| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2011 | 1650.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE URNAS FUNEBRE PARA PESSOAS CARRENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA CONFORME Nº000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2011 | 291.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO- NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TROFEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 8.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2011 | 497.71 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-9.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2011 | 9664.05 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ORC.E ADM.DO MINISTERIO/ESPORT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADAS NO OBJETO PACTUADO DO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0201102-78/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2011 | 340.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO ANUAL, SOLICITAÇÃO DE EXAMES,SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2011 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2011 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2011 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 2.001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2011 | 1101.50 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 3950.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 8101.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 5762.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000037 | 10/01/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº000660 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 510.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000110 JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OBEJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA RURAL PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 6955.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á JANEIRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2011 | 40.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.736-9.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2011 | 490.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011,(PERIODO DE APURAÇÃO 11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2011 | 500.00 | 01323631000104 | PRONTAUTO- CAVALCANTE JUNIOR-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2011 | 1500.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA, LANTERNAGEM, RETOQUES DE PINTURA, POLIMENTO GERAL,COLOCAÇÃO DO ENGENHO DA PORTA DIREITA,PINTURA DE RODAS, COLOCAÇÃO DE BORRACHA DE PORTA,PINTURA GERAL NO INTERIOR DA AMBULÂNCIA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº015395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2011 | 1212.83 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA USO DIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATUDA MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA, RELATIVO A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2011 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2011 | 7816.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2011 | 249.90 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2011 COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2011 | 2443.40 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL ODONTÓLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000779,000778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2011 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2011 | 128.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000031 | 21/01/2011 | 2500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2011 | 1000.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A 05 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000702. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2011 | 505.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PEÇAS EM 05 VENTILADORES PERCETECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2011 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2011 | 687.90 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2011 | 1322.10 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2011 | 695.20 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000028 | 25/01/2011 | 1182.80 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2011 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 34.797-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2011 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 34.797-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2011 | 1.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2011 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MICROFILMAGEM)CONFORME DEBITO NA CONTA 16.850-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2011 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MICROFILMAGEM)CONFORME DEBITO NA CONTA 24.612-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2011 | 60.00 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO PELA PROROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2010, DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0157139-60/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2011 | 60.00 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE PROROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2010, DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0179416-88/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2011 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DO CRAS, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS DE CAPOEIRA CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2011 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DE CROCHE, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2011 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2011 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2011 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2011 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DO CRAS, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS DE CAPOEIRA CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2011 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DE CROCHE, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2011 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2011 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2011 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2011 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2011 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2011 | 1064.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2011 | 2460.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2011 | 3476.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2011 | 30300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2011 | 9804.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2011 | 8020.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000068 | 28/01/2011 | 14000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(3 AMBULÂNCIA E 02 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2011 | 1640.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS NEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2011 | 2180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMICIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2011 | 70.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2011 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2011 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000067 | 28/01/2011 | 2500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2011 | 3160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000069 | 28/01/2011 | 8000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (02 ÔNIBUS,F 4000 E ESTRADE).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2011 | 9339.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2011 | 10280.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªA OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2011 | 22738.62 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2011 | 18348.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2011 | 7300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2011 | 2780.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2011 | 594.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2011 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, RELATIVO A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2011 | 18994.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2011 | 4150.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000066 | 28/01/2011 | 10500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2011 | 5700.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2011 | 1050.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2011 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 1.572-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2011 | 7491.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,RELATIVO A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 3100.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A MATERIAL FARMATÓLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 8997.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A MATERIAL FARMATÓLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 808.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS 15X21 REFERENTE A FOTOGRAFIAS DO ANO DE 2010, (CARNAVAL 2010, ANIVERSARIO DA CIDADE, ENCONTROS DE VIOLEIROS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 7850.00 | 00080550070478 | JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA AO ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS E MESAS DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO(SOLDA, PINTURA SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS ENCOSTO,ETC)CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 17937.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA AO ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO, LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 17042.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA AO ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO, LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIP. E IMPLEM. P/ SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2011 | 2000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A UM BALANCEADOR DINAMICO (IMPORTADO)REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº000.004.210. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2011 | 400.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2011 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2011 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2011 | 270.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2011 COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2011 | 1500.00 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2011 | 220.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS- MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (RELE FOTOELETRÔNICOS NF, BOCAL DE PORCELONA E27, LLAMPADA INC 150W)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2011 | 229.53 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATOR VAPOR DE SODIO 70W DEMAPE EXT)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2011 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OBEJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA RURAL PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2011 | 852.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182006 | 0000192 | 09/02/2011 | 33556.86 | 04966148000136 | SLJ. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO CONJUNTO MARIA DA CONCEIÇÃO NA ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0178680-74/2005, PROGRAMA MCIDADES/PRÓ-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2011 | 84795.04 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CT 0157139-60/2003,CONFORME CE 0457/2011 RSN-GOV/JP DE 07/02/2011, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DE DISTRATO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2011 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CAMIONETE CHEVROLETE D20 CABINE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992 PLACA BGJ 5550/PB,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2011 | 950.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2011 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2011 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA E PLANTÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2011 | 566.87 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2011 | 510.00 | 00005890291424 | JOELSON MATEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2011 | 510.00 | 00007521016416 | DANIELA FELIX DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO SUB-GERENTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2011 | 510.00 | 00006035364411 | ALINA CRISTIANE SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VACINADORA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2011 | 240.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES TRABALHADOS MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2011 | 240.00 | 00003765279439 | HILDERLANIA SANTOS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES TRABALHADOS MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2011 | 240.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES TRABALHADOS MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2011 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO COMUM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2011 | 7101.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2011 | 3976.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012011 | 0000112 | 10/02/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº000709, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2011 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2011 | 540.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000126 FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2011 | 4969.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2011 | 5980.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2011 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/02/2011 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á FEVEREIRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/02/2011 | 459.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO A (PERIODO DE APURAÇÃO 12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2011 | 739.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO GPS DO PROCESSO 39.443.595-8 PARCELA 03/60.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2011 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 2.001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00391525000103 | PATOS IMPORTADOS- JOÃO MARIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATUDA MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA, RELATIVO A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2011 | 510.00 | 00005890291424 | JOELSON MATEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/02/2011 | 510.00 | 00006310456431 | ANA PAULA ARAÚJO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2011 | 545.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES TRABALHADOS MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2011 | 545.00 | 00003765279439 | HILDERLANIA SANTOS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES TRABALHADOS MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/02/2011 | 710.00 | 00006035364411 | ALINA CRISTIANE SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VACINADORA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/02/2011 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011,(REF. AO PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/02/2011 | 7552.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/02/2011 | 2180.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PNEU 1000X20 CT65, CAMARA 1000X20 TONTUNGA, PROTETOR ARO 20, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005151.(DESTINADOS P/ ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/02/2011 | 730.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2011 | 540.00 | 00007521016416 | DANIELA FELIX DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO SUB-GERENTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/02/2011 | 510.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES TRABALHADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE CACIMBA DE AREIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2011 | 500.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (NEURO) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2011 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (SERVIÇO RADIOLÓGICO) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2011 | 660.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (SERVIÇO ULTRASSON DE ABDONE TOTAL, TRANSVAGINAL, RADIOGRAFIA SIMPLES,) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00539,512,573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2011 | 480.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (UROLOGISTA) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2011 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2011, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2011 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2011 | 2284.30 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL ODONTÓLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2011 | 7491.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2011 | 8075.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2011 | 1550.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A MATERIAL FARMATÓLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2011 | 9885.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2011 | 30700.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2011 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2011 | 3325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2011 | 3180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2011 | 2190.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMICIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2011 | 4.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-9.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS NEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2011 | 35.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2011 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 34797-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2011 | 18505.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2011 | 9706.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2011 | 16303.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2011 | 7897.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªA OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2011 | 16992.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2011 | 5725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2011 | 8985.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2011 | 2725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2011 | 599.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2011 | 2790.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2011 | 19194.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2011 | 4160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2011 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2011 | 5980.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADERNOS, LÁPIS, BORRACHA, PAPEL OFICIO, COLA, TESOURAS,LAPIS GRAFITE,PRATOS,GARRAFA TERMICA, CANECA, JOGO DE COLHER) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2011 | 4553.30 | 00391525000103 | PATOS IMPORTADOS- JOÃO MARIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADERNOS DE 15 MATERIAS,ESFEROGRAFICA AZUL, KIT CANETAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000278 | 01/03/2011 | 6345.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (KIT AMORTECEDOR, JG DE PASTILHA, JG DE CABO DE VELAS, BATERIA,SILENCIADOR TRAZ, PENEU, KIT EMBREAGEM, JG DE TAPETE) CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº015157,015153,015152, 015158.015159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000279 | 01/03/2011 | 4833.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (PNEUS, KIT DE BOMBA, KIT DE EMBREAGEM, CORREIA COMANDO, RETETETOR, LANTERNA, BONBINA INGNIÇÃOTENSOL,PASTILHA, FAROL, PIVOR, KIT ROLAMENTO,BOMBA DE OLEO, FILTRO DE OLEO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº015155,015156,015154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000220 | 01/03/2011 | 15000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIONº005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2011 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OBEJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA RURAL PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000212 | 01/03/2011 | 5200.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,AMBULÂNCIA E FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CAMIONETE CHEVROLETE D20 CABINE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992 PLACA BGJ 5550/PB,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA E PLANTÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2011 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2011 | 950.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2011 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2011 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2011 | 571.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2011 | 450.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2011 | 80.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO-CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2011 | 410.00 | 00085586188449 | DR. FERNANDO JUCÁ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (ORTOPEDISTA) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2011 | 508.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PURIFICADOR DE ÁGUA HTD BD 10 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0000295 | 01/03/2011 | 801.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A MATERIAL FARMATÓLOGICO,PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0002.251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000296 | 01/03/2011 | 12530.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº2.254, 2.253/ 2.252/ 2.250/ 2.249/ 2.248/ 2.246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2011 | 640.00 | 00037433504400 | DR. JOSIAS A. DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/03/2011 | 42.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A 01 LAMPADA INFRA VERMELHA MEDICINAL, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO(ECF 004 LJ0001). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/03/2011 | 420.54 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A 01 REATOR DE SODIO 70W DEMAPE EXT. LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W G-LIGHT.NF Nº000.000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á MARÇO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000215 | 10/03/2011 | 4000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/03/2011 | 4155.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE AO INSS-JRS-MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/03/2011 | 4000.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/03/2011 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-9.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/03/2011 | 540.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000157/ MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2011 | 435.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO A (PERIODO DE APURAÇÃO 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2011 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2011 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2011 | 8830.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011.(CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000213 | 10/03/2011 | 9000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 02 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2011 | 12665.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011.(CONF.DARF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2011 | 11825.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. (CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000214 | 10/03/2011 | 7000.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/03/2011 | 1509.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2011 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 34797-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/03/2011 | 2000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL FARMATÓLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/03/2011 | 901.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL FARMATÓLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/03/2011 | 1500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL FARMATÓLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/03/2011 | 270.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/03/2011 | 2980.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES,PARA TODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000290 | 22/03/2011 | 4570.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR,(FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ-ESCOLAR,EJA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATUDA MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA, RELATIVO A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000297 | 22/03/2011 | 320.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE Nº2.294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/03/2011 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/03/2011 | 140.00 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000223 | 24/03/2011 | 5193.30 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000224 | 24/03/2011 | 4596.55 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2011 | 147.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PURIFICADOR DE ÁGUA HTD BD 10 KG, PASTILHA PREMIUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/03/2011 | 300.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/03/2011 | 427.44 | 70097530000770 | NEOFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A 13 SUNDOWN BLOQUEADOR SOLAR, MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/03/2011 | 27.80 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PAPEL FOTO GLOSSY PARER 180 G A4-AT, PAPEL A4 500 FLS SULFITE RECICLADO KMPAPEL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0001307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000216 | 30/03/2011 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 02 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/03/2011 | 260.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO TREE DFASHION LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CAMISETAS E BEBY LOOK PARA A EQUIPE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/03/2011 | 165.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA EQUIPE DO PSF, (CORRETIVO, BORRACHA, LAPIS GRAFITE,CADERNO E PASTA TRANSPARENTE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/03/2011 | 1160.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PENEU 215/750R17.5 WLK DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2011 | 794.19 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA EM ANEXO,(JOÃO PESSOA A BRASILIA, BRASILIA A JOÃO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000217 | 30/03/2011 | 2500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000219 | 30/03/2011 | 3500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0000287 | 30/03/2011 | 145000.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PARCELA ÚNICA DAS REFORMAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (FAZENADA LIBERDADE, CARNAUBA DOS XAVIER, CARNAUBA DOS BORGES, BARRAGEM DA FARINHA, SITIO EMAS, SITIO SÃO FRANCISCO, SIT. SERRA PRETA, B. MONTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000219. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0000286 | 30/03/2011 | 148000.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO(GR.CAPTULINA SATIRO,GR.ALDO XAVIER,GR.ALCIBIADES MORREIRA,GR. VICENTES GRESPO, ESC. FAZENDA LIBERDADE,GR.LUZIA BORGES,GR. JOSÉ CAMPOS FILHO, ESC.SIT.SÃO FRANCISCO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000221. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000218 | 30/03/2011 | 9000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (02 ÔNIBUS,F 4000 E ESTRADE).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2011 | 18747.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2011 | 17537.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2011 | 10165.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2011 | 8985.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2011 | 16603.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2011 | 7897.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªA OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2011 | 5725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2011 | 599.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2011 | 2790.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/03/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2011 | 19194.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2011 | 4160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2011 | 18461.51 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA AO ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO, LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2011 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2011 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/03/2011 | 3325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/03/2011 | 3180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº000773, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/03/2011 | 2190.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMICIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2011 | 159.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/03/2011 | 30700.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/03/2011 | 7579.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/03/2011 | 9892.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/03/2011 | 8075.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2011 | 7500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000183,000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2011 | 378.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2011 | 370.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (SERVIÇO ULTRASSON DE MAMA, TRANSVAGINAL, AUXILIAR). REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2011 | 400.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2011 | 2500.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILALTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A V.S ESF. CH-1, L.KRIPTOK ACABADO (OCULOS E LENTES) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2011 | 400.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2011 | 120.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUNENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2011 | 100.00 | 00085586188449 | DR. FERNANDO JUCÁ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO (ORTOPEDISTA), CONFORME DOCUNENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2011 | 5180.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTAS FISCAl DE Nº000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2011 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OBEJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA RURAL PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2011 | 2643.60 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/04/2011 | 5020.29 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000.000.479,000.000.480,000.000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/04/2011 | 739.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO GPS DO PROCESSO 39.443.595-8 PARCELA 04/60.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/04/2011 | 739.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO GPS DO PROCESSO 39.443.595-8 PARCELA 05/60.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/04/2011 | 1828.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000014,000015,000016,CONVENIO 052/2009(RAZÃO SOCIAL- MADSON FERNANDES LUSTOSA)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO (NA CONTA 1.571-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/04/2011 | 726.00 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LANCHES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000362 | 05/04/2011 | 4568.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR,(FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ-ESCOLAR,EJA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/04/2011 | 2199.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2011 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2011 | 560.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PENEU175/70 R13 GT CHAMPIRO 70, CASTROL GTX, PROTETOR, ARTICULAÇÃO AXIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/04/2011 | 200.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO-CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/04/2011 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/04/2011 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/04/2011 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/04/2011 | 480.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/04/2011 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CAMIONETE CHEVROLETE D20 CABINE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992 PLACA BGJ 5550/PB,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/04/2011 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA E PLANTÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/04/2011 | 950.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/04/2011 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/04/2011 | 7121.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.(CONF.DARF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2011 | 5344.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.(CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/04/2011 | 4027.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE AO INSS-JRS-MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/04/2011 | 6532.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. (CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/04/2011 | 343.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS,Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/04/2011 | 343.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS,Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/04/2011 | 343.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS,Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/04/2011 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II (MARIA DAS MERCÊS FÉLIX DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/04/2011 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II (MARIA DAS MERCÊS FÉLIX DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/04/2011 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II (MARIA DAS MERCÊS FÉLIX DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/04/2011 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/04/2011 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2011 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/04/2011 | 400.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO, TROCA DOS AMORTECEDORES E REVISÃO DA CAIXA DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MOT-2486) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº016155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/04/2011 | 2608.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001052, 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/04/2011 | 520.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/04/2011 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/04/2011 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/04/2011 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/04/2011 | 520.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/04/2011 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/04/2011 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/04/2011 | 400.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/04/2011 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/04/2011 | 80.00 | 00004351987421 | ALEXANDRA SOARES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO FORMECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA COMENORAÇÃO DA PÁSCOA, PARA O PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/04/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á ABRIL/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/04/2011 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A UMA (01) RECICLAGEM DE TONNER, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/04/2011 | 208.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (JOGOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000370 | 13/04/2011 | 1900.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/04/2011 | 100.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PAPEL OFICIO A4, ENVELOPES SACO OURO,CLIPES 4/0,GRANPEADOR 26/6, COLA BRANCA CANETAS GIZ DE GESSO COMUM BRANCO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000372 | 13/04/2011 | 4158.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000373 | 13/04/2011 | 2561.70 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000374 | 13/04/2011 | 4950.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/04/2011 | 100.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAIS DOS COMPUTADORES DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/04/2011 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01),RECICLAGEM DE TONER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/04/2011 | 418.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO A (PERIODO DE APURAÇÃO 02/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/04/2011 | 1202.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/04/2011 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATUDA MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA, RELATIVO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/04/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2011 | 503.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000416 | 26/04/2011 | 3065.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº001061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/04/2011 | 2776.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES,PARA TODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/04/2011 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/04/2011 | 3935.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001062, 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/04/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS NEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2011 | 2390.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIOLÃO GIANNINI ESTUDO NAILON GCX-15-N, 10 CAPA MUSIC P/ VIOLÃO S/BOLSO, 01 DIAPASÃO 6 NOTAS VIO/GUI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.002,(DESTINADOS PARA O CURSO DE VIOLÃO DA CASA DA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/04/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/04/2011 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/04/2011 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/04/2011 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/04/2011 | 520.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/04/2011 | 400.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/04/2011 | 699.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/04/2011 | 5725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/04/2011 | 18910.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/04/2011 | 15110.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/04/2011 | 7697.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªA OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/04/2011 | 9393.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/04/2011 | 18747.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000402 | 29/04/2011 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (02 ÔNIBUS,F 4000 E ESTRADE).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/04/2011 | 876.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(SUPORTE DIANTEIRO, JUMELO, PINO, BUCHA, TRAVE, PARAFUSO DE SUPORTE,ARRUELAS DE SUPORTE,ARRUELAS DE JUSTAGEM,BUCHA TRAZEIRA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/04/2011 | 290.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE DE EMBUCHAMENTO NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/04/2011 | 19517.17 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA AO ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO, LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/04/2011 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/04/2011 | 19194.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000403 | 29/04/2011 | 9700.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/04/2011 | 4160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/04/2011 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/04/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº000773, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/04/2011 | 540.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000170/ ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/04/2011 | 39.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.736-9.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/04/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/04/2011 | 2190.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMICIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/04/2011 | 3325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/04/2011 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000400 | 29/04/2011 | 3300.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO,TROCA DE AMORTECEDOR E REVISÃO DA CAIXA DE DIFERENCIAL, TROCA DE CRUZETA DO VEICULO DE PLACA MPR-6593,SERVIÇO DE FREIO NO MOTOR DO TRATOR-MASFER-290, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016156,016154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/04/2011 | 3180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/04/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/04/2011 | 1562.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OBEJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA RURAL PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/04/2011 | 8075.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/04/2011 | 7579.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/04/2011 | 10192.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000401 | 29/04/2011 | 7000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,AMBULÂNCIA E FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2011 | 30700.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2011 | 51.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO (NA CONTA 1.571-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2011 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO (NA CONTA 34.797-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0000432 | 30/04/2011 | 90000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000113. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0000433 | 30/04/2011 | 61000.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE (01) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000225. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000434 | 30/04/2011 | 142000.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE (03) PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001006. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0000431 | 30/04/2011 | 47000.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A REFORMA DE (02) GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO(SITIO SERRA PRETA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000222. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2011 | 41000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2011 | 8985.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2011 | 2790.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/05/2011 | 958.80 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A MATERIAL FARMATÓLOGICO,PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002.697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á CIRURGIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (ANA PAULA ARAÚJO MONTEIRO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/05/2011 | 120.00 | 00085586188449 | DR. FERNANDO JUCÁ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO (ORTOPEDISTA), CONFORME DOCUNENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/05/2011 | 800.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (PAPEL OFICIO A4, CANETAS GIZ DE GESSO COMUM BRANCO, STENCIL Á ALCOOL,ALCOOL 500ML,LAPIS MARCADOR, CADERNOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº016401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/05/2011 | 700.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO NO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº016404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/05/2011 | 220.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO AMORTECEDOR DA TROCA DE BORRACHA DE CENTRO, PLACA-POP,2486,TROCA DE ROLAMENTO,TROCA DA TAMPA CRUCHE,SERVIÇOS NA BASE DO MOTOR,NO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº016406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/05/2011 | 163.46 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMARCADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICÍPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001839-SÉRIE 36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/05/2011 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PLACA MMQ809/PB) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/05/2011 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PLACA MMQ809/PB) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/05/2011 | 1417.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.(VEÍCULO CAMIONETE D20,PLACA 1080/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/05/2011 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.(VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/05/2011 | 340.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CD SOUND MACHINE AZ DVD SV VCD PH 170 C/, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00004748- SERIE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/05/2011 | 240.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(EXAMES CARDIOLÓGICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/05/2011 | 48.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000464 | 09/05/2011 | 2286.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2011 | 413.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/05/2011 | 700.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF,PETI,PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA,IGD-M, ENTRE OUTROS, EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/05/2011 | 4795.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. (CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/05/2011 | 4457.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011.(CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2011 | 4052.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2011 | 1140.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, DOS ANOS DE 2009,2010, COM O AJUSTE DO CNPJ, RAIS, DIRF E DCTE,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 7.429-2(NOTA FISCAL Nº000199). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/05/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS NEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/05/2011 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº000874, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/05/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á MAIO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATUDA MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA, RELATIVO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/05/2011 | 5959.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011.(CONF.DARF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/05/2011 | 2424.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGULADOR DE PRESSÃO DE FREIO, BATERIA 75 AMP. ESQ(MOURA)OLEO LUBRIFICANTE P/ONIBUS,E OUTRAS PEÇAS PARA O FIAT UNO CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº458 E 459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/05/2011 | 439.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MEDEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE 15MM LIGHT BRANCO 1FC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.031- SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/05/2011 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(F-4000)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000451 | 12/05/2011 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/05/2011 | 1301.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SAVEIRO DA SAÚDE)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/05/2011 | 3000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,AMBULÂNCIA E FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/05/2011 | 300.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/05/2011 | 100.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLAS VOLEI E BOLA DE FUTSAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.152- SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/05/2011 | 1077.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/05/2011 | 611.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/05/2011 | 680.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/05/2011 | 438.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO A (PERIODO DE APURAÇÃO 03/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/05/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/05/2011 | 130.00 | 10863941000102 | JOVINO ÓTICA- JOSÉ JOVINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 ÓCULUS DE GRAU PARA UMA PESSOA CARRENTE DO MUNICÍPIO(RAYANE MARIA DOS SANTOS HOLANDA)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº000023- SÉRIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/05/2011 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA E PLANTÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/05/2011 | 950.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/05/2011 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CAMIONETE CHEVROLETE D20 CABINE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992 PLACA BGJ 5550/PB,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/05/2011 | 400.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/05/2011 | 2300.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS 265/75 R16 GOODRIDE SU307 IMPORTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.108-SÉRIE-001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/05/2011 | 6329.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/05/2011 | 1317.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/05/2011 | 905.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/05/2011 | 762.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/05/2011 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/05/2011 | 6054.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/05/2011 | 20104.02 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA NA ESCOLA DE 1º GRAU CAPITULINA SATYRO, CONFORME CARTA CONVITE 016/2010,CONTRATO DE REPASSE Nº027929761/2008 E PROGRAMA ME/SEGUNDO TEMPO, NOTA FISCAL DE Nº000049. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/05/2011 | 2124.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000083-MOD-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/05/2011 | 200.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (NEURO) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/05/2011 | 293.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/05/2011 | 1180.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES ULTRASSOGRAFIA OBSTÉTRICA, ULTRASSONOGRAFIA ABDONE TOTAL, RX SIMPLES TC. CRANIO). REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2011 | 200.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000489 | 30/05/2011 | 10000.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 1 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/05/2011 | 10392.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/05/2011 | 8075.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/05/2011 | 7579.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/05/2011 | 30050.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/05/2011 | 3000.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/05/2011 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/05/2011 | 3325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/05/2011 | 3180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/05/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/05/2011 | 5691.50 | 08946006000168 | SECRETARIA DE TURISMO E DÊS. ECONÔMICO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CONTRA PARTIDA NÃO UTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0052/2009, FIRMADO ENTRE A PBTUR E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/05/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/05/2011 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMICIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/05/2011 | 545.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000170/ MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000490 | 30/05/2011 | 12000.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/05/2011 | 5725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/05/2011 | 18140.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/05/2011 | 8985.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/05/2011 | 8865.19 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªA OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/05/2011 | 17415.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/05/2011 | 18747.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/05/2011 | 9764.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/05/2011 | 9946.37 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERRESSE SOCIAL, REFERENTE Á UMA PARTE DA 2ª ETAPA(DIAGNÓSTICO) DE Nº DE REPASSE 0236288-58, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/05/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/05/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/05/2011 | 699.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/05/2011 | 2790.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000491 | 30/05/2011 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/05/2011 | 19194.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/05/2011 | 4160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/05/2011 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/05/2011 | 49.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 34797-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2011 | 1950.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO(USG ENDOVAGINAL,USG ARTICULAÇÃO,USG, ABDONEM TOTAL, RX DE COLUNA, TC DE CRÂNIO, TC DE TORAX, CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2011 | 4560.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR,(FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ-ESCOLAR,EJA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001091.(REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/06/2011 | 520.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/06/2011 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/06/2011 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/06/2011 | 400.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/06/2011 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/06/2011 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/06/2011 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/06/2011 | 545.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/06/2011 | 545.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/06/2011 | 545.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/06/2011 | 545.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/06/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS NEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192006 | 0000555 | 06/06/2011 | 43823.66 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURISTICO NA ENTRADA DA CIDADE CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 19/2006, CONTRATO DE REPASSE DE Nº0179416-88/2005,PROGRAMA MTUR/TURISMO DO BRASIL, NOTA FISCAL DE Nª000183. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/06/2011 | 4560.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR,(FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ-ESCOLAR,EJA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001092.(REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/06/2011 | 496.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/06/2011 | 2068.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL ODONTÓLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/06/2011 | 70.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01),RECICLAGEM DE TONER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/06/2011 | 0.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 23.934-8.(CONF.EXTRATO BANCARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/06/2011 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/06/2011 | 0.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 23.935-6.(CONF.EXTRATO BANCARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/06/2011 | 540.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000170/ JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/06/2011 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0000561 | 10/06/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº000919, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/06/2011 | 2545.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE AO INSS-JRS-MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/06/2011 | 4080.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/06/2011 | 5704.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.(CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/06/2011 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/06/2011 | 6893.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.(CONF.DARF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/06/2011 | 6551.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. (CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/06/2011 | 520.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/06/2011 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/06/2011 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/06/2011 | 400.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/06/2011 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/06/2011 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0000560 | 17/06/2011 | 8800.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PENEU 215/75R17 GOODRIDE CR-960A-UN,(PENEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.014-SÉRIE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/06/2011 | 2721.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS 900X20 LD35 14G, PROTETOR ARO 20 ABM , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.159-SÉRIE-001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, JUNTO AO PROGRAMA DA CONTABIIDADE NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/06/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/06/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á JUNHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/06/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS NEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/06/2011 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/06/2011 | 654.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/06/2011 | 2132.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/06/2011 | 6305.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/06/2011 | 646.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/06/2011 | 950.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/06/2011 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/06/2011 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CAMIONETE CHEVROLETE D20 CABINE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992 PLACA BGJ 5550/PB,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA E PLANTÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/06/2011 | 434.51 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0000644 | 26/06/2011 | 87000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PARA REFORMAS DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE NO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/06/2011 | 280.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/06/2011 | 200.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/06/2011 | 18616.53 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº0179416-88/2005, FIRMADO ENTRE O MINISTERIODO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/06/2011 | 422.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO A (PERIODO DE APURAÇÃO 04/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/06/2011 | 20100.00 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS- DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS SANTOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS RURAIS E URBANAS, CRECHE, SECRETARIAS E NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0000638 | 28/06/2011 | 42500.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARNAÚBA DOS XAVIER, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,CONF.NOTA FISCAL DE Nº1023. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000646 | 29/06/2011 | 57971.49 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO CORRESPONDENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, CONFORME CONVÊNIO Nº1167/2007/PMCA/MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA E CARTA CONVITE Nº020/2009, NOTA FISCAL DE Nº000129. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0000641 | 30/06/2011 | 132000.00 | 09208469000195 | LIDER CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 06 CASAS POPULARES NO SÍTIO EMAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000109. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000575 | 30/06/2011 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/06/2011 | 19194.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2011 | 4160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/06/2011 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0000639 | 30/06/2011 | 35000.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BELO MONTE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,CONF.NOTA FISCAL DE Nº1013. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0000640 | 30/06/2011 | 129000.00 | 09208469000195 | LIDER CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS AÇUDES NO SITIO EMAS (AÇUDE DOS CRESPOS,AÇUDES DOS CABOCLOS, AÇUDE DE CAMPO GRANDE E AÇUDE DA LIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000110. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/06/2011 | 699.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/06/2011 | 2790.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000637 | 30/06/2011 | 41000.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARNAÚBA DOS BORGES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,CONF.NOTA FISCAL DE Nº1017. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2011 | 1167.80 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/06/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/06/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0000645 | 30/06/2011 | 138000.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 AÇUDE NO SITIO CACIMBA DE BAIXO, REGIÃO CONHECIDA COMO;CACHOERINHA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000034. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000573 | 30/06/2011 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/06/2011 | 10134.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2011 | 8985.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/06/2011 | 17440.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2011 | 18747.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/06/2011 | 10032.78 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªA OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/06/2011 | 19721.18 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/06/2011 | 5725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/06/2011 | 3180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/06/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000642 | 30/06/2011 | 89000.00 | 35591262000152 | COMERCIO E SERVIÇO -SEMEIA TRINDADE LEITE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDATICOS PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000007 E 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000292011 | 0000643 | 30/06/2011 | 18000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, COLAS, TESOURAS,CANETAS, E BORRACHAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/06/2011 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2011 | 3325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000574 | 30/06/2011 | 3000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/06/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMICIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/06/2011 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 1.572-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/06/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/06/2011 | 480.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO-CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/06/2011 | 240.00 | 00085586188449 | DR. FERNANDO JUCÁ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO (ORTOPEDISTA), CONFORME DOCUNENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/06/2011 | 400.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/06/2011 | 550.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(EXAMES CARDIOLÓGICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/06/2011 | 6870.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RTEFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTAS FISCAl DE Nº000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/06/2011 | 500.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/06/2011 | 7579.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/06/2011 | 8075.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/06/2011 | 10392.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/06/2011 | 30085.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000572 | 30/06/2011 | 12000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 1 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.549-SÉRIE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/07/2011 | 224.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/07/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á JULHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/07/2011 | 564.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/07/2011 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR, CHASSI 9BM688272AB689844, PLACA/UF-NPR6593-PB)CONFORME A PROPOSTA BB SEGURO AUTO ANUAL (CONFORME EXTRATO BANCARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/07/2011 | 10.00 | 11159295000160 | RECICLAMAIS- MARIA SILVANA ALVES BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA REVISÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/07/2011 | 545.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2011, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/07/2011 | 545.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2011, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/07/2011 | 390.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(EXAMES CARDIOLÓGICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/07/2011 | 7301.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011.(CONF.DARF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/07/2011 | 3300.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO C. JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 01 DO MÊS DE MAIO DE 2011 À 30 DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/07/2011 | 4108.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/07/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/07/2011 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/07/2011 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/07/2011 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/07/2011 | 6713.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011.(CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/07/2011 | 6805.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. (CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/07/2011 | 325.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS SUSPENSA MARNORIZADA, CANETAS CONPACTOR 07, PASTAS COM FERRAGEM PLÁSTICA, LAPIS GRAFITE 2B CASTEL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.195 SÉRIE ;1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/07/2011 | 545.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000204/ JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/07/2011 | 46.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.736-9.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/07/2011 | 740.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES ULTRASSOGRAFIA ENDOVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA ABDONE TOTAL, RX SIMPLES ULTR. GESTACIONAL C/ DOPPLER, TC DE TORAX C/CONTRSTE). REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/07/2011 | 60.00 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/07/2011 | 60.00 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/07/2011 | 9659.30 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DO Nº 0178680-74/2005. FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/07/2011 | 495.00 | 03954834000124 | QUASAR- IVONEIDE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000.034.585 SÉRIE 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/07/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/07/2011 | 5100.00 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/07/2011 | 4650.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/07/2011 | 2925.01 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES,PAPEL A4, CANETAS, ENVELOPES E OUTROS, PARA TODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO,JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/07/2011 | 520.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/07/2011 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/07/2011 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/07/2011 | 400.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/07/2011 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/07/2011 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/07/2011 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/07/2011 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 130005107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/07/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/07/2011 | 280.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/07/2011 | 250.00 | 00084699019315 | JUSSARA CAMPOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA, NO DIA 12/07/2011 REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/07/2011 | 250.00 | 00008352854488 | PEDRO IVANIO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA, NO DIA 12/07/2011 REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/07/2011 | 950.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/07/2011 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CAMIONETE CHEVROLETE D20 CABINE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992 PLACA BGJ 5550/PB,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA E PLANTÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/07/2011 | 545.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2011, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/07/2011 | 545.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2011, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROT. SOC. BAS. P/ A CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/07/2011 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL,(CRECHE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/07/2011 | 4000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/07/2011 | 4560.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR,(FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ-ESCOLAR,EJA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001125.(REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/07/2011 | 340.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FIBRA DO PAINEL DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 017727,017726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/07/2011 | 70359.89 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA NA ESCOLA DE 1º GRAU CAPITULINA SATYRO, CONFORME CARTA CONVITE 016/2010,CONTRATO DE REPASSE Nº027929761/2008 E PROGRAMA ME/SEGUNDO TEMPO, NOTA FISCAL DE Nº000051. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/07/2011 | 23.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0000664 | 29/07/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº000965, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/07/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMICIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/07/2011 | 800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/07/2011 | 1875.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000694 | 29/07/2011 | 4000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/07/2011 | 3325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/07/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/07/2011 | 2824.00 | 09305178000468 | CASA SANDINY- GRUPO J.C. ARAÚJO &CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO(TELHA RESID 2.13X 1,10 BRASILIT, PARAFUSO, TELHA VIVEIRO, CUMEEIRA BRASILIT) COMFORME NOTA FISCAL DE Nº0000301, SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/07/2011 | 3209.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/07/2011 | 410.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/07/2011 | 8669.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/07/2011 | 6985.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000696 | 29/07/2011 | 10499.99 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 1 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.653-SÉRIE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/07/2011 | 12081.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/07/2011 | 18325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/07/2011 | 11760.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/07/2011 | 1482.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUlho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000697 | 29/07/2011 | 9500.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/07/2011 | 12014.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/07/2011 | 8985.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/07/2011 | 21281.18 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/07/2011 | 15302.78 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªQUINTA A 8ª A OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/07/2011 | 5725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/07/2011 | 19864.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/07/2011 | 1244.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/07/2011 | 2790.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/07/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/07/2011 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/07/2011 | 19194.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/07/2011 | 3290.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000695 | 29/07/2011 | 6000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/07/2011 | 4000.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/08/2011 | 3230.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTAS, COLA BRANCA, LIXA, FITA CREPE, ROLO, PINCEL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.171, SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/08/2011 | 5500.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLAS, CAMISAS, CALÇÃO, MEIÃO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.192 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/08/2011 | 28.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº001943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/08/2011 | 7.00 | 11580441000126 | ELETRO LESER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) LUVAS MUCAMBO 127S AZUL GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.067 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/08/2011 | 360.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO-CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/08/2011 | 612.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2011, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/08/2011 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR, CHASSI 9BM688272AB689844, PLACA/UF-NPR6593-PB)CONFORME A PROPOSTA BB SEGURO AUTO ANUAL (CONFORME EXTRATO BANCARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 42.929-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/08/2011 | 340.00 | 00085586188449 | DR. FERNANDO JUCÁ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO (ORTOPEDISTA), CONFORME DOCUNENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/08/2011 | 240.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/08/2011 | 1960.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES ULTRASSOGRAFIA ENDOVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA ABDONE INFERIOR, RX SIMPLES, US CERVICAL, US MAMAS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/08/2011 | 6316.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/08/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 9520-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/08/2011 | 7.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/08/2011 | 414.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO A (PERIODO DE APURAÇÃO 05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/08/2011 | 150.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTA E EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(EXAMES CARDIOLÓGICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/08/2011 | 1017.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº017911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/08/2011 | 4000.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/08/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS NEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/08/2011 | 409.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO A (PERIODO DE APURAÇÃO 06/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/08/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á AGOSTO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/08/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á AGOSTO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/08/2011 | 768.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/08/2011 | 2342.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/08/2011 | 360.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/08/2011 | 6953.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.(CONF.DARF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATUDA MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA, RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/08/2011 | 4968.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.(CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/08/2011 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/08/2011 | 1292.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/08/2011 | 4137.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/08/2011 | 1080.70 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROT. SOC. BAS. P/ A CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/08/2011 | 697.20 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A PROTEÇÃO BÁSICA (CRIANÇA/ IDOSO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/08/2011 | 6554.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. (CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/08/2011 | 545.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000216/ AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/08/2011 | 4650.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/08/2011 | 5100.00 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/08/2011 | 622.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/08/2011 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE DE EMBUCHAMENTO NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/08/2011 | 1080.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(SUPORTE SUPORTE TRANS ONIBUS, JUMELO, PINO, 2 MOLA TRANS ONIBUS 1313)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.023 SÉRIE 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/08/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/08/2011 | 520.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/08/2011 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/08/2011 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/08/2011 | 400.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/08/2011 | 400.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/08/2011 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF(CRAS)COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/08/2011 | 2181.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.242 SÉRIE 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/08/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/08/2011 | 4903.99 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAl DE Nº000.000.012 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/08/2011 | 950.00 | 00006076021470 | HENRIQUETA DE ANDRADE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/08/2011 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CAMIONETE CHEVROLETE D20 CABINE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992 PLACA BGJ 5550/PB,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/08/2011 | 280.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/08/2011 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/08/2011 | 16225.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/08/2011 | 13860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000826 | 30/08/2011 | 9000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 1 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.771-SÉRIE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/08/2011 | 460.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/08/2011 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/08/2011 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/08/2011 | 253.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/08/2011 | 1600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000823 | 30/08/2011 | 6750.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.773 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000825 | 30/08/2011 | 3264.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.774 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000822 | 30/08/2011 | 9986.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00.000.772 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/08/2011 | 510.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000.355 SÉRIE 1,(ATABAQUE TIMBA, CAIXA TAROL, TALABARTE NYLON P/INSTRUMENTOS,BAQUETA DIVERSAS P/CAIXA/TAROL/BATERIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/08/2011 | 5125.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/08/2011 | 5999.98 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0.000.000.775 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/08/2011 | 3290.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/08/2011 | 19194.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/08/2011 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/08/2011 | 7885.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/08/2011 | 15175.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/08/2011 | 18508.61 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªQUINTA A 8ª A OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/08/2011 | 12166.96 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/08/2011 | 8280.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/08/2011 | 18864.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/08/2011 | 7035.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/08/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/08/2011 | 2790.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/08/2011 | 1244.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/08/2011 | 3325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/08/2011 | 1875.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/08/2011 | 3180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/08/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0000764 | 31/08/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº001010, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/08/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/08/2011 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 9520-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/08/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/08/2011 | 6985.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/08/2011 | 8669.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/08/2011 | 12081.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/08/2011 | 150.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A. CARIAXO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/09/2011 | 120.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/09/2011 | 4560.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR,(FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ-ESCOLAR,EJA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001168.(REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/09/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AVISO DE CANÇAMENTO DO CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/09/2011 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR, CHASSI 9BM688272AB689844, PLACA/UF-NPR6593-PB)CONFORME A PROPOSTA BB SEGURO AUTO ANUAL (CONFORME EXTRATO BANCARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/09/2011 | 1292.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/09/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS NEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/09/2011 | 5001.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011.(CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/09/2011 | 4168.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2 REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/09/2011 | 6102.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011.(CONF.DARF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/09/2011 | 5442.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. (CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/09/2011 | 545.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000227/ SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/09/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á AVISO DE LANÇAMENTO DE Nº04/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/09/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á AVISO DE LANÇAMENTO DE Nº05/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/09/2011 | 307.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/09/2011 | 840.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO-CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/09/2011 | 330.00 | 00037433504400 | DR. JOSIAS A. DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/09/2011 | 730.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS (TAMBOR DE FREIO,PARAFUSO, RETENTOR RODA,LONA FREIO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.055, SÉRIE 002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/09/2011 | 930.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES ULTRASSOGRAFIA ENDOVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA ABDONE INFERIOR, RX SIMPLES, US CERVICAL, ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/09/2011 | 360.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUNENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/09/2011 | 418.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO A (PERIODO DE APURAÇÃO 07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/09/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/09/2011 | 568.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/09/2011 | 0.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 26.310-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/09/2011 | 20.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 9.520-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/09/2011 | 4560.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR,(FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ-ESCOLAR,EJA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001168.(REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROT. SOC. BAS. P/ A CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/09/2011 | 1395.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/09/2011 | 3343.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/09/2011 | 6440.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/09/2011 | 1223.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/09/2011 | 1205.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/09/2011 | 729.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATUDA MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA, RELATIVO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/09/2011 | 2331.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/09/2011 | 2325.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/09/2011 | 2668.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/09/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/09/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/09/2011 | 21044.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/09/2011 | 6140.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/09/2011 | 17861.02 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/09/2011 | 18313.61 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªQUINTA A 8ª A OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/09/2011 | 11958.71 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/09/2011 | 8180.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/09/2011 | 7885.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/09/2011 | 4580.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/09/2011 | 1789.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/09/2011 | 2790.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/09/2011 | 19194.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/09/2011 | 3290.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/09/2011 | 1875.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/09/2011 | 3325.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/09/2011 | 3180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/09/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/09/2011 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR, CHASSI 9BM688272AB689844, PLACA/UF-NPR6593-PB)CONFORME A PROPOSTA BB SEGURO AUTO ANUAL (CONFORME EXTRATO BANCARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/09/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº001055, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/09/2011 | 1600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/09/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/09/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/09/2011 | 2.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/09/2011 | 12081.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/09/2011 | 6985.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/09/2011 | 7980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/09/2011 | 15860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/09/2011 | 14225.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/10/2011 | 440.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO A (PERIODO DE APURAÇÃO 08/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/10/2011 | 1030.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES ULTRASSOGRAFIA ENDOVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA ABDONE INFERIOR, RX SIMPLES, US CERVICAL, ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/10/2011 | 320.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/10/2011 | 13591.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/10/2011 | 12242.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/10/2011 | 4195.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE À DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFROME DÉBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/10/2011 | 2180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/10/2011 | 15508.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. (CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/10/2011 | 48.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.736-9.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 13.413-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/10/2011 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REFERENTE Á AVISO DE LANÇAMENTO DE Nº05/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/10/2011 | 82.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/10/2011 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/10/2011 | 3000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAl DE Nº000.000.015 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/10/2011 | 1200.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES,PARA TODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2011 COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/10/2011 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/10/2011 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CAMIONETE CHEVROLETE D20 CABINE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992 PLACA BGJ 5550/PB,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/10/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.850-5.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/10/2011 | 950.00 | 00006076021470 | HENRIQUETA DE ANDRADE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0000986 | 25/10/2011 | 138500.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO SITIOS SERRA PRETA DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO C.C 034 DE 2011, E NOTA FISCAL DE Nº000232. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0000987 | 25/10/2011 | 145000.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO SITIOS CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO C.C 035 DE 2011, E NOTA FISCAL DE Nº000292. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/10/2011 | 6540.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/10/2011 | 1197.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/10/2011 | 718.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/10/2011 | 700.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF,PETI,PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA,IGD-M, ENTRE OUTROS, EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/10/2011 | 700.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF,PETI,PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA,IGD-M, ENTRE OUTROS, EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0000984 | 25/10/2011 | 76000.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO C.C 032 DE 2011, E NOTA FISCAL DE Nº000210. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0000985 | 25/10/2011 | 137000.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) POSSOS TUBULARES EM SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO C.C 033 DE 2011, E NOTA FISCAL DE Nº000548. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/10/2011 | 260.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/10/2011 | 5.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.850-5.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/10/2011 | 11.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000937 | 28/10/2011 | 5800.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 1 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001027 SÉRIE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000939 | 28/10/2011 | 2999.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 1 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001029 SÉRIE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/10/2011 | 1545.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA VISTORIA E ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000936 | 28/10/2011 | 6000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 1 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001026 SÉRIE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000938 | 28/10/2011 | 5200.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,03 AMBULÂNCIA E 1 FIAT UNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001028 SÉRIE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/10/2011 | 16347.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/10/2011 | 17432.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªQUINTA A 8ª A OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/10/2011 | 11059.61 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/10/2011 | 22679.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/10/2011 | 7452.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/10/2011 | 6140.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/10/2011 | 2180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/10/2011 | 3980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE (FUNDEF 60% COMISSIONADO DIRETOR E VICE)RELATIVO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/10/2011 | 7340.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/10/2011 | 22019.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/10/2011 | 2745.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/10/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/10/2011 | 15860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/10/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/10/2011 | 2725.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/10/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/10/2011 | 1789.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/10/2011 | 2790.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/10/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/10/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/10/2011 | 1875.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/10/2011 | 2780.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/10/2011 | 2400.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA EM ANEXO,(JOÃO PESSOA A BRASILIA, BRASILIA A JOÃO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/10/2011 | 14225.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/10/2011 | 7980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/10/2011 | 4795.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/10/2011 | 545.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/10/2011 | 13816.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/10/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/10/2011 | 1600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000926 | 31/10/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº001055, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/10/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/11/2011 | 900.00 | 00006076021470 | HENRIQUETA DE ANDRADE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/11/2011 | 4255.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/11/2011 | 689.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000997 | 04/11/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº000007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/11/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 9.520-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/11/2011 | 1118.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/11/2011 | 932.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/11/2011 | 56151.05 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS E VILA DO AMOR DESTE MUNICIPIO, CONFOME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE REPASSE Nº0224/45-82 E PROGRAMA MCIDADES/PRÓ-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/11/2011 | 400.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF,PETI,PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA,IGD-M, ENTRE OUTROS, EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/11/2011 | 545.