| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ORGAOS PUBLI-COS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 600.00 | 00007555289482 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SECRETA- RIO DE FINANCAS DESTE QUNADO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 03/01/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEZEMBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/01/2011 | 60.70 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA POLI-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/01/2011 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2011 | 4080.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SER-VICOS DA SECRETARIA DE EDUDCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/01/2011 | 11220.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/01/2011 | 11220.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/01/2011 | 11220.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/01/2011 | 77.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 400.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMACAO DE IMPOSTOS DE RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/01/2011 | 158.12 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI- DOS CONFORME NOTA FISCAL N§000240 EM ANEXO,//DESTINADOS PARA FAZER FAIXAS DA INAUGURACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA DESOUSA BANDEIRA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAéDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 490.20 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003356 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 240.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS MAIS PALMILHAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001056 EM ANEXO,PARA USO DE PASSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/01/2011 | 0.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2011 | 1000.00 | 00008463004431 | JOSE LINDALBERTO ALVES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE SHOW PIROTECNICO QUANDO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONO DIA 26.12.2010, CONFORME NFSA 1141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/01/2011 | 20.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS DE BACEM E TARIFA DE DEVOL. DE CHE- QUE NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/01/2011 | 46.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS DE ADC. CHEQUE NOS DEBITADO NA CONTAN§ 7.418-7 FUNDEB 40%, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 06/01/2011 | 6300.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE MATERIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000142 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2011 | 200.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000046 EM ANEXO NA EMEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/01/2011 | 3420.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM GALERIAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCALN§000690 EM ANEXO, DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO PARA GALERIA DE FOTOS DOS PREFEITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/01/2011 | 240.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/01/2011 | 506.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§0.000.000.024 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/01/2011 | 345.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEIS,PLACA E BANNER CONFORME NOTA FISCAL N§ 000616 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USODO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 06/01/2011 | 595.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VIOLAO DE NAILON CULTAW 08C EL BK CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.023 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2011 | 661.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA N§ 3558-1050INSTALADO NESTA PREFEITURA VENCIMENTO 12.01. 2011,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/01/2011 | 1280.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 002754 E 002755 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEI-RA NESTA CIDADE. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2011 | 3100.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§000143 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2011 | 240.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA OCRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2011 | 345.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEIS E BANNER CONFORME NOTA FISCAL N§000616 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USE DE PRO-GRAMA CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2011 | 595.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VIOLAO DE NAILON CULTAW GWNFL 08C EL BK,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0.000.000.023 EM ANEXO,DESTINADO PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2011 | 506.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§0.000.000.024 EM ANEXO,DESTINADO PARA O PROGRAMA DO BOLAS FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/01/2011 | 2416.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.026 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSERTO DE MOTORBOMBAS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 06/01/2011 | 2416.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 0.000.0000.026 EM ANEXO DESTINADO PARA CONSERTO DE MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 06/01/2011 | 776.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/01/2011 | 3475.76 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006651 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/01/2011 | 1124.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/01/2011 | 814.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICACAO ANEXA NOTA FISCAL N§888 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/01/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2011 | 4761.96 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/01/2011 | 12307.23 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2011 | 180.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDO PROFESSORES PARA TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2011 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO, DEBITADO NA CONTA N§ 9642-3 ICMS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 33740.80 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/01/2011 | 7480.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DA AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002155 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DEOBRAS E URBANISMO EM RECUPERACAO DE DