccao calhas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2011 | 7000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de midia institucional da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro na grade de programacao da emissora conforme discriminacao do contrato em anexo No 8062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2011 | 330.50 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2011 | 2010.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2011 | 2610.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2011 | 3320.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2011 | 2977.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de mercado Publica e feira livre conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2011 | 3995.78 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2011 | 545.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2011 | 1745.33 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2011 | 636.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado a Secretaria da Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo S/N destinado a Secretaria da Infra estrutura mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2011 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na bomba injetora do trator da secretaria da infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2011 | 1210.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinado ao trator lotado na Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2011 | 9619.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material eletrico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2011 | 630.20 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Josias Almeida S/N destinado ao Programa Peti mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2011 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento da mensalidade do Sistema da internet da Secretaria da Saude mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2011 | 1444.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2011 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Manoel Olegario da silva n o 41 destinado para a Casa de Apoio ao Pro-Jovem mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2011 | 400.00 | 00094103895853 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como eletricista na revisao e colocacao de refletores no Ginasio de Esporte Antonio Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2011 | 255.00 | 00012397200848 | DANIEL SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em reposicao de fechaduras nas escolas da rede do ensino fundametal deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/06/2011 | 300.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 16 estrelas para ormamentacao dos festejos juninos nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/06/2011 | 250.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na siregrafia de lencos e toalhas do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/06/2011 | 600.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no acentamento de portas e fechaduras nos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2011 | 49.40 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/06/2011 | 200.00 | 00002052775439 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentod de refeicoes para pessoas que se desloca da Sede do Municipio para prestar servico no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/06/2011 | 39.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telecomunicacoes conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/06/2011 | 412.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copia xerografica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/06/2011 | 1614.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamento das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/06/2011 | 230.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Lucia Braga e conjunto Francisco Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/06/2011 | 300.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Recuperacao de portoes de Ferro pertencentes ao Matador Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/06/2011 | 2002.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinado a Secretaria de Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/06/2011 | 3735.50 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscaisem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/06/2011 | 140.00 | 09427321000141 | EDNALDO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado ao Posto de Saude do Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/06/2011 | 8000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI - PROMOCOES E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aprezentacao da banda Afrodite na Festividade do padoeiro do Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/06/2011 | 2560.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paghamento do fornecimento de material de expediente cconforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/06/2011 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet debitado na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/06/2011 | 450.00 | 00039761835472 | LEANDRO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2011 | 1900.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aerea COnforme discriminacao do bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/06/2011 | 530.40 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de marcadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2011 | 904.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/06/2011 | 26200.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2011 | 1505.25 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2011 | 290.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia em lencoes e toalhas do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/06/2011 | 3700.00 | 00003422926410 | EUGENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de trajes tipicos destinado aos alunos da rede Municipal de Ensino para apresentacao da quadrilha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/06/2011 | 150.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2011 | 4070.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do FPM em favor do Pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2011 | 1.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2011 | 14.40 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2011 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do uso do sistema de internet da Secretaria da Administracao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa S/N competencia mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2011 | 23290.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do parcelamento do INSS na cota do FPM Cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2011 | 55533.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do INSS-EMPRESA na cota do FPM neste mes, das diversas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2011 | 238.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do uso da internet da Secretaria da Educacao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2011 | 800.00 | 00092804128415 | WALMIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno com objetivo destinado a platica de fultebol na localidade do Distrito de Logradouro durante os meses de marco de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2011 | 1485.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 33 pares de sapatos para quadrilia juninas promovido pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2011 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas Casas uma na rua josias almeida, n 17 e a outra na rua Getulio Vargas S/N ambas destinado ao Programa do PSF mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na rua severino Camara da Cunha 293 destinada a equipe do PSF mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 174 destinado para a equipe do PSF mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2011 | 500.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Av. Sao Paulo s/n destinado para a equipe do PSF mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2011 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria prestados no posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2011 | 545.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro neste Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro neste Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2011 | 545.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2011 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes noturnos como auxiliar de enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2011 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2011 | 2487.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2011 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2011 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2011 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2011 | 1860.00 | 00012392952434 | ANTONIO PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2011 | 250.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na vulcanizacoes nos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2011 | 1264.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de podagens de arvores das vias Publica desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2011 | 500.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2011 | 48600.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao da pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do Municipio conforme carta convite no 23/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/06/2011 | 1400.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria na execucao de obra de Engenharia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/06/2011 | 115.90 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/06/2011 | 7985.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de material grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/06/2011 | 19000.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/06/2011 | 520.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/06/2011 | 765.00 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2011 | 6000.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/06/2011 | 675.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2011 | 6000.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2011 | 600.00 | 00016056647404 | MAC ARTUHUR LACET DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2011 | 1800.00 | 00004773109408 | IZABEL LEAL DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um plantao de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/06/2011 | 720.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2011 | 270.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2011 | 870.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h e 01 plantaoa de 12h como emfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moureira de Sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/06/2011 | 400.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para equipe de futebol Nacional para participarem do Copao Rural no dia 12 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2011 | 54433.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa Educacao Funbeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2011 | 17459.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Educacao Fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00007568271757 | Josailton Pereira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura do Ginasio de Esporte Antonio Mariz neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/06/2011 | 675.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na ornamentacao Juninas na praca Periolo de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/06/2011 | 675.00 | 00003386073409 | Ronaldo Macedo Borges | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na ornamentacao da Festa Junina realizada na praca Periolo de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2011 | 545.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria na Prefeitura mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/06/2011 | 7660.99 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2011 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 terreno com o objetivo de deposito de residuos ( lixo ) no Distrito de Logradouro deste Municipio meses de abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/06/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao da iluminacao Publica desta Cidade mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/06/2011 | 491.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2011 | 380.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao do acude da Conceicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2011 | 2580.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao GM Chevrolet 60 placa no MZG 1328 e das Localidades e de Logradouro e Barreiros deste Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2011 | 4520.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao de placa MZE 1580 competencia mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/06/2011 | 4200.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de retirada de lixo das vias Publica desta Cidade em caminhao de placa 1159/PB conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/06/2011 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2011 | 545.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao mo centro Cultural deste Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/06/2011 | 545.00 | 00008459856470 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria da Secretaria de Acao Social mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/06/2011 | 242.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2011 | 9582.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/06/2011 | 2200.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2011 | 690.20 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2011 | 1053.70 | 00002440810428 | Joao Ferreira de Lima e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2011 | 406.25 | 00032509448404 | AGOSTINHO MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/06/2011 | 1301.35 | 00003384804473 | JOSE MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/06/2011 | 1129.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recarga, desentopimento e remanufaturacao de cartuchos HP e toner, manutencao e assistencia tecnica em impressora PC pertencente a secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2011 | 1090.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zeladoria de conservacao da Creche Manoel Benevenuto nesta Cidade meses de abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/06/2011 | 862.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/06/2011 | 600.00 | 00033676321472 | JOSE BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2011 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na manutencao e conservacao dos equipamentos Odontologico dos Posto de Saude de Logradouro, Matas do Riachao, Lagoa Salgada, PSF Sao Francisso e PSF da Palmeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/06/2011 | 750.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/06/2011 | 1303.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina sem osso e com osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/06/2011 | 3048.75 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a secretaria da infra estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/06/2011 | 2964.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida do Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/06/2011 | 145.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de coentro e polpa de frutas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/06/2011 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Publicacao de aviso de Licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/06/2011 | 246.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de edital de licitao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/06/2011 | 2068.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocaram de outras Cidades para prestarem servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de segurancas das festividades de inaulguracao do ginasio Antonio Gomers de Sousa e das festividades do padoeiro desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/06/2011 | 2000.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca das festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/06/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/06/2011 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/06/2011 | 960.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/06/2011 | 14364.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas desta Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/06/2011 | 2070.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de reposicao de calcamentos das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/06/2011 | 28.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/06/2011 | 97.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/06/2011 | 22.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2011 | 1495.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto, soldas e reposicao de pecas nos carrocoes, carrinhos de lixo, tratores da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2011 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2011 | 545.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos Programas SIM, SINASC, PAB e SIAB mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2011 | 1450.00 | 01475521000168 | MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de equipamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto soldas, pintura e reposicao de pecas nos veiculos da Secretaria da Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2011 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2011 | 2400.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2011 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, destinado a sec. de saude, relativo ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 50 paines decorativos para os festejos Juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2011 | 8000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI - PROMOCOES E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sonorizacao, palco, iluminacao e gerador durantes as festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2011 | 35000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI - PROMOCOES E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda forro pegado em praca Publica durantes os festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2011 | 545.00 | 00008911994464 | ELANE MAGNA DE PLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na Creche Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2011 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a sec. de educacao no mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2011 | 2006.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2011 | 545.00 | 00005197363460 | DALTON EDER PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na Prefeitura Municipal de cacimba de Dentro mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/06/2011 | 103.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup debitado na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/06/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria e acompanhamento de projetos conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2011 | 1318.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da Energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/06/2011 | 1042.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2011 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos de assessoria, consultoria e acompanhamento de processo licitatorio junto a comissao permanente de licitacao competencia mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2011 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na ares administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/06/2011 | 7000.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado as festividade juninas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2011 | 4251.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/06/2011 | 33500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUED DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Encantus na Festa de Sao Joao nste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/06/2011 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das AIHS do Hospital Municipal mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/06/2011 | 4183.42 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2011 | 2111.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2011 | 22082.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/06/2011 | 901.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2011 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE 02 VEICULOS, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2011 | 25500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo fiesta flex ano 2011/2012, destinado a sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/06/2011 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2011 | 11406.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2011 | 1554.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das vias publicad desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Cargo Eletivo mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/06/2011 | 12228.31 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de casas de madeiras para abrilhantar as festividade juninas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/06/2011 | 1300.00 | 00003386073409 | Ronaldo Macedo Borges | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na confeccao de baloes, bonecos e banderolas para abrilhantar as festividades Juninas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2011 | 400.00 | 00008786948466 | Flavio Luiz Bernardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a equipe de futebol do Nacional deste Municipio para participar da Copa Rural na Cidade de Dona Ines. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/06/2011 | 130.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de computadores do setor pessoal desta edilidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2011 | 2023.14 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do contrato OGU numero 0144995-88/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/06/2011 | 15308.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadora conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CON.NAC. DE SEC. MUNI. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento taxa de inscricao conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/06/2011 | 180.00 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2011 | 238.00 | 09193681000126 | INST.DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de afericao de balanca do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/06/2011 | 2424.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/06/2011 | 2500.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2011 | 3400.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma protese para o membro inferior conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2011 | 1100.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 horas e meia de servicos na colocacao de placas pelo veiculo Muck neste Municipio Conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2011 | 2424.00 | 10214137000100 | GP - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Notebook Intel Samsung e 02 impressora HP destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2011 | 7720.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2011 | 7920.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de geradores e Som profissionado desdinado as Festividade Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos contabeis prestado como contador Geral desta Edilidade mes da maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2011 | 4250.00 | 09392083000186 | VENDE TUDO ESCRITORIO COM DE MOVEIS E SUPRIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carteira eswcolares, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/06/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da Gestao fiscal prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/06/2011 | 818.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Contratado mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2011 | 16629.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Administracao e Financas Comissionado mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/06/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/06/2011 | 21563.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Administracao e Financas Efetivo mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/06/2011 | 13180.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/06/2011 | 7430.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 10% comissionado MDE mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/06/2011 | 90256.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% Efetivo mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/06/2011 | 238758.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao Fundeb 60% efetivo mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/06/2011 | 8102.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% cargo comissionado mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/06/2011 | 12961.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Fundeb 60% comissionado mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2011 | 2725.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/06/2011 | 4589.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao contratao 60% mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/06/2011 | 17407.51 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de junho Eja 60% mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/06/2011 | 75782.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/06/2011 | 32938.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/06/2011 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/06/2011 | 63886.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude efetivo mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/06/2011 | 7401.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/06/2011 | 2238.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento do Consultorio Dentario mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2011 | 5110.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/06/2011 | 21783.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Comissionado mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/06/2011 | 22257.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento da Secretaria da Infra Estrutura Efetivo mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/06/2011 | 2364.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2011 | 10476.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da acao social comissionado mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2011 | 2061.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Secretaria de Acao Social efetivo mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2011 | 5186.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Projovem mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2011 | 3815.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2011 | 2872.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/06/2011 | 26928.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Comissioinado mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Efetivo mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2011 | 5045.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Paif mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2011 | 4065.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinado aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2011 | 4070.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para os veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2011 | 3250.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para os veiculos lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2011 | 1965.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2011 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conferncia e classificacao dos documentos de receita e despesas mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca do uso da informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2011 | 1043.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep conforme comprovante de depositoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2011 | 43.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de encargos bancacrio cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de agramacao de palnfetos inscritos de materias e fotos relacionado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2011 | 22069.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelameto de INSS conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2011 | 1047.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2011 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2011 | 12998.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens em veiculo de placa MYG 1466 transportando supervisoras da Secretaria da Educacao para a Cidade de Joao PESSOA para tratar de assunto de interresse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2011 | 400.00 | 00008786948466 | Flavio Luiz Bernardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para equipe de futebol do Nacional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2011 | 230.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2011 | 9995.53 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2011 | 897.35 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao pelos servicos prestados como farmaceutica mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2011 | 788.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxA emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Saude conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como veterinario deste Municipio nos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2011 | 1650.00 | 00033676321472 | JOSE BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens em veiculo de placa KFG 7097 transportando pessoas doentes desta Cidade paraos Hospitais Antonio Targino, Regional Pedro I e Hospital Universitario da Cidade de CampinaGrande -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2011 | 4625.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2011 | 1206.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2011 | 3015.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos servicos prestados no mercado publico e feira Livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2011 | 2915.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2011 | 250.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emplacamento de veiculos lotado na Secretaria da acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2011 | 393.50 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2011 | 700.00 | 00026349680430 | MAURICIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2011 | 535.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de meplacamento de veiculos desta Reparticao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2011 | 1710.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/07/2011 | 600.00 | 00092805396472 | MARIA EUGENIA DA SILVA NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de camisas e conjuntos de saias e blusas destinadas para o projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/07/2011 | 4000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reforma de um carrocao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/07/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa LNE 3608 pb transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/07/2011 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/07/2011 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/07/2011 | 1200.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/07/2011 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa MMO 5649 pb transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/07/2011 | 1300.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens para Joao Pessoa transportando as Supervisoras da Secretaria da Educacao para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo vw gol MI DE PLACA lbz 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/07/2011 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/07/2011 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/07/2011 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus M. Benz/O 321 de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/07/2011 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantees da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/07/2011 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhonete carroceria fechada CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/07/2011 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua/ Jaguare/ Filgueiras para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/07/2011 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/07/2011 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Veraneio/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/07/2011 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo camionhoneta Carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/07/2011 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MNW 4929 -PB transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D Agua para as escolas da Sede do Municipio junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/07/2011 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/07/2011 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/07/2011 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/07/2011 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/Tres Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/07/2011 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradouro para escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/07/2011 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/07/2011 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/07/2011 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 transportando estudantes das localidades do Sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando professores para as localidades de Conceicao e Mocoto deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/07/2011 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes das localidade de Mium/ Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/07/2011 | 2300.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa JNW 7118 transportando estudantes da Rua Barra Logradouro para escolas da Sede deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/07/2011 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para estudarem nas escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/07/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus 1313 de placa MXO 3065 transportando estudantes das localidades de Pedro Bino/Barreiros no turno da tarde e Barreiros/Mocoto/Boa Vista Logradouro NO Turno da Noite para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/07/2011 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidades de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancairo cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/07/2011 | 7850.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material eletrico conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/07/2011 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/07/2011 | 2100.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area de assistencia Social durantes os meses abril,maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/07/2011 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao adendo ao edital conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/07/2011 | 2146.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 conforme discriminacao das nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/07/2011 | 1300.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat/Palio de placa JFN 5096 transportando professores do Ensino fundamental para as Escolas das Localidades de Conceicao e Mocoto no periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/07/2011 | 1563.75 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/07/2011 | 2600.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h e 01 de 4h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/07/2011 | 814.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p 13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/07/2011 | 250.00 | 00006420272424 | MARIA VERONICA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/07/2011 | 1369.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/07/2011 | 866.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/07/2011 | 42500.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de pavimentacao de divesas ruas Municipais conforme discriminacao da carta convite de No023/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/07/2011 | 172.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/07/2011 | 100.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/07/2011 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2011 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2011 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lipeza na localidade do rezevatorio d agua da lagoa da Andreza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/07/2011 | 200.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2011 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/07/2011 | 3021.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas do distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/07/2011 | 24.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/07/2011 | 21.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/07/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/07/2011 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/07/2011 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2011 | 980.00 | 00008022433470 | ANACIR DE CASTRO FIDELIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/07/2011 | 280.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacoes do Grupo Trio Regional durante as festividades do pessoal da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2011 | 1930.00 | 00051892260425 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/07/2011 | 240.00 | 10198982000121 | MERCADAO DO CARRO E PECAS E ASSESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/07/2011 | 23150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/07/2011 | 1408.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina sem osso, frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/07/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/07/2011 | 46320.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dos produtos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/07/2011 | 316.43 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo de placa MOO 4951 lotado na Secrataria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/07/2011 | 270.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/07/2011 | 43.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/07/2011 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/07/2011 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/07/2011 | 1416.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/07/2011 | 54433.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa 60% Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/07/2011 | 17459.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa 40% Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/07/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/07/2011 | 150.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/07/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2011 | 110.00 | 00049960300463 | FRANCINETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destado ao pessoas da quadrilha durante os festejos Juninos realizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2011 | 300.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao de Show durante os festejos Juninos realizado neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2011 | 250.00 | 00012397200848 | DANIEL SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na reposicoes de feichaduras nas escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/07/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/07/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/07/2011 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2011 | 150.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2011 | 75.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/07/2011 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/07/2011 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2011 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2011 | 85.00 | 10214137000100 | GP - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecomento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2011 | 35.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa Judiciaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa S/N para esta reparticao deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/07/2011 | 8038.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/07/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador Geral desta Edilidade mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2011 | 800.00 | 00009462835403 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na garagem Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2011 | 1550.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam de outra cidade para prestarem servico neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/07/2011 | 3192.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 sax tenor destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2011 | 9758.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2011 | 3590.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/07/2011 | 580.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na reposicoes de vidros no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/07/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa, 174 destinado a equipe do PSF mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/07/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 um Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/07/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na rua Severino Camara da Cunha, 293 destinada a equipe do PSF mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/07/2011 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas casa um na Rua Josias Almeida 17 e a outra na Rua Getulio Vargas S/n destinado a equipe do PSF mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00001752938305 | NATALIA DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 platao de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de souza mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/07/2011 | 140.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 platao de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/07/2011 | 9600.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 platoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/07/2011 | 420.00 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00004773109408 | IZABEL LEAL DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/07/2011 | 420.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/07/2011 | 4800.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2011 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria prestada no Posto de Logradouro deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2011 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/07/2011 | 545.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro neste Municipio mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/07/2011 | 545.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de zeladoria e consevacao no Posto de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/07/2011 | 9500.00 | 05434331000153 | MED.MED MATERIAL HOSP,ODONT. E MED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2011 | 19000.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS EMPRESA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2011 | 4800.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira Sousa no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2011 | 500.00 | 00006830924480 | JOSEFA ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/07/2011 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Manoel Olegario da Silva n 41 destinado ao pro-Jovem mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/07/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma casa localizada na rua Simpliciano Hipolito Ribeiro n 92 destinada para a equipe do Peti mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/07/2011 | 574.60 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da notq fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/07/2011 | 4105.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de urna funeraria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/07/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Josias Almeida s/n destinada para o PETI mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/07/2011 | 500.00 | 00036545279491 | FRANCISCO MANOEL DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/07/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo s/n destinado para Secretaria de Infra Estrutura mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/07/2011 | 380.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na zeladoria e conservacao do acude da Conceicao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/07/2011 | 1600.00 | 00015654078810 | EDMILSON DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de muda de IPE conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de reservatorio de Agua na localidade Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/07/2011 | 3389.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/07/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 uma Casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro n 92 destinado para a equipe do PETI mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/07/2011 | 120.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/07/2011 | 830.00 | 00003615277481 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/07/2011 | 2736.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/07/2011 | 26698.25 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao dos servicos de reforma no predio onde abriga o centro odontologico no Distrito do Logradouro deste Municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/07/2011 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/07/2011 | 455.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recarga , desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP E Toner e assistencia tecnica em impressoras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/07/2011 | 114.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do Cide neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuincao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/07/2011 | 60.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/07/2011 | 20339.30 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material didatico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/07/2011 | 1440.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de assessoria tecnica em servicos de engenharia da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/07/2011 | 140.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 12h como enferneira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/07/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na manutencao de iluminacao Publica deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/07/2011 | 5513.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento dos produtos conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/07/2011 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/07/2011 | 545.00 | 00008911994464 | ELANE MAGNA DE PLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao do Posto de Saude na localidade da Rua Antonio Fausto de Macedo nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/07/2011 | 545.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados da digitacao dos programa SIM, SINASC, PAB e SIAB mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/07/2011 | 1200.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma casa localiza na rua Presidente Joao Pessoa 263 destinada para o Conselho Tutelar meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/07/2011 | 178.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/07/2011 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publicas desta Cidade em caminhao placa MYJ 2775 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/07/2011 | 888.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/07/2011 | 5046.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/07/2011 | 600.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oculos de grua conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/07/2011 | 8895.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/07/2011 | 2068.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/07/2011 | 25777.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/07/2011 | 5146.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de calha conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2011 | 5585.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2011 | 2050.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Shows pirotcnicos realizadas nas festividades de tercodos homens conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2011 | 260.00 | 00049960300463 | FRANCINETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches ao pessoas da quadrilha durante os festejos Juninos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2011 | 500.00 | 00006890900480 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para equipe de futsal feminino Nacional deste Municipio para participar do Campeonato rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2011 | 545.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como animador das Festividades Juninas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2011 | 0.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2011 | 545.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestado na prefeitura municipal de Cacimba de dentro mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2011 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2011 | 1399.70 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens transportando pessoas para os Hospitais das Cidades de Campina grande e Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2011 | 3520.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao chevrolet de placa MZE 1580 RN mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2011 | 12556.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza urbana das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2011 | 500.00 | 00049960490491 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/07/2011 | 5800.00 | 00006209788483 | ALEXANDRE L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de liumpza de fossa, confornme notas fiscais de servicos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2011 | 954.00 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura destinado ao programa do pro-jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2011 | 779.40 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/07/2011 | 700.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/07/2011 | 500.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na manutencao e conservacao dos equipamentos odontologico do Posto de Saude da Palmeira e do Posto de Saude de Logradouro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/07/2011 | 780.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura de armarios, bancas, cadeiras, estantes, suporte dos posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/07/2011 | 108.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/07/2011 | 1648.50 | 00003384804473 | JOSE MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/07/2011 | 1621.40 | 00032509448404 | AGOSTINHO MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/07/2011 | 1642.50 | 00002440810428 | Joao Ferreira de Lima e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/07/2011 | 410.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 22/07/2011 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraia conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/07/2011 | 200.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraia conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/07/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/07/2011 | 150.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/07/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/07/2011 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/07/2011 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/07/2011 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/07/2011 | 21.45 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/07/2011 | 1052.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/07/2011 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/07/2011 | 6018.65 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/07/2011 | 3118.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/07/2011 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/07/2011 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/07/2011 | 200.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/07/2011 | 105.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/07/2011 | 42.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/07/2011 | 200.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e reposicao de pecas no gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/07/2011 | 100.00 | 00021988595487 | FRANCISCO GERONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/07/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/07/2011 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/07/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/07/2011 | 46.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/07/2011 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/07/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/07/2011 | 25.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/07/2011 | 160.00 | 00046809503404 | ERIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no retelhamento da casa onde funciona o conselho Tutelar na Rua Presidente Joao Pessoa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/07/2011 | 2520.00 | 00001304236455 | MARIA DAS DORES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/07/2011 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/07/2011 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/07/2011 | 100.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requesicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/07/2011 | 964.50 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens areas conforme discriminacaode bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/07/2011 | 964.50 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens de aerea conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/07/2011 | 400.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para equipe de futebol Nacional deste Municipio para participarem Campeonato rural de futebol contra a selecao de Tacima -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/07/2011 | 2131.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/07/2011 | 7430.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 10% comissionado MDE mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/07/2011 | 13779.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao efetivo MDE mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/07/2011 | 90876.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo Fundeb 40% mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/07/2011 | 240364.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 60% efetivo mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/07/2011 | 8102.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao 40% CC mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/07/2011 | 14112.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao fundeb 60% Comissionado mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/07/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/07/2011 | 283.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/07/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/07/2011 | 818.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Adminstracao e financas contratado mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/07/2011 | 17471.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da secretaria de Administracao e financas comissionado mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/07/2011 | 21313.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/07/2011 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/07/2011 | 1008.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/07/2011 | 9551.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude comissionado mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/07/2011 | 61999.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/07/2011 | 16760.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/07/2011 | 34558.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitario de saude mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/07/2011 | 26928.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento do Gabinete Comissionado mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/07/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Gabinete Efetivo mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/07/2011 | 461.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/07/2011 | 21800.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento da Secretaria da Infra Estrutura cargo Comissionado mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/07/2011 | 3300.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixo das vias publica desta cidade em caminhao GM Chevrolet de placa MZG 1328 e das localidades dos sitio Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/07/2011 | 22257.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da Infra estrutura efetivo mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/07/2011 | 1667.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da not afiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/07/2011 | 2895.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa Paif mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/07/2011 | 675.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/07/2011 | 2061.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social Efetivo mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/07/2011 | 10476.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/07/2011 | 2364.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/07/2011 | 500.00 | 00004239783496 | IRARA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/07/2011 | 840.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em podagens de arvores nas vias Publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00066628598772 | EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limperza de terrenos baldios na avenida Sao Paulo proximo ao ginasio de esporte Antonio Mariz neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/07/2011 | 615.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pernoite para pessoas que se deslocam de outros Cidades para prestarem servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/07/2011 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados de agramacao de plantetos inscritos de materias e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/07/2011 | 800.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de publicidade volante na divulgacao das festividades de Santo Antonio e Sao Pedro no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/07/2011 | 800.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na seguranca da Festa de Sao Pedro realizada no distrito de Logradouro deste Municipio mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 28/07/2011 | 900.00 | 00008502133470 | EDVAN DO NASCIMENTO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na ornamentacoes das festividades de Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/07/2011 | 200.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na abertura de lereiros nas escolas de ensino Fundamental das localidade de Caraubas e Timbauba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2011 | 58.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/07/2011 | 139.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2011 | 280.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado deste Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/07/2011 | 39551.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos destinado a Secretaria de Saude conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2011 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2011 | 9.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2011 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2011 | 5336.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pro-jovem mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2011 | 3815.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIS ICAO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/07/2011 | 400.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para equipe de futebol Nacional deste Municipio para participarem Campeonato rural de futebol contra a selecao de Solanea PB NO ESTADIO mario Bandeira neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/07/2011 | 4820.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/07/2011 | 2872.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2011 | 2739.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2011 | 1532.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00002586677455 | PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode servicos de um canal de esgoto no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/07/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete cargo eletivo mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/07/2011 | 76094.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude PSF mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da coordenadora das campanhas de vacinacao influenza e polio realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/07/2011 | 462.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes desta cidade para os Hospitais de Trauma Senador Humberto Lucena, Sao Vicente de Paula,em veiculo de pala MYG 1466 para a cidade de Joao Pessoa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uso da internet da Secretaria de Saude mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/07/2011 | 3171.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao da Campanha de vacinacao Anti-Polio 1o e 2o etapa realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/07/2011 | 5110.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Peva mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/07/2011 | 3328.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de consultorio Dentario mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2011 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/07/2011 | 8230.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2011 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoramento juridico mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos meus servicos prestados na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas do mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uso da internet da Secretaria de Administracao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2011 | 1052.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia mes 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/07/2011 | 4413.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dO Parcelamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/07/2011 | 670.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de necargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2011 | 6841.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencoes do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2011 | 26732.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Parcelamento do INSS Conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2011 | 18497.51 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA 60% mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/07/2011 | 2009.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do sistema de internet da Secretaria de Educacao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00002411197403 | ALESSANDRO DE SOUSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para equipe de futebol Nacional deste Municipio para participarem do Campeonato Rural de futebol realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/07/2011 | 3815.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substitutos mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/07/2011 | 5679.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao contratado 60% mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2011 | 1200.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na tiragem de fotografias para a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2011 | 391.80 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento da mensalidade da internet da Secrataria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo Fiat palio de placa JFN 5096 transportando professores do ensino Faundamental 5096 para viagens transportando professores do ensino fundamental deste Municipio para as escolas das localidades de conceicao e mocoto no periodo de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2011 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da sede do Municipio no turno da tarde mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Camioneta Carroceria Fechada placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de viagens transportando professores do ensino fundamtnal deste Municipio para as localidades de conceicao e Mocoto mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2011 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2011 | 2300.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa/Vista/Mocoto e Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes de timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de olho D agua/Jaguare e filgueiras para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUU 5167 trasnsportando estudantes da localidade de Maracaja e Tres Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando as supervisoras da secretaria da educacao para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo gol de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2011 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus de placa KIE 6345 transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transporte de estudantes das localidade do Sitio Cacarubas para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus M.Bens/O 321 PLACA HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as Escolas de Ensino fundamental deste Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNW 4929 PB transportando estudantes das localidade de Mtas do Riachao Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2011 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2011 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio GM de placa 8989 transportando estudante das localidade de Sem Terra/ Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2011 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2011 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2011 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXO 3065 PB transportando estudantes daS localidade de Pedro Bino/Barreiros no turno da tarde e Barreiors/Mocoto /Boa vista Logradouro no turno da noites ambos paraas escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2011 | 11553.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2011 | 400.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a equipe de futebol Nacional participarem Campeonato Rural realizado no dia 3l/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet competencia mes de julho de 2011 da Secreataria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2011 | 10995.60 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608 transportando a equipe do PSF da Sede do Municipio para as localidade de Lagoa Salgada, Barreiros, Logrdouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do sistemas de acesso de internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2011 | 1738.00 | 45543915030099 | CARREFOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Mini Sys Fwm20878 e uma Tv 32 LCD FULL HD PH destinado a Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2011 | 22458.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de produtos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2011 | 31850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento dos produtos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2011 | 1600.45 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2011 | 650.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2011 | 3998.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2011 | 3002.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2011 | 12059.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbanss das vias Publica desta cidade conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2011 | 2975.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado no mercado Publico e feira livre conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2011 | 1536.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das vias Publicas desta cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2011 | 2800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para os veiculos lotado na Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2011 | 240.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado nos veiculos lotado na Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2011 | 1300.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de remocao e reposicao da placa de sinalizacao da divisa de Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2011 | 1980.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2011 | 400.00 | 00067548458487 | JOSEMAR LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/08/2011 | 1200.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/08/2011 | 531.50 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/08/2011 | 496.50 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/08/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada oa Programa do PETI mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/08/2011 | 220.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de um para brisa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/08/2011 | 24.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/08/2011 | 28420.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/08/2011 | 3995.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de penus conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/08/2011 | 1000.00 | 00053747372449 | MARIZALDO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens de Guarabira transportando tubo de Concreto destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/08/2011 | 904.90 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/08/2011 | 600.00 | 00002634348428 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/08/2011 | 9600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/08/2011 | 7160.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, banheiros quimico, tendas e Som para as festividades da comemoracao do Sao Pedro realizado no Distrito do Logradouro deste Municipio no dia 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/08/2011 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/08/2011 | 760.00 | 00015102254472 | Antonia Nunes da Cruz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de panos de prato e chao destinado aos Posto de Saude e Hospital Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/08/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos desta edilidade conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2011 | 4453.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2011 | 132.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta Reparticao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2011 | 5000.00 | 09543892000141 | JAP COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de amplifiacoes de 02 fotos aereas do Municipio com CD Digital para alxiliar em Pesquisas e Projetos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2011 | 420.00 | 00009462835403 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2011 | 24128.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Parcelamento do INSS retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2011 | 52441.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa 60% Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2011 | 1450.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na recuperacao das calhas das escolas do ensino fundamental Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade e das localidades de Barreiros III e Conceicao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2011 | 400.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para equipe de Futebol Nacioanl participarem do Capeonato Rural de Futebol Realizado no dia 07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2011 | 545.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como animador de Quadrilha nas Festividades Juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2011 | 1050.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de cavaletos e corre mao destinado ao Ginasio de Esporte Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2011 | 2323.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de selos personalizados em comemoracao dos 52 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2011 | 12700.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUED DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao do Forro da Galega da Festividade de Sao Pedro no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2011 | 5281.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de produtos medicos hospitalar conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2011 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 02 duas Casas uma localizada na Rua Josias Almeida, 17 destinado para a equipe do PSF mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2011 | 7200.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00001752938305 | NATALIA DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2011 | 7200.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como viagia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2011 | 2798.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de almocos e cafes destinados para a equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2011 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2011 | 540.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2011 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio no periodo de mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2011 | 780.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 uma Casa localizada na rua Severino Camara da Cunha, 293 destinado a equipe do PSF mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licacao de uma Casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2011 | 9600.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2011 | 500.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma Casa na rua Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma Casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 174, destinada para equipe do PSF mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2011 | 3600.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 platoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2011 | 545.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitalizacao dos Programas SIM, SINASC, PAB e SIAB periodo de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2011 | 630.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do sistema de controle de beneficios e atendimento hospitalar dos meses junho, julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00001013063422 | HERCULES SIDNEY FIRMINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro n 92 destinado a equipe do PETI mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2011 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na rua Manoel Olegario n 41 destinada a Casa de Apoio ao Pro Jovem mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004734413495 | JOSE GILBERTO DE PLOVEORA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo destinado a Secretaria de Infra Estrutura mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2011 | 224.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2011 | 39300.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao em pavimentacao em paralelepipados em diversas rua no Municipio conforme carta convite 023/2011. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2011 | 380.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao no acude da Conceicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na munitencao da Iluminacao Publica deste Municipio competencia mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos juridicos prestados durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/08/2011 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo S10 vinculado ao Gabinete do Prefeito durante os meses de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/08/2011 | 2964.48 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/08/2011 | 4260.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo em caminhao de placa MZE 1580 das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/08/2011 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado a deposito de lixo no Distrito do Logradouro deste Municipio meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/08/2011 | 1085.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes e bolachas e biscoitos destinado a Secretaria da Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/08/2011 | 530.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/08/2011 | 412.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina com osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/08/2011 | 500.00 | 00031519407491 | SEVERINO NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/08/2011 | 500.00 | 00082695890206 | GENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao de um show para o pessoal do pro-jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2011 | 809.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frago abatico e carne bovina sem osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2011 | 810.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/08/2011 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio no periodo de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/08/2011 | 1331.88 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao do pagamento pelo servicos prestados como Farmaceutica relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/08/2011 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria da Saude meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/08/2011 | 612.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne c/osso e s/osso destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/08/2011 | 1900.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados referente a alteracoes junto a Receita Federal do Brasil do responsavel pelo DBE documentos Basicos de Informacoes Cadastrais e Declaracoes do IRJ EXERCICIO DE 2011 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/08/2011 | 18146.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS eDUCACAO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/08/2011 | 545.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de zeladoria e conservacao na creche Manuel Benevenuto nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/08/2011 | 775.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes e biscoito destinado ao Pete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/08/2011 | 13200.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco, banheiros quimicos e tendas para as festividadas de Sao Joao realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/08/2011 | 364.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/08/2011 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo jumper, vinculado a sec. de educacao durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/08/2011 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a Comissao de licitacao mes junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/08/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador desta edilidade durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/08/2011 | 545.00 | 00006830924480 | JOSEFA ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso do programa de informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/08/2011 | 879.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/08/2011 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica de engenharia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/08/2011 | 375.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2011 | 500.00 | 00002645784496 | SOLON RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para o pessoal que participaram da III Conferencia de Saude realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/08/2011 | 500.00 | 00003804850448 | Claudio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2011 | 2500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras de pequenos agricultores deste Municipio com trator Massey Fergson conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/08/2011 | 16556.80 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material didatico conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/08/2011 | 15800.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 armario semi aberto, 05 armario balcao, 05 armario de aco, 05 armario fechado , 10 cadeiras intercocuteor c/assento e 01 mesa de reuniao destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/08/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Sistema de informatica da folha de pagaamento , tesouraria e Individualizacao do FGTS mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/08/2011 | 45683.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS comforme discriminacao de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/08/2011 | 2061.86 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUICOES CIV. E PROJ. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da devolucao do caucao conforme edital TP 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/08/2011 | 283.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuincao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/08/2011 | 545.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/08/2011 | 2085.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/08/2011 | 924.25 | 00032509448404 | AGOSTINHO MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/08/2011 | 1525.00 | 00003384804473 | JOSE MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/08/2011 | 522.50 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/08/2011 | 1549.00 | 00002440810428 | Joao Ferreira de Lima e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/08/2011 | 1156.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/08/2011 | 600.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de inscricao da Selecao Nacional na Copa Rural de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/08/2011 | 400.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com locacao de um Som para abilhantar as Festividade de Nossa Senhora da Assuncao realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na seguranca das Festividade de Nossa Senhora da Assuncao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/08/2011 | 545.00 | 00008911994464 | ELANE MAGNA DE PLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Rua Antonio Fausto de Macedo nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/08/2011 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/08/2011 | 980.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00033676321472 | JOSE BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes desta Cidade para os Hospitais Antonio Targino, Pedro I e O Regioanl da Cidade de Campina Grande no Veiculo de PLACA kFG 7097. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/08/2011 | 9120.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material medico Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2011 | 11800.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/08/2011 | 400.00 | 00060836261453 | VALDENISON SOUZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto do veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/08/2011 | 368.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/08/2011 | 3530.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/08/2011 | 2400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de tubo de cimento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/08/2011 | 2400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/08/2011 | 269.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/08/2011 | 700.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/08/2011 | 545.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao do centro de Cultura deste Municipio mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/08/2011 | 990.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/08/2011 | 1062.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/08/2011 | 1590.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao do calcamento da vias publica desta cidade conforme discriminacao na nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/08/2011 | 11660.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado de limpeza das vias publica desta cidade conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/08/2011 | 2717.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias Publica do Distrito de Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/08/2011 | 260.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na vulcanizacao dos penues dos tratores e carrocoes pertencente a Secretaria da Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/08/2011 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo em veiculo de placa CPR 1159 das vias Publicas desta cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/08/2011 | 2400.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paga de retirada de lixo em caminhao de placa MZG 1328 dos povoados das localidade de Barreiro e Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/08/2011 | 2580.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado no Canal de esgoto no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/08/2011 | 560.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24 hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/08/2011 | 980.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes como enfemeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/08/2011 | 590.40 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/08/2011 | 500.00 | 00006890900480 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a equipe de futebol Nacioanl Feminino participarem da Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/08/2011 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/08/2011 | 60.00 | 00055480390406 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/08/2011 | 450.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acentamento de portas e colocacao de fechaduras nas escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/08/2011 | 131.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aviso de publicacao de tomada de preco desta edilidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/08/2011 | 2.04 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telecomunicacoes conforme discriminacao da fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/08/2011 | 85.10 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/08/2011 | 60.00 | 00025061186400 | PEDRO JANUARIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/08/2011 | 11.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/08/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/08/2011 | 75.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/08/2011 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/08/2011 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/08/2011 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/08/2011 | 100.00 | 00002869676425 | Francisco Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/08/2011 | 465.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes biscoito e bolachas destinado ao PETI conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/08/2011 | 2625.00 | 02873712000140 | TOKE DE BOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de kimone conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/08/2011 | 1500.00 | 00070050828428 | ANA TAILZA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/08/2011 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/08/2011 | 100.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/08/2011 | 2400.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/08/2011 | 625.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/08/2011 | 0.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagafmento de retencao na cota do ITR em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/08/2011 | 64.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/08/2011 | 7826.24 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS-INADIM na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/08/2011 | 104.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na cota do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/08/2011 | 500.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na Av. sao Paulo s/n destinada para a equipe do PSF mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/08/2011 | 26990.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao de estradas vicinais neste municipio, conforme especificacao em planilha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/08/2011 | 21640.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/08/2011 | 173.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/08/2011 | 1904.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/08/2011 | 1295.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2011 | 6154.00 | 07171775000179 | Joao Fabricio Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/08/2011 | 3691.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/08/2011 | 4805.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento pecas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/08/2011 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/08/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza de fossas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/08/2011 | 7500.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/08/2011 | 5047.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para a fotocopiadora conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/08/2011 | 240136.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao Fundeb 60% Efetivo mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/08/2011 | 14726.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao Fundeb 60% Comissionado mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/08/2011 | 8102.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao 40% CC mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/08/2011 | 103761.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento da Secretaria da educacao 40% fundeb efetivo mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/08/2011 | 3270.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao auxiliar substituto Fundeb 40% mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2011 | 7769.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Educacao contratado Fundeb 60% mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2011 | 16590.01 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagame3nto da Secretaria de Educacao EJA 60% mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/08/2011 | 13779.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE 10% mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2011 | 7447.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao comissionado MDE 10% mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/08/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2011 | 16944.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/08/2011 | 22600.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Efetivo mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/08/2011 | 75224.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude PSF mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/08/2011 | 32246.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/08/2011 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dentista- PSB mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2011 | 5374.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes do PEVA mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2011 | 3328.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio Dentario mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/08/2011 | 66703.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento da Secretaria da Saude Efetivo mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/08/2011 | 9551.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Saude Comissionado mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/08/2011 | 2364.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/08/2011 | 2895.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa Paif mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/08/2011 | 5336.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do projovem mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2011 | 4241.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/08/2011 | 2872.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2011 | 3844.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2011 | 23470.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da Infra estrutura efetivo mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2011 | 21800.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutrura Comissionado mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Gabinete do Prefeito Efetivo mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2011 | 26657.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento cargo eletivo mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2011 | 12525.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Comissionado mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2011 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2011 | 295.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2011 | 26698.25 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda medicao dos servicos de reforma no predio onde abrigara o centro odontologico no dist. de logradouro. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2011 | 1978.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2011 | 14849.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2011 | 714.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2011 | 50.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2011 | 937.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas de hospedagem e alimentacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2011 | 108.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2011 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na cota do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2011 | 32.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2011 | 70.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2011 | 1790.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 bebedouros destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2011 | 2.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2011 | 2964.48 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro safra conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2011 | 4178.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2011 | 640.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2011 | 1480.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2011 | 12314.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2011 | 1590.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2011 | 1975.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando estudantes da equipe do PSF para as localidade de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2011 | 703.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2011 | 11998.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2011 | 5081.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes do PEVA mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2011 | 2257.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de timbuaba/Trapia para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens para Joao Pessoa transportando as supervisoras da Secretaria da Educacao para tratar de assunto de interesse deste Municipio em veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINONETA CARROCERIA FECHADA PLACA CHD 0892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SABURA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIPO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2011 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceic~eos /Boa Vista/ Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Macacaja/3 Lagoa para as Escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KIE 6345 PB transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da Tarde para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MMO 5649 transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa 1882 transportando estudantes da localidade de capivara para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2011 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes das localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2011 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus 1313 de placa MXO 3065 transportando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiro para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare//Filgueiras para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anfe/Caraubas para as escolas de Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo veraneio/GM de placa 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MMP 7539 transportando estudantes da localide de Mium/Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus plca MNW 4929 PB transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Fiat/Palio de placa JFN 5096 transportando professores da Sede do Municipio para as Escolas das Localidades de Conceicao e Mocoto mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa JNW 7118 transportando estudantes da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores da sede do Municipio para as escolas das localidade de Conceicao e Mocoto mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2011 | 11753.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancairo cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/09/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrad destya Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/09/2011 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/09/2011 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament6o da mensalidade da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/09/2011 | 7998.20 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/09/2011 | 1100.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens para a Cidade de Joao Pessoa transportando as Supervisoras da Secretaria da Educacao para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo de placa MYG 1466 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/09/2011 | 1205.89 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamentos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/09/2011 | 1970.00 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de produto conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/09/2011 | 180.00 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/09/2011 | 1183.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para veiculo lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/09/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como contador geral desta edilidade mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/09/2011 | 2964.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na 1o cota do FPM mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/09/2011 | 0.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/09/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa situada na Rua Presidente Joao Pessoa para esta Reparticao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/09/2011 | 1061.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/09/2011 | 15621.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do parcelamento de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/09/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/09/2011 | 1216.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/09/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/09/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 174 destinado a Equipe do PSF mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/09/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/09/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinado a equipe do PSF mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/09/2011 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa na rua Getulio Vargas s/n e a outra na rua Josias de Almeida 17 ambas destinado a equipe do PSF mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/09/2011 | 4546.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/09/2011 | 1872.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/09/2011 | 1350.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/09/2011 | 1540.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi do fornecimento de oxigenio medicinal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/09/2011 | 450.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/09/2011 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados relativo ao pagamento de 05 platoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/09/2011 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes nortuno como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/09/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade da internet da Secretaria de Saude mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/09/2011 | 430.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/09/2011 | 585.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discrimincao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/09/2011 | 412.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/09/2011 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Casa localizada na Rua Manoel Olegario da Silva no 41 destinada para Casa de Apio ao pro-jovem mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/09/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para o PETI mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/09/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do PETI mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/09/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo destinado a Secretaria da Infra Estrutura mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/09/2011 | 20147.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no reservatorio de Agua na localizada Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/09/2011 | 1593.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na recuperacao de calcamento das vias publica deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/09/2011 | 2120.00 | 00006205875470 | JOSE MILTON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico do Canal de esgoto no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/09/2011 | 2975.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado no mercado Publico e feira Livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/09/2011 | 14744.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limperza das vias Urbanas desta Cidade e do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2011 | 1398.00 | 45543915030099 | CARREFOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de monit TV LCD destinado a premiacao 2o Jeepcross realizado no dia 25 de Setembro de 2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/09/2011 | 545.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na zeladoira e conservacao na Prefeitura Municipal mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/09/2011 | 1778.75 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do acordo da decisao Judicial do processo no 0832005000312-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/09/2011 | 3707.60 | 00035721286415 | MONICA LUCIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parcela do acordo da decisao Judicial do processo no 0832005000549-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/09/2011 | 545.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos programas SIM, SINASC e PAB mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/09/2011 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/09/2011 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao no posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/09/2011 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/09/2011 | 545.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude no Distrito de Logradouro deste Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/09/2011 | 545.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude no Distrito de Logradouro deste Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/09/2011 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/09/2011 | 2400.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de souza mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/09/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/09/2011 | 333.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/09/2011 | 1981.85 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aerea conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/09/2011 | 241.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/09/2011 | 973.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/09/2011 | 283.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentyo do faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/09/2011 | 2466.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/09/2011 | 16562.30 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimen de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/09/2011 | 15500.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 armario, 10 biro de 1,20 X060 com 2 gavetas, 5 biro do professor formicado, 5 biro em L Completo em MDF de 15MM, 5 biro em L Completo em MDF de 30MM, 9 cadeira Secretaria e 10 estandtes deaco conforme discriminacaoi da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/09/2011 | 880.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMEMTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do fornecimento de de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/09/2011 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de agramacao de planfetos inscrito de materias e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/09/2011 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrava. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/09/2011 | 550.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da central telefonica da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/09/2011 | 5930.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esprotivos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/09/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e vice-Prefeito mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/09/2011 | 1390.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de podagens de arvores das vias Publica desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/09/2011 | 2688.00 | 01804161000109 | O VERGALHA0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/09/2011 | 4347.00 | 12681144000130 | PROJETO MAT. DE CONSTRUCAO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/09/2011 | 1000.00 | 00003970063493 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/09/2011 | 1300.00 | 13041826000140 | HD COSTA SERV. DE RADIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestado na area de radiologia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/09/2011 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper, vinculado a Secretaria da Saude mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/09/2011 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/09/2011 | 157.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/09/2011 | 121.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/09/2011 | 180.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/09/2011 | 120.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/09/2011 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraia conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/09/2011 | 20.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/09/2011 | 33.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custa e taxa conforme discriminacao da guia em anexo do poder Judiciario do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/09/2011 | 4200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/09/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/09/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/09/2011 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/09/2011 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/09/2011 | 270.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/09/2011 | 60.00 | 00018119042468 | DENICE MARIA PINTO SILVA ESPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/09/2011 | 100.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na solda na base do motor do onibus desta Reparticao confome discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/09/2011 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculada a Secretaria de Educacao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/09/2011 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados durante os meses de julho e agosto na Area de Assistencia Social/CRAS e Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/09/2011 | 240.00 | 00004751544446 | ADRIANA PEREIRA DE LEMOS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/09/2011 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/09/2011 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/09/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/09/2011 | 62.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/09/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/09/2011 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/09/2011 | 320.00 | 00052938646534 | SALOMAO PEDRO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/09/2011 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/09/2011 | 100.00 | 00002869676425 | Francisco Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/09/2011 | 100.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/09/2011 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/09/2011 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/09/2011 | 200.00 | 00008924787489 | EDINALDO OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestadona limpeza de terro baldios no conjunto Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/09/2011 | 256.00 | 00076857638420 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza de terreno baldios nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/09/2011 | 7700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2011 | 215.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00002411197403 | ALESSANDRO DE SOUSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a equipe de futebol Nacional deste Municipio participarem Campeonato Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2011 | 500.00 | 00006890900480 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a equipe de Futsal Nacional Feminino participar da Copa Rural 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/09/2011 | 635.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na 2o cota do FPM no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2011 | 805.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2011 | 4904.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parcelamento/Retentido na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2011 | 7744.30 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/09/2011 | 1331.88 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento pelos servicos prestados como Farmaceutica mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 platao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/09/2011 | 6000.00 | 00001752938305 | NATALIA DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/09/2011 | 4800.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/09/2011 | 10800.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/09/2011 | 560.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/09/2011 | 840.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h e 04 plantoes de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2011 | 179.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/09/2011 | 20715.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao Publica debitado na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/09/2011 | 500.00 | 00006830924480 | JOSEFA ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/09/2011 | 103.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota do Fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/09/2011 | 450.00 | 00009462835403 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado na garagem municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/09/2011 | 545.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e consrvacao prestado na creche ManuelBenevenuto nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/09/2011 | 2300.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/09/2011 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixos da vias publica desta cidade em caminhao dodge/700 de placa no 2775 mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/09/2011 | 3780.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao de placa MZE 1580 mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/09/2011 | 4867.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/09/2011 | 545.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado na Creche Benjamim Gomes Maranhao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/09/2011 | 545.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como animador das Festividade quadrilhas realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/09/2011 | 2000.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na locacao de um som e filmagens durante as festividade Juninas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00008786948466 | Flavio Luiz Bernardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Premiacao do 1o Campeonato de Futsa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/09/2011 | 1950.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como musico na Banda Fanfarra 27 de Setembro deste Municipio no periodo dos meses de julho, agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/09/2011 | 1950.00 | 00006086077460 | Carlos Antonio Porpino da Cruz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como musico na banda fanfarra 27 de setembro deste Municipio no periodo dos mese de julho ,agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/09/2011 | 1950.00 | 00003504868406 | Jose Mildson Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meus servicos prestados como musico na Banda Fanfarra 27 de Setembro deste Municipio no Periodo dos meses julho, agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/09/2011 | 3117.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Tv 26 LCD, 02 TV de 32 LCD destinado a Premiacao do 2o Jepcross Realizado no 25 de Setembro de 2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/09/2011 | 18750.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/09/2011 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de pasep na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/09/2011 | 24300.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a merenda escolar deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/09/2011 | 1750.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da discriminacao da nota fiscal no 1376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2011 | 1050.00 | 00003239064430 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na custura de roupas para os alunos da escolas Jose Sarney do Distrito de Logradouro deste Municipio que desfilaram nos dias 07 e 27 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/09/2011 | 520.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na colocacao de calha na escola de ensino fundamental Antonio Gomes de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00087329816434 | CLEILTON ELIAS DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de cronometragem fotocelula por acasiao da realizacao do 2o Jeepcross de Cacimba de Dentro - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/09/2011 | 2100.00 | 00072670461425 | JULIO CEZAR RUFFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 02 onibus de placa KIA 3405 e KHT 5988, transportando as Bandas Fanfarra Duque de Caixias e Augusto dos Anjos da Cidade de Joao Pessoa para participarem dos desfiles comemorativosde Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/09/2011 | 10845.60 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do formecimento de material de consulmo destinado a Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/09/2011 | 2100.00 | 00072670461425 | JULIO CEZAR RUFFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 02 onibus placa KIA 3405 e KHT 5988 transportando as Bandas Fanfarra Duque de Caxia e Augusto dos Anjos da Cidade de Joao Pessoa para participarem dos desfili comemorativo da Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/09/2011 | 14763.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limperza urbans das vias publicas destacidade e do Distrito de Logradoro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/09/2011 | 2253.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do servico de recuperacao de calcamento das Vias Publicad desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/09/2011 | 8000.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/09/2011 | 4000.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/09/2011 | 1120.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de 14 quatoze Showa dancantes para o grupo pessoal da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/09/2011 | 174.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/09/2011 | 608.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/09/2011 | 4760.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/09/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/09/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/09/2011 | 16461.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/09/2011 | 1670.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/09/2011 | 75224.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude PSF mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/09/2011 | 34454.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/09/2011 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/09/2011 | 17071.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/09/2011 | 22758.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Efetivo mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/09/2011 | 16590.01 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento EJA 60% mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/09/2011 | 22073.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Comissionado mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/09/2011 | 23526.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Efetivo mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/09/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito Efetivo mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/09/2011 | 26757.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/09/2011 | 2895.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/09/2011 | 4511.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social Efetivo mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/09/2011 | 12525.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Acao Social Comissionado mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2011 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2011 | 2484.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2011 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2011 | 5336.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Projovem mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2011 | 3844.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2011 | 2842.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Conselho Tutelar mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2011 | 2520.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao GM Chevrolet de placa no MZG 1328 mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2011 | 15640.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos de recuperacao de estradas vicinais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2011 | 6679.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2011 | 100.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2011 | 3650.00 | 00070858438453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Bem Bolado nas Festividades da Festa da Assuncao realizada no dia 14/08/2011 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2011 | 13080.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 palco, 06 tendas, 08 banheiros quimicos, 01 gerador e 01 som de porte medio para festividades de Nossa Senhora da Assuncao nos dias 13 e 14 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2011 | 13979.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE efetivo mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2011 | 7447.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao 10% comissionado MDE mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2011 | 105514.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Fundeb 40% efetivo mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2011 | 239682.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Fundeb 60% efetivo Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2011 | 8102.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Fundeb 40% Comissionado mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2011 | 15477.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 60% comissionado mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2011 | 3342.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2011 | 5538.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 60% Fundeb Contatrado mes Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2011 | 2034.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na 3o cota do FPM no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2011 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS desoneracao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2011 | 3.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ITR mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conferencia e classificacao dos documentos receitad e despesas mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2011 | 458.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos juridico prestado durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2011 | 621.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2011 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2011 | 67321.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude efetivo mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2011 | 9551.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Saude Comissionado mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2011 | 3420.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Consultorio Dentario mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2011 | 1649.30 | 00003384804473 | JOSE MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2011 | 42.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/10/2011 | 1550.45 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/10/2011 | 530.78 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagafmento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/10/2011 | 3998.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/10/2011 | 1665.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagafmento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/10/2011 | 5150.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos assessoria tecnica de engenharia para a referida edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/10/2011 | 11858.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/10/2011 | 545.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na manutencao e consertos dos equipamentos Odontologico dos Posto de saude PSF do Logradouro USB Sao Francisco, Posto de Saude de Lagoa Salgada e Posto de Saude da Palmeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/10/2011 | 1446.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/10/2011 | 11557.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/10/2011 | 985.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recarga, desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP E toner, manutencao e assistencia tecnica em impressora PC Pertencente a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/10/2011 | 1800.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de carteira escolares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/10/2011 | 1784.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emplacamento de veiculos conforme discriminacao do faturamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/10/2011 | 16370.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do apsep mes julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/10/2011 | 1338.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestar servicos a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/10/2011 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/10/2011 | 550.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao e pintura de pecas dos Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/10/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/10/2011 | 810.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/10/2011 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/10/2011 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa HZE 3571, transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/10/2011 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/10/2011 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNW 4929 PB transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/10/2011 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/ Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/10/2011 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do Sitio conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/10/2011 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB para transporte de estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da sede do Municipio mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/10/2011 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/ Tres Lagoas para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/10/2011 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as Escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/10/2011 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes das localidades de Olho D agua/Jaguare/Filgueiras para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/10/2011 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/10/2011 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/10/2011 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/10/2011 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para es escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/10/2011 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas de sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/10/2011 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/10/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus 1313 de placa MXO 3065 transportando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiros no turno da tarde e Barreiros/Mocoto/Boa Vista/ Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/10/2011 | 1300.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo fiat palio de placa JFN 5096 transportando professores da sede do Municipio para ensinares nas escolas de Conceicao e Mocoto mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/10/2011 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo veraneio/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/10/2011 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhonete carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/10/2011 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 0660-PB transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/10/2011 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da sede do Municipio mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/10/2011 | 2300.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa JNW 7118 transportando estudantes da localidade de rua da Barra/ Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/10/2011 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Mnaso para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/10/2011 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando professores da sede do Municipio para as localidades de Conceicao/Mocoto mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/10/2011 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes da localidades do sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/10/2011 | 1300.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens para Joao Pessoa transportando Supervisores da Secretaria da Educacao para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/10/2011 | 660.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recarga desetupimento e remanutaturacao de cartuchois HP e toner, manutencao e assistencia tecnica em impressora PC petencente a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/10/2011 | 1025.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/10/2011 | 630.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes biscoitos e bolacha destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anesxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/10/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na rua Simpliciano Hipolito Ribeiro 92 destinado a equipe do PETI mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/10/2011 | 200.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para inscricoes do lo Open de Taekwondo do projovem na Cidade de Serraria-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/10/2011 | 200.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar do 1o Open de Taekwondo do Peti realizado na Cidade de Serraia PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/10/2011 | 2100.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/10/2011 | 1360.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abertura de letreiros nas escolas de ensino fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa e Antonio Gomes de Sousa,Jose saney e Luis Manoel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/10/2011 | 3374.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/10/2011 | 200.00 | 05691545000105 | LOJAS DOS ASSESSORIOS PECAS PARA VEICULO LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminaccao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/10/2011 | 205.10 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotografico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/10/2011 | 338.40 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/10/2011 | 2395.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/10/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo s/n destinado a Secretaria da Infra Estrutura mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/10/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/10/2011 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 terreno com o objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo no distrito do Logradouro deste Municipio meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00004494941441 | CARLOS ANTONIO LEITAO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe sobre pagamento de locacao do veiculo, conduzindo o trator d-4, desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 3191 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2011 | 550.86 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2011 | 1242.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/10/2011 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 casa localizada na Rua Manoel Olegario da Silva destinada a Casa de apoio ao PRO-JOVEM mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/10/2011 | 319.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne Bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/10/2011 | 1026.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/10/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para PETI mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2011 | 819.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2011 | 734.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2011 | 1125.00 | 00032509448404 | AGOSTINHO MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/10/2011 | 4514.00 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/10/2011 | 241.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/10/2011 | 777.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/10/2011 | 1297.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso s//osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/10/2011 | 5101.80 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material confome discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/10/2011 | 676.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/10/2011 | 300.00 | 00008710170405 | JOSE CLAUDIO JANUARIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como musico na Banda Fanfarrra durante as festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/10/2011 | 300.00 | 00070046197451 | KERMESON DE AZEVEDO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como musico na banda fanfarra 27 de setembro durantes as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/10/2011 | 300.00 | 00008924787489 | EDINALDO OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como musico na banda fanfarra 27 de setembro dutante as festividade de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/10/2011 | 300.00 | 00009713291417 | ALDENIR FREIRE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como musico na Banda Fanfarra 27 de Setembro durante as festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens em veiculo de placa MYG 1466 transportando supervisores da Secretaria da educacao deste Municipio para tratar de assunto na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o Nacional participar do Campeonato rural de Futebol 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/10/2011 | 16000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Forro da Xeta e Forro do Mala na ocasoao da festa de emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/10/2011 | 1085.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/10/2011 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa conform discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/10/2011 | 545.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/10/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa situada a Rua Presidente Joao Pessoa s/n destinado a esta reparticao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/10/2011 | 2150.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/10/2011 | 1778.75 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parcela do acordo da decisao judicial do processo no 08320050003122-4 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/10/2011 | 3707.60 | 00035721286415 | MONICA LUCIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela do acordo da decisao Judicial do processo no 0832005000549-1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/10/2011 | 3483.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagafmento de rentencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/10/2011 | 21172.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento/retencao de INSS na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/10/2011 | 1269.70 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2011 | 9600.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2011 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2011 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas S/N e outras na Rua Josias Almeida, 17 destinado a equipe do PSF mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinado a Equipe do PSF mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2011 | 9600.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinada para a Equipe do PSF mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua presidente Joao Pessoa, 174 destinado a equipe do PSF mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2011 | 560.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2011 | 560.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24 h e 02 de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/10/2011 | 140.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantao de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoira e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2011 | 545.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro neste Municipio mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2011 | 545.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro neste Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2011 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro neste Municipio mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2011 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2011 | 7200.00 | 00001752938305 | NATALIA DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2011 | 1394.75 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2011 | 1420.80 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2011 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como veterenario deste Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/10/2011 | 750.00 | 00007978579409 | JOSENILSON FELEIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de Consultorio Dentario deste Municipio mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2011 | 1331.88 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/10/2011 | 545.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na digitalizacao dos programas SIM, SINASC, PAB e SIAB no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00006290578421 | MARIA DAS NEVES NUNES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de enfermagem deste Municipio nod meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/10/2011 | 12885.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de de mercadoria conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/10/2011 | 300.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 oculo de graus conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica em servicos de engenharia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/10/2011 | 3600.00 | 05686973000140 | RYME - ERYMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal prestado a esta edilidade mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/10/2011 | 148600.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de diversas deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal 65 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/10/2011 | 119.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na cota do Cide neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/10/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como contador geral deste edilidade mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/10/2011 | 740.00 | 00006830924480 | JOSEFA ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/10/2011 | 250.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/10/2011 | 2360.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/10/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico de limpeza no reservatorio de Agua na localidade Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/10/2011 | 3435.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/10/2011 | 11954.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publica deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/10/2011 | 3112.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico de limpeza da vias Publica do distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/10/2011 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao dodge/700 de placa no 2775 mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/10/2011 | 368.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/10/2011 | 1670.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagens de arvores das vias publica desta cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/10/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice Prefeito mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/10/2011 | 269.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/10/2011 | 973.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/10/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e alaboracao de projetos dessa Municipalidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/10/2011 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/10/2011 | 283.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licencas de uso de sistema de informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/10/2011 | 2067.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/10/2011 | 210.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para a Banda Fanfarra 27 de Setembro durante as festividade de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/10/2011 | 1360.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sewrvicos de de certificacao digital junto a Receita Federal do Bradil e ao Serpro e informacoes Socias junto ao INSS na apresenacao da GFIP mesnsal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/10/2011 | 545.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animador das festividades das quadrilia realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/10/2011 | 881.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/10/2011 | 1107.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2011 | 7767.94 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de CEF-FGTS INADIM debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/10/2011 | 20000.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao da Construcao de uma Unidade Basica de Saude no Conjunto Francisco Gomes neste Cidade conforme tomada de preco 00003/2011. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIOAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/10/2011 | 280.00 | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da 1o conferencia Regional de Transferencia e controle social Realizado na Cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/10/2011 | 2160.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao GM chevrolete 60 de placa no 1328 das localidade de Barreiros e Logradouros deste Municipio mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/10/2011 | 8860.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/10/2011 | 2800.00 | 00051523078472 | ANTONIO ARNOUD DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na retirada de 28 metros de pedras da rua Antonio Raimundo no Bairro Santo Antonio conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/10/2011 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/10/2011 | 90.00 | 00032585748472 | MARIA MARILETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conformes requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/10/2011 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/10/2011 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirai conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/10/2011 | 100.00 | 00002869676425 | Francisco Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/10/2011 | 134.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios neste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/10/2011 | 200.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na solda de carros de lixo da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIOAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/10/2011 | 130.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma piscina no l2 de outubro, dia das criancas, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2011 | 180.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/10/2011 | 2230.00 | 00040882934449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/10/2011 | 7.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/10/2011 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/10/2011 | 189.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/10/2011 | 161.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/10/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/10/2011 | 21.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/10/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/10/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/10/2011 | 198.00 | 97422620000150 | BROMPRECO SUPERMERCADOS ME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/10/2011 | 199.00 | 16182834021607 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/10/2011 | 155.00 | 07228268000124 | ARTCORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de medalhas e trofes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/10/2011 | 40.00 | 00003872443445 | MARCIO MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para o aniversario do grupo dos idosos desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/10/2011 | 140.00 | 09481667000128 | GLAUCIA GOMES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 04 kimonos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/10/2011 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como veterinario deste Municipio noss meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/10/2011 | 18541.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/10/2011 | 210.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/10/2011 | 63.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/10/2011 | 114.00 | 01201132000144 | COMDESC PEIXOTO COMERCIO DE PRODUTO DESCATAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/10/2011 | 300.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/10/2011 | 200.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confecao de lencoes e panos de pratos destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/10/2011 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/10/2011 | 102.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na cota do Fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2011 | 149.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/10/2011 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/10/2011 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/10/2011 | 180.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/10/2011 | 159.70 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/10/2011 | 46.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/10/2011 | 25.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/10/2011 | 259.60 | 47508411032007 | EXTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/10/2011 | 59.90 | 47508411032007 | EXTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme disc riminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/10/2011 | 21.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do postagen de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/10/2011 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/10/2011 | 4398.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/10/2011 | 8101.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/10/2011 | 650.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como macineiro nas ornamentacao das Festividades Juninas realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/10/2011 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminalcao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/10/2011 | 17.55 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fronecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/10/2011 | 124.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/10/2011 | 157.00 | 00002960743490 | Ricardo Melquiades dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na armacao do palco para as festividade de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/10/2011 | 465.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no Posto de Saude deste Municipio mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/10/2011 | 1500.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos gerais no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de agosto e setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/10/2011 | 1911.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/10/2011 | 4823.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/10/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento Tesouraria e individualizacao do FGTS mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/10/2011 | 118.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulagacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/10/2011 | 1336.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/10/2011 | 171.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/10/2011 | 741.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturmaento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/10/2011 | 8.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/10/2011 | 517.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de retencao do Pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/10/2011 | 3.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/10/2011 | 4413.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial com bade na Lei 11.960/2009 parte segurado competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/10/2011 | 2296.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/10/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento juridico a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/10/2011 | 5000.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de autenticacoes, reconhecimento de firmas de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/10/2011 | 7827.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Secretaria da Educacao 10% comissionado MDE mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/10/2011 | 13979.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao MDE Efetivo 10% mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/10/2011 | 107937.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao 40% fundeb efetivo mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/10/2011 | 8161.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da educacao 40% CC mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/10/2011 | 15477.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao fundeb 60% Comissionado mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/10/2011 | 242248.37 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao Fundeb 60% Fundeb Efetivo Comissionado mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/10/2011 | 67639.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/10/2011 | 9551.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da Saude comissionado mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/10/2011 | 11384.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de PAgamento de servico de limpeza das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/10/2011 | 3833.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias Publica do distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/10/2011 | 18791.27 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe referente ao pagamento da terceira medicao de pavimentacao em paralepipedo de diversas ruas, conforme carta convite 023/2011 | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2011 | 4200.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2011 | 1457.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de recuperacao de calcamentos das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2011 | 20773.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutra Comissionado mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/10/2011 | 23309.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Instrutura efetivo mes outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivos mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/10/2011 | 27390.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento Gabinete do Prefeito comissionado mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2011 | 2864.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/10/2011 | 12525.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da Acao social Comissionado mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/10/2011 | 4271.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social efetivo mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2011 | 2842.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2011 | 3844.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2011 | 5155.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-jovem mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2011 | 4145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2011 | 68207.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF MES mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2011 | 2312.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar dos agentes comunitario de Saude mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2011 | 32225.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2011 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2011 | 208.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2011 | 5081.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2011 | 3420.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento do consultorio dentario mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2011 | 69.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2011 | 18452.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2011 | 615.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento matarial de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2011 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado deste reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/10/2011 | 16610.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Eja 60% mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/10/2011 | 5528.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao comissionado 60% mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2011 | 3815.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% auxiliar subtituto mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2011 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/10/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/10/2011 | 17071.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e financas comissionado mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/10/2011 | 21902.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Administracao e Financas Efetivos mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2011 | 281.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2011 | 49.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestado no conserto de caixa de macha do veiculo F 4000 lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2011 | 11798.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2011 | 6907.40 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de material esportivo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na Seguranca durante as festividade de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/11/2011 | 765.00 | 00003970063493 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2011 | 450.00 | 00002065994479 | MAURA DE MACEDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de confeccao de 15 blusas destinado para equipe da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2011 | 12689.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2011 | 3.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2011 | 1985.76 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2011 | 2336.14 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao das notas fiscias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2011 | 22165.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2011 | 9001.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2011 | 3698.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/11/2011 | 3240.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No mze 1580 RN no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a servicos gerais prestados na Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio relativo aos mese de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/11/2011 | 9750.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado na elaboracao e atualizacao das declaracoes do IRPJ das escolas municipais junto aos conselhos das mesmas mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/11/2011 | 1800.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de realizacoes de viagens transportando estudantes deste Municipio para estudartem na universidade estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira veiculo placa CRH 9449 mes demaio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/11/2011 | 800.00 | 00006890900480 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de ajuda para a equipe do Futsal Nacional Feminino para participar da Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/11/2011 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/11/2011 | 445.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/11/2011 | 500.00 | 00048395781415 | MARIA DAS NEVES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/11/2011 | 840.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar dos meses de setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUC, CULT ESPORTES | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/11/2011 | 198000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo VW/15.190 EOD Escolar HD OREpacote caminho da escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/11/2011 | 1800.00 | 13041826000140 | HD COSTA SERV. DE RADIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos medicos prestados na area de radiologia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/11/2011 | 2196.92 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/11/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/11/2011 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/11/2011 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/11/2011 | 3293.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/11/2011 | 6235.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/11/2011 | 12320.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/11/2011 | 42.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/11/2011 | 2600.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental deste Municipio periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/11/2011 | 511.50 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/11/2011 | 2350.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal que se deslocam de outra cidade para prestar servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/11/2011 | 1016.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da 1o parcela da apolice de seguros do veiculo de placa MOD 4951 PB da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/11/2011 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/11/2011 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/11/2011 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/11/2011 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transport5ando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/11/2011 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/11/2011 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/11/2011 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das nota fiscalis em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/11/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a limpeza de fossas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/11/2011 | 1764.00 | 13364794000114 | ASSOC. PROD. DE LEITE E DERIV. E DE PROD. AGRIC.C. DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/11/2011 | 1170.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/11/2011 | 1260.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/11/2011 | 1700.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de sabura para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/11/2011 | 2300.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/11/2011 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/11/2011 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/11/2011 | 1300.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao do veiculo Fiat/palio de placa JFN 5096 transportando professores da sede do Municipio para as escolas das localidades de Conceicao e Mocoto mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/11/2011 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 pb transportando estudantes da Sede do Municipio para as escolas do Sitio Caraubas turno da tarde mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/11/2011 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/11/2011 | 1300.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo de placa LBZ 0260 transportando supervisores da secretaria da educacao para tratar de Assunto de interesse deste Municipio na Cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/11/2011 | 1900.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de pipas d agua destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/11/2011 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prest6ado na publicidade volante da divulgacao de utilidade publica de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio no veiculo de placa HUY 1137 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/11/2011 | 1240.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recuperacao de carteiras escolares deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/11/2011 | 4.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/11/2011 | 400.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de 05 shows dancantes para o grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/11/2011 | 6781.22 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/11/2011 | 800.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na abertura de letreiros no cemiterio publico Municipal neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/11/2011 | 1700.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/11/2011 | 920.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2011 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Infra Estrutura mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados no transportando caradas de barro destinadas vicinais da localizada de tres Lagoas neste Municipio no veiculo GM/Chevrolet D 60 de placa MMP 6535/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do Peti mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2011 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Josias s/n destinada na rua Josias Almeida s/n destinada para o PETI outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/11/2011 | 1400.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de fornecimento de oculos de grau confome discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2011 | 16902.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2011 | 4969.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2011 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2011 | 545.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2011 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2011 | 1778.75 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da terceira parcela do acordo da decisao Judicial do processo no 0832005000312-4 entre a Prefeirua Municipal de Cacimba de Dentro e a funcionaria Ozana domingos Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2011 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus placa MNW 4929 transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao Olho D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2011 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2011 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de uma casa localizada na rua Manoel Olegario da Silva no 41 destinada para a Casa de Apoio ao Pro-Jovem mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2011 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 0660 pb transportando destudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2011 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Disctrito de Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2011 | 545.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado e manutencao nos consutorio odontologico das Localidades de Matas do Riachao, Logradouro, Barreiro e Posto de Saude da Palmeira pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2011 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinada a equipe do PSF mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2011 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias almeida 17 destinado a equipe do PSF no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2011 | 1090.00 | 00004926863430 | Vera Lucia Marcolino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Matas do Riachao deste Municipio mes de setembro e outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes dce outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2011 | 1615.00 | 01475521000168 | MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de manutencao corretiva e preventiva em 01 microcospio binocular com 04 objetivas conforme disriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2011 | 1090.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Palmeira meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2011 | 960.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2011 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2011 | 545.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2011 | 545.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/11/2011 | 560.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/11/2011 | 980.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h e 04 de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00006857908435 | FILIPE ROCHA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 01 palntoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/11/2011 | 7200.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/11/2011 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/11/2011 | 1331.88 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da complementacao de servicos prestado como farmaceutica deste Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/11/2011 | 2731.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes para equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/11/2011 | 10800.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 09 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/11/2011 | 9600.00 | 00001752938305 | NATALIA DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/11/2011 | 1282.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/11/2011 | 962.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/11/2011 | 623.25 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/11/2011 | 481.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/11/2011 | 1471.50 | 13364794000114 | ASSOC. PROD. DE LEITE E DERIV. E DE PROD. AGRIC.C. DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento dw frutas e verduras e leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/11/2011 | 1072.80 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/11/2011 | 1116.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/11/2011 | 1177.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/11/2011 | 1649.30 | 00003384804473 | JOSE MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de viagens transportando supervisores da Secretaria de educacao deste Municipio no veiculo de placa MYG 1466 para Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/11/2011 | 1094.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/11/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/11/2011 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de transporte de professores da sede do Municipio para as escolas de Conceicao/Mocoto no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/11/2011 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/11/2011 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/11/2011 | 645.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/11/2011 | 7081.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2011 | 330.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2011 | 480.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/11/2011 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/11/2011 | 12525.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/11/2011 | 3435.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no reservatorio de Agua na localidade Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/11/2011 | 2914.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/11/2011 | 11365.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/11/2011 | 3112.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/11/2011 | 37297.81 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Aditivo no servicos de pavimentacao e paralelepipido de diversas ruas deste municipio conforme conveti no 023/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/11/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/11/2011 | 55413.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS dos professores relativo ao mes de outubro de 2.011, conforme transf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/11/2011 | 24915.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS complementacao dos professores, relativo ao mes de outubron de 2.011, conforme transf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/11/2011 | 370.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para o veiculo lotado na Secretaria de Acao Social do Programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/11/2011 | 412.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/11/2011 | 700.00 | 00007198736491 | Otacílio Maria dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a servico prestado dos transporte de 07 carradas de barros destinado as estradas vicinais da localidade do sitio Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/11/2011 | 347.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/11/2011 | 1578.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/11/2011 | 1697.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/11/2011 | 951.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/11/2011 | 740.00 | 00006830924480 | JOSEFA ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/11/2011 | 460.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de pituras paines de dezenhos artiaticos de dezenhos da Semana Cultura VII neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/11/2011 | 4662.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos no conserto soldas e reposicoes de pecas e pinturas nos veiculo da secretaria de Educacao conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/11/2011 | 2500.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 25 carradas de area destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/11/2011 | 2500.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a 25 carradas de areas destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/11/2011 | 4155.00 | 14114990000101 | MARIA DO LIVRAMENTO JACINTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/11/2011 | 7789.00 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/11/2011 | 809.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes deste Municipio para os Hospitais da Cidade de Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/11/2011 | 140.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 24 plantoes como enferneiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/11/2011 | 1176.75 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo de servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informaqtica ao mes de outubro/2011 conforme discriminacao da nota fiscal en aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/11/2011 | 982.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/11/2011 | 590.40 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/11/2011 | 496.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e s/osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/11/2011 | 203.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/11/2011 | 800.00 | 00008786948466 | Flavio Luiz Bernardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a ajuda para a equipe do Nacional participar da Campeonato rural de Futebol 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/11/2011 | 320.00 | 00004159052495 | Maria das Graças Vieira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches para a Festividades dos Professores do Ensino fundamental deste Municipio realizada no dia 15 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/11/2011 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a servicos de topografico planialtimetrico georreferenciado de um terreno para projeto de uma Creche e ma area para projeto de uma praca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/11/2011 | 184.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/11/2011 | 412.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00006598658403 | FRANCISCA REJANE MEDEIROS DO NASCIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/11/2011 | 22346.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/11/2011 | 2460.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de outurbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/11/2011 | 2520.00 | 00000009812490 | SEVERINO DAVI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/11/2011 | 4020.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No mze 1580 RN no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/11/2011 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao dodge 700 de placa no MYJ 2775 mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/11/2011 | 37054.80 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em lavagens dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/11/2011 | 9085.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/11/2011 | 800.00 | 00008786948466 | Flavio Luiz Bernardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o Nacional participar do torneio Manuel Benevenuto Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/11/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/11/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/11/2011 | 1287.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEVILVIMENTO DA EDUCACAO PNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela devolucao de convenios feito atraves de gru, convenio 800193/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/11/2011 | 111.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/11/2011 | 1000.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no concerto de carteiras escolares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/11/2011 | 2500.00 | 00005411175488 | WILMA FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao para um Bufet para turma concluinte da escola Pedro Targino da Costa Moreira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/11/2011 | 1600.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao e acentamento de portoes do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/11/2011 | 1800.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de Som destinado para VII Semana Cultural das escolas Municipais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/11/2011 | 950.00 | 00039797880400 | JOSE ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado de acentamento de portas e fechaduras das escolas do ensino fundamental Arnoud Dantas do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/11/2011 | 375.25 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes, destinado ao brasil alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/11/2011 | 375.25 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais, destinado ao Brasil Alfabetizado, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/11/2011 | 20493.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/11/2011 | 3002.83 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao brasil alfabetizado, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/11/2011 | 9172.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado na elaboracao e atualizacao das declaracoes do IRPJ das escolas municipais junto aos conselhos das mesmas durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2011 | 995.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes destinados as pessoas que se deslocaram de outras Cidade para prestarem servicos durante a VII Semana Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2011 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da internet meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2011 | 38.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2011 | 8161.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% CC mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2011 | 16874.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2011 | 106411.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2011 | 322785.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2011 | 16387.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2011 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2011 | 5528.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2011 | 3815.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2011 | 2040.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2011 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do pasep na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2011 | 0.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2011 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da internet meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2011 | 1087.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2011 | 20385.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2011 | 17071.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Pensionaista mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2011 | 466.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2011 | 8.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da internet meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2011 | 5036.20 | 12633484000195 | LITORAL CAPACITACAO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de instrucao, trenamento,oroentacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2011 | 1560.44 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2011 | 6259.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha de PEVA mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2011 | 80810.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSF mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2011 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSB mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2011 | 3420.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do consultorio dentario mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2011 | 32225.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2011 | 69529.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2011 | 9551.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2011 | 317.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2011 | 2312.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2011 | 11365.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2011 | 3662.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2011 | 2162.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2011 | 1044.31 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2011 | 23309.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2011 | 20773.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2011 | 26657.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2011 | 3844.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha da Pagamento do PETI mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2011 | 5205.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Projovem mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2011 | 2238.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do conselho Tutelar mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2011 | 4145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha do PAIF mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2011 | 2614.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento de IGD mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2011 | 4271.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2011 | 1115.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2011 | 1875.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2011 | 330.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2011 | 272.99 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2011 | 2814.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2011 | 1690.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de reposicao de calcamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00002617775488 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios situado na avenida Sao Paulo nesta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2011 | 850.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando o trator de esteira D4 E da Sede do Municipio para o Distrito do Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2011 | 330.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2011 | 3587.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2011 | 12588.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2011 | 530.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2011 | 787.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e sem osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE MOTTA DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo meus servicos prestados na confeccao de uma mangedoura de artesanal destinado para festividades Natalina e Final de ano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2011 | 265.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de matarial de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2011 | 9800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2011 | 14895.60 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao e pintura, da escola BENEDITO DITOSO DE LIMA, no sitio lagoa de onca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/12/2011 | 11560.60 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/12/2011 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/12/2011 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando destudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/12/2011 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/12/2011 | 2300.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/12/2011 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/12/2011 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/12/2011 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/12/2011 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/12/2011 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental deste Municipio periodo de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/12/2011 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/12/2011 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transport5ando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/12/2011 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/12/2011 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/12/2011 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus placa MNW 4929 transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao Olho D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/12/2011 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/12/2011 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de nvembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/12/2011 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/12/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/12/2011 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 pb transportando estudantes da Sede do Municipio para as escolas do Sitio Caraubas turno da tarde mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/12/2011 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2011 | 1300.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo de placa LBZ 0260 transportando supervisores da secretaria da educacao para tratar de Assunto de interesse deste Municipio na Cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/12/2011 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de transporte de professores da sede do Municipio para as escolas de Conceicao/Mocoto no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2011 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/12/2011 | 1300.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao do veiculo Fiat/palio de placa JFN 5096 transportando professores da sede do Municipio para as escolas das localidades de Conceicao e Mocoto mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/12/2011 | 1700.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de sabura para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/12/2011 | 128.00 | 35432202000197 | KAL ROGER ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/12/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/12/2011 | 90.00 | 00003332821407 | JOAO BATISTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2011 | 90.00 | 00069622221491 | RICARDO SANDRO VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/12/2011 | 260.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de placas destinada para o desfile fisico da emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/12/2011 | 300.00 | 00042825806404 | JOSENALDO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na parte eletrica do onibus de placa MMP 7749 pertencente a secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/12/2011 | 200.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de leteiros no II Jeep Cross Realizada na Festividade de Emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/12/2011 | 120.00 | 00009475409467 | ROSANA MARILADE ARAUJO PONTED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado para pessoas que prestarem servicos durante o JEEP CROSS na Festividade de Emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/12/2011 | 490.00 | 00006890900480 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o torneio de Futsal Feminino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/12/2011 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/12/2011 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/12/2011 | 120.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/12/2011 | 120.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/12/2011 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/12/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/12/2011 | 6.11 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telesp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/12/2011 | 33.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/12/2011 | 45.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao prefentiva limpeza e lubrificacao em impressora matricial epson FX 2190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/12/2011 | 4.80 | 10247764000130 | COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao do cumpom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/12/2011 | 4413.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial com base na LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes dce novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2011 | 572.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/12/2011 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraia conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/12/2011 | 65.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/12/2011 | 64.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/12/2011 | 200.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e manutencao do gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/12/2011 | 1700.00 | 00001160987750 | VALDENIR NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no conjunto Bela vista conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/12/2011 | 200.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em terrenos baldios no conjunto Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/12/2011 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/12/2011 | 3.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/12/2011 | 5.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/12/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/12/2011 | 43.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/12/2011 | 4.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/12/2011 | 60.00 | 00021988595487 | FRANCISCO GERONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/12/2011 | 60.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/12/2011 | 420.00 | 00004751544446 | ADRIANA PEREIRA DE LEMOS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/12/2011 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consulta dermatologia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/12/2011 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consulta dermatologia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/12/2011 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos medicos hospitalares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/12/2011 | 4475.00 | 00015167835810 | ELENILDO DE ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/12/2011 | 2700.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de novemebro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/12/2011 | 950.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como musico na Banda Fanfarra deste Municipio durante as festividade de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/12/2011 | 1400.00 | 00006658953481 | Marcelo Pascoal de Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestados na biblioteca Publica Municipal na organizacao e realiamento de livros e encicopledias pertencente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/12/2011 | 6058.90 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a secretaria da Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/12/2011 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra da Bomba injetora e dos bicos injetores conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/12/2011 | 950.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos no onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/12/2011 | 255.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/12/2011 | 168.86 | 08778276000107 | SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLMENTO HUMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a devolucao e restituicao de recursOs conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/12/2011 | 973.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/12/2011 | 1635.00 | 00003970063493 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do processamento das AIHS e Ambulatorial ( bpa) do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/12/2011 | 7986.50 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a secretaria da Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/12/2011 | 2910.00 | 13041826000140 | HD COSTA SERV. DE RADIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos medicos prestados na area de radiologia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/12/2011 | 42.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/12/2011 | 339.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00051523078472 | ANTONIO ARNOUD DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de pedras na Travessa Bela vista nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/12/2011 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/12/2011 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo de servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informaqtica conforme discriminacao da nota fiscal en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/12/2011 | 15022.08 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/12/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/12/2011 | 1221.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/12/2011 | 2627.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/12/2011 | 30544.60 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/12/2011 | 6412.40 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de material esportivo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/12/2011 | 590.40 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/12/2011 | 1607.50 | 00010940543486 | GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/12/2011 | 1137.50 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/12/2011 | 4578.30 | 13364794000114 | ASSOC. PROD. DE LEITE E DERIV. E DE PROD. AGRIC.C. DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento dw frutas e verduras e leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/12/2011 | 92.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/12/2011 | 840.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/12/2011 | 999.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/12/2011 | 986.40 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/12/2011 | 3960.00 | 00038824721893 | LUCICLEIDE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do farutamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/12/2011 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/12/2011 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/12/2011 | 285.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/12/2011 | 115.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prcedimentos medicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/12/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/12/2011 | 150.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Maranhao neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/12/2011 | 190.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Maranhao neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/12/2011 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/12/2011 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao e requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/12/2011 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/12/2011 | 60.00 | 00032585748472 | MARIA MARILETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/12/2011 | 150.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Maranhao neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/12/2011 | 600.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa localizada na Rua Josias almeida s/n destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/12/2011 | 11080.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/12/2011 | 3435.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestados no mercado Publico e Fgeira Livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da limpeza no reservatorio agua na localidade Andreza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/12/2011 | 2262.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servicos na recuperacao de calcamento das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/12/2011 | 8097.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/12/2011 | 22217.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/12/2011 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/12/2011 | 3.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telesp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/12/2011 | 121.80 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/12/2011 | 150.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/12/2011 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/12/2011 | 59.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/12/2011 | 35.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da taxa de diligencia conforme guia de recolhemento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2011 | 7037.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/12/2011 | 1135.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/12/2011 | 147596.40 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da contratacao de empresa para executar servicos de construcao de 02 Salas de Aula e Reforma do Predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto conform carta convite de no038/2011. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/12/2011 | 146.20 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/12/2011 | 162.45 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciemnto de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/12/2011 | 191.68 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/12/2011 | 110.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/12/2011 | 100.00 | 00000837200814 | ANTONIO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/12/2011 | 270.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conofrme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/12/2011 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/12/2011 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/12/2011 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/12/2011 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/12/2011 | 187.30 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/12/2011 | 86.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/12/2011 | 239.40 | 02620931000380 | Gonçalves & Assis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mateiral conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/12/2011 | 264.00 | 35432202000197 | KAL ROGER ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/12/2011 | 6550.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de shows pirotecnicos realizados nas festividade de Sao Joao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/12/2011 | 85.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos medicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/12/2011 | 82.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/12/2011 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/12/2011 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/12/2011 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/12/2011 | 1016.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da 2o parcela da apolice de seguros do veiculo de placa MOD 4951 PB da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/12/2011 | 215.00 | 00026349680430 | MAURICIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens transportando pessoas doente da Localidade de Tres Lagoas para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2011 | 3040.00 | 03285783000195 | ELETROMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao 02 Home Theater HB Evolution BR/PR destinado a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2011 | 3087.84 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das nota s fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/12/2011 | 53.00 | 11896982000591 | NOVO MUNDO FERRAGENS LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/12/2011 | 4889.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento dofornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/12/2011 | 17800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/12/2011 | 545.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animador das festividades Quadrilha realizada neste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/12/2011 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo de servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informaqtica 2011 conforme discriminacao da nota fiscal en aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/12/2011 | 600.00 | 00006857908435 | FILIPE ROCHA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 01 palntoes de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 02 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/12/2011 | 6600.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/12/2011 | 600.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 01 plantao de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/12/2011 | 9600.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/12/2011 | 7200.00 | 00001752938305 | NATALIA DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/12/2011 | 600.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 01 plantao de 12 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/12/2011 | 6600.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h e 05 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2011 | 2600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no acompanhamento de Vacinacao Afitose e Ante Rabica realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/12/2011 | 973.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2011 | 2856.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes para equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/12/2011 | 1090.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a digitacao dos programa SIM, SINASC, PAB, e SIAB meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/12/2011 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Saude mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2011 | 496.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/12/2011 | 1.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2011 | 1975.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/12/2011 | 1100.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens no veiculo de placa MYG transportando Supervisores da Secretaria da Educacao para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/12/2011 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Jumper no mes de agosto de 2011, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/12/2011 | 78304.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de INSS Magisterio decimo terceiro salario do exerc. de 2011 dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/12/2011 | 390.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/12/2011 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao dodge 700 de placa no MYJ 2775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/12/2011 | 2460.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/12/2011 | 14400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo S10 vinculado ao Gabinete do Prefeito durante os meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/12/2011 | 24556.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores mes de deZembro complementacao, de 2011, conforme transf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/12/2011 | 55722.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/12/2011 | 55333.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores relativo ao mes de setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/12/2011 | 24202.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores complementacao 60%, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/12/2011 | 545.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos gerais prestado no projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2011 | 633.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de duas viagens de Cacimba de Dentro-PB para a Cidade de Natal -RN transportando o pessoal de melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/12/2011 | 1050.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagens da cidade de Cacimba de Dentro para a cidade de Joao Pessoa transportando pessoas da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/12/2011 | 350.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/12/2011 | 2130.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de podagem de aravores das Vias Publicas desta cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/12/2011 | 3412.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/12/2011 | 1990.00 | 07171775000179 | Joao Fabricio Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/12/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos contabeis prestados como contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/12/2011 | 9750.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/12/2011 | 500.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF meses de agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/12/2011 | 1484.00 | 00004227545447 | Maria Dalva Dantas e outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento de gratificacao da Campanha Antirrabica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/12/2011 | 644.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de gratificacao da Campanha Antirrabica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/12/2011 | 2603.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 cabo CFTV trancado Flexivel 4MM, 01 camara IR 25M color, 09 connector BNC, 01 DVR Etand Alone, 03 Mini Camara Sony e 03 Mini Dome BCO conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/12/2011 | 0.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/12/2011 | 1755.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/12/2011 | 7.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/12/2011 | 1.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/12/2011 | 4.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/12/2011 | 160.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/12/2011 | 566.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/12/2011 | 0.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/12/2011 | 0.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/12/2011 | 4518.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/12/2011 | 1433.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/12/2011 | 1050.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a servicos prestado em filmagens destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/12/2011 | 2500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/12/2011 | 680.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados na aprezentacao de 01 show para os Jeepeiros no II JEEP Cross realizado nos dias 24 e 25 de setembro de 2011 durante as festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/12/2011 | 15013.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/12/2011 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prest6ado na publicidade volante da divulgacao do 2o JEEP Cross realizado do dia 25 de Setembro de 2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/12/2011 | 2885.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/12/2011 | 1045.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/12/2011 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno com o objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito do Logradouro deste Municipio meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/12/2011 | 3025.06 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No mze 1580 RN no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/12/2011 | 1570.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/12/2011 | 500.00 | 00030845327453 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda para tratmento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recuperacao de carteiras escolares deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/12/2011 | 148600.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de diversas escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal numero 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica em engenharia prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/12/2011 | 2731.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/12/2011 | 14590.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/12/2011 | 113.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/12/2011 | 165.76 | 00431274000488 | CASATUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/12/2011 | 6183.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/12/2011 | 6296.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Educacao Comissionado MDE 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/12/2011 | 14824.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Educacao MDE efetivo 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2011 | 2671.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2011 | 12868.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da educacao do Eja 60% 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2011 | 12913.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2011 | 241543.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2011 | 96235.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2011 | 6686.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha e pagamento do 13o salario de 2011 da Secretaria de Educacao 40o CC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2011 | 1226.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/12/2011 | 2511.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2011 | 15577.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do 13o salartio de 2011 da secretaria de administracao e financas comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Pensionista 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2011 | 19704.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2011 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2011 | 545.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003018019407 | MARIA CELMA DA COSTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para pessoas que se deslocan de outras Cidade para prestarem servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/12/2011 | 545.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado e manutencao nos consutorio odontologico das Localidades do PSF Palmeira, USF Sao francisco PSF DE Logradouro e Posto de Saude de Barreiro pertencente aeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/12/2011 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Disctrito de Logradouro deste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/12/2011 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/12/2011 | 545.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/12/2011 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2011 | 840.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h e 04 de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2011 | 545.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao no Posto de saude do Distrito do Logradouro neste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2011 | 700.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2011 | 1331.88 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da complementacao de servicos prestado como farmaceutica deste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2011 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2011 | 8012.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado decimo 13o terceiro salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2011 | 64253.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo 13o decimo terceiro Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2011 | 9551.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2011 | 31500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do 13o Salario de 2011 dos Agentes Comunitario de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2011 | 600.00 | 00004926863430 | Vera Lucia Marcolino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Matas do Riachao deste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2011 | 600.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2011 | 14878.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2011 | 22202.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2011 | 20091.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2011 | 26177.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2011 | 3747.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/12/2011 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes os meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2011 | 1819.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento de IGD mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2011 | 10902.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2011 | 2911.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria da acao social efetivo 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/12/2011 | 300.00 | 00006518719486 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/12/2011 | 300.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/12/2011 | 700.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Infra Estrutura meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/12/2011 | 750.00 | 00006830924480 | JOSEFA ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/12/2011 | 540.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/12/2011 | 1360.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados nas escolas do Municipio, referente ao servicos de Certificacao digital junto ao INSS na apresentacao da GFIP mensal, prestatacao de Contas de Convenios realizada na Secretaria de Educacao no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/12/2011 | 38.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/12/2011 | 1050.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado na recarga, desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP E toner, manutencao e assistencia tecnica em impressora PC da Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/12/2011 | 8008.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de INSS Magisterio complementacao do pag. de GPS, dos professores do mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 12 shows dancantes para o pessoal do grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/12/2011 | 448.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado para confraternizacao com o grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/12/2011 | 4145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa Paif mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/12/2011 | 180.00 | 07081180000122 | TIAGO ALBUQUERQUE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mateiral de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/12/2011 | 375.00 | 00006103100461 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados como orientador da apredizagem conforme discriminacao da nota fiscal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00007285914487 | MARIA GERALDA DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como orientador da aprendizagem conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador da Aprendizagem conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como orientador da apredizagem conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/12/2011 | 1408.75 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/12/2011 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa localizada na rua Manoel Olegario da Silva destinado a Casa de apoio ao PRO-JOVEM mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/12/2011 | 955.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/12/2011 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do Peti mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00001490292411 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como orientador da aprendezagem conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/12/2011 | 2082.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/12/2011 | 3292.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/12/2011 | 12201.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados de limpeza Urbana das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/12/2011 | 17964.75 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/12/2011 | 1095.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/12/2011 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/12/2011 | 1592.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/12/2011 | 2198.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de aquisicao de material conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE 02 VEICULOS, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/12/2011 | 5590.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relataito a aquisicao de 01 Moto CG125 FAM KS destinado a Secretaria da Acao Social para o Programa IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/12/2011 | 12750.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/12/2011 | 545.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/12/2011 | 300.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ajuda para trtatamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/12/2011 | 24857.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/12/2011 | 9688.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/12/2011 | 11535.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/12/2011 | 11018.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material laboratorial conforme discriminacao da nota fiscal 3723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/12/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/12/2011 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/12/2011 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando destudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/12/2011 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2011 | 2300.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2011 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/12/2011 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2011 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2011 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2011 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de dezemebro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2011 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental deste Municipio periodo de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2011 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/12/2011 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transport5ando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/12/2011 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/12/2011 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/12/2011 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus placa MNW 4929 transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao Olho D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2011 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/12/2011 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 pb transportando estudantes da Sede do Municipio para as escolas do Sitio Caraubas turno da tarde mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/12/2011 | 16450.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/12/2011 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinada a equipe do PSF mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/12/2011 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes dce dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/12/2011 | 24.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2011 | 32184.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/12/2011 | 2312.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/12/2011 | 3322.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSB mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/12/2011 | 5685.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha de PEVA mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/12/2011 | 19228.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSF mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2011 | 200.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2011 | 210.00 | 00002939747482 | MARLI SUELI DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2011 | 13.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2011 | 159.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2011 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cageoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/12/2011 | 200.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de acentamento de portas e fechaduras da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/12/2011 | 120.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de leteiros do Posto de Saude da Samu confome discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/12/2011 | 150.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na siregrafia em lecoes e toalha do Hospital e Matermidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/12/2011 | 300.00 | 00010901142492 | KEILA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manuntecao do gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00001954437480 | LETICIA ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na elaboracao de prestacoes de contas do governo Federal junto a Secretaria de Educacao deste Municipio no exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/12/2011 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de transporte de professores da sede do Municipio para as escolas de Conceicao/Mocoto no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/12/2011 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de sabura para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/12/2011 | 242867.71 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/12/2011 | 16874.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/12/2011 | 4438.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/12/2011 | 15477.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/12/2011 | 8161.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% CC mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2011 | 3270.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/12/2011 | 55750.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de INSS Magisterio agosto de 2011 educacao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/12/2011 | 72216.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de INSS Magisterio novembro de 2011 educacao fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/12/2011 | 8772.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/12/2011 | 14866.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE EFETIVO 10% Mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/12/2011 | 625.00 | 00004515085484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizador da mini maratona Final de Ano realizada no neste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2011 | 1450.00 | 00006049548404 | ANGELO SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca das festividade Natalinas neste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2011 | 1565.00 | 00008842143464 | JOSEANE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de ornamentacao Natalina na Praca Perilo de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao do veiculo Fiat/palio de placa JFN 5096 transportando professores da sede do Municipio para as escolas das localidades de Conceicao e Mocoto mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo de placa LBZ 0260 transportando supervisores da secretaria da educacao para tratar de Assunto de interesse deste Municipio na Cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2011 | 1090.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao na credhe conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2011 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2011 | 200.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2011 | 100.00 | 00000837200814 | ANTONIO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2011 | 300.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2011 | 200.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2011 | 540.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conofrme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2011 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/12/2011 | 290.00 | 00003872443445 | MARCIO MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de abertura de leteiro na Creche Maria Aparecida conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/12/2011 | 300.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados na aprezentacao de 01 show nas festividades Natalina neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/12/2011 | 235.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados na aprezentacao de 01 show para a confraternizacao para equipe do Nacioanl Futebol Clube desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2011 | 2650.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de shows pirotecnicos realizados nas Festividades de Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/12/2011 | 2455.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/12/2011 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/12/2011 | 8.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/12/2011 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/12/2011 | 1362.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Pensionaista mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2011 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2011 | 3707.60 | 00035721286415 | MONICA LUCIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acordo da decisao judicial do processo no0832005000549-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2011 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/12/2011 | 65.01 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/12/2011 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/12/2011 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2011 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/12/2011 | 210.00 | 00008616650407 | RAYANE PEREIRA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confccao de flores destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/12/2011 | 1427.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/12/2011 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2011 | 20773.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2011 | 23309.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2011 | 11973.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2011 | 3677.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2011 | 2498.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamentos nas vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no reservatorio de Agua na localidade Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2011 | 3435.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos no Mercado Publico e Feira Livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2011 | 3000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00067633889420 | EDVAL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areais destinado a secretaria da infra estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2011 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2011 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/12/2011 | 150.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos prestado na limpeza do acude da Palmeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/12/2011 | 260.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de leteiro nas vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/12/2011 | 100.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Gomes Maranhao neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/12/2011 | 180.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no terreno baldio no Barrio Santo Antoni neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2011 | 1538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2011 | 3300.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/12/2011 | 2553.63 | 06979556000158 | KKR COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/12/2011 | 3191.90 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/12/2011 | 8680.00 | 00002974033466 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento de melhorias das estradas Vicinais das localidades Mata do Riachao conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/12/2011 | 2238.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do conselho Tutelar mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2011 | 12525.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2011 | 4271.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social Efetivo mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2011 | 150.00 | 00030282565841 | FRANCINETE FRAGOSO MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para ttratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/12/2011 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2011 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2011 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/12/2011 | 63.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/12/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/12/2011 | 2285.00 | 00004499456428 | MONICA DE LOURDES SILVA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para trtatamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/12/2011 | 3595.00 | 00005159678409 | ANTONIA CAETANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para o Grupo da Melhor Idade deste Municipio, que foram os passeios nas Cidades de Joao Pessoa e Natal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2011 | 3844.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha da Pagamento do PETI mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2011 | 1883.41 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2011 | 1680.87 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2011 | 590.45 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2011 | 3677.92 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2011 | 11960.95 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2011 | 493.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2011 | 3420.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do consultorio dentario mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2011 | 12785.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024