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/11/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/11/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/11/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/11/2011 | 2842.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/11/2011 | 1099.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/11/2011 | 1810.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/11/2011 | 2819.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/11/2011 | 19565.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/11/2011 | 22633.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/11/2011 | 2745.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/11/2011 | 19336.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/11/2011 | 5940.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10%,EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/11/2011 | 12318.83 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/11/2011 | 11313.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªQUINTA A 8ª A OITAVA SERIE) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/11/2011 | 9411.96 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/11/2011 | 5214.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/11/2011 | 22891.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/11/2011 | 6291.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/11/2011 | 16347.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/11/2011 | 17432.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªQUINTA A 8ª A OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/11/2011 | 11059.61 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/11/2011 | 7452.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/11/2011 | 7369.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/11/2011 | 2180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/11/2011 | 12932.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. (CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED CONFORME DEBITO NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/11/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/11/2011 | 60.00 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/11/2011 | 800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/11/2011 | 1600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/11/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/11/2011 | 4221.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE À DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFROME DÉBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/11/2011 | 9812.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/11/2011 | 11030.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.(CONF. DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/11/2011 | 120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/11/2011 | 480.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO-CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/11/2011 | 568.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 13.413-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/11/2011 | 10872.75 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/11/2011 | 5672.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/11/2011 | 7435.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/11/2011 | 14653.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/11/2011 | 15860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/11/2011 | 18385.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/11/2011 | 6532.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/11/2011 | 545.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/11/2011 | 8071.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/11/2011 | 1875.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/11/2011 | 1875.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/11/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/11/2011 | 2809.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/11/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/11/2011 | 2209.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/11/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/11/2011 | 450.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, BOMBA D'AGUA, FILTRO COMBUSTÍVEL, MNAGUEIRA COMBUSTÍVEL, REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº0026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/11/2011 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/11/2011 | 830.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES ULTRASSOGRAFIA ENDOVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA ABDONE INFERIOR, RX SIMPLES, US CERVICAL, ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA DE DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 7.429-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/11/2011 | 545.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº000005/ NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/11/2011 | 416.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE outubro/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/11/2011 | 900.00 | 00006076021470 | HENRIQUETA DE ANDRADE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA, RELATIVO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/11/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/11/2011 | 23.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 34.332-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/11/2011 | 6793.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/11/2011 | 641.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/11/2011 | 1650.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/11/2011 | 3.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/11/2011 | 5.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.850-5.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/11/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/11/2011 | 0.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 9.520-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,PINTURA E ESTUFAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/12/2011 | 1110.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES ULTRASSOGRAFIA ENDOVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA ABDONE INFERIOR, RX SIMPLES, US CERVICAL, ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/12/2011 | 330.00 | 13264591000156 | GRAFICA VISÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO ANUAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/12/2011 | 25104.54 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇOES DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTARTO DE REPASSE Nº 0314271-18/2009 E PROGRAMA ME/ESPORTE ELAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00004 EM ANEXO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/12/2011 | 39670.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO INSS DO FUNDEB, PAGO PELO FPM DURANTE O ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/12/2011 | 320.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/12/2011 | 4914.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/12/2011 | 4246.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE À DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFROME DÉBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/12/2011 | 545.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GEFIP, E INFORMAÇÕES DARAIS E DIRF DURANTE A ANO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL DE Nº0000016/ DEZEMMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/12/2011 | 1600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/12/2011 | 2735.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/12/2011 | 14653.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/12/2011 | 7205.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/12/2011 | 545.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/12/2011 | 8071.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/12/2011 | 18385.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/12/2011 | 15860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/12/2011 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/12/2011 | 1875.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/12/2011 | 2809.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/12/2011 | 2209.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/12/2011 | 545.00 | 00001414012497 | LAYANE XAVIER PEREIRA E OUTROS (INFRA/PENSIONISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PENCIONISTA,(LAYANE XAVIER PEREIRA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/12/2011 | 35504.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO 14º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/12/2011 | 22891.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/12/2011 | 16347.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(1ªA 4ªSÉRIE) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/12/2011 | 17432.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% EFETIVO,(5ªQUINTA A 8ª A OITAVA SERIE) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/12/2011 | 11059.61 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/12/2011 | 7752.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/12/2011 | 10680.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/12/2011 | 6795.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/12/2011 | 2180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60% (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/12/2011 | 23178.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/12/2011 | 2745.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/12/2011 | 1810.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/12/2011 | 2819.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/12/2011 | 1090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/12/2011 | 1645.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/12/2011 | 2842.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/12/2011 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA(CRAS)RELATIVO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/12/2011 | 2000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAl DE Nº000.000.022 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/12/2011 | 3000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAl DE Nº000.000.023 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/12/2011 | 406.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/12/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE Nº0000075, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/12/2011 | 400.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF,PETI,PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA,IGD-M, ENTRE OUTROS, EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/12/2011 | 60.00 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2012 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0238562-25/2007 , CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/12/2011 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED CONFORME DEBITO NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/12/2011 | 900.00 | 00006076021470 | HENRIQUETA DE ANDRADE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/12/2011 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 34.332-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/12/2011 | 6630.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/12/2011 | 618.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/12/2011 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REREFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/12/2011 | 69.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/12/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/12/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/12/2011 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOSFEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA DE DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 7.429-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA, RELATIVO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 1.572-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/12/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 13.413-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(COM MICROFILMAGEM) CONFORME DEBITO NA CONTA 16.761-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/12/2011 | 1275.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(2 MOLA TRAS VOLARE A6, 3 MOLA TRAS VOLARE A6, BUCHA MOLA TRAS/DIANT VOLARE, PARAFUSO CENTRO 12X6 12X8 12X10 12X12, ABRACADEIRA MOLA TRAS VOLARE 30cm/60cm)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.067 SÉRIE 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/12/2011 | 1943.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/12/2011 | 1189.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/12/2011 | 5872.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/12/2011 | 6019.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/12/2011 | 3500.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA A. BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/12/2011 | 523.80 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/12/2011 | 35000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P, 5 PASSAGEIROS,ANO 2011,MODELO 2012,COR BRANCO,RENAVAN 102632, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 044.880. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/12/2011 | 46000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO FIAT FIORINO FLEX, 4 PASSAGEIROS,ANO 2011,MODELO 2012,COR BRANCO,RENAVAN 204745, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 044.971. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/12/2011 | 25.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/12/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/12/2011 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/12/2011 | 5.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.850-5.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/12/2011 | 2980.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2.(DEBITO EM CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO NA CONTA 26.233-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/12/2011 | 9300.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/12/2011 | 10200.00 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/12/2011 | 1850.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES ULTRASSOGRAFIA ENDOVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA ABDONE INFERIOR, RX SIMPLES, US CERVICAL, ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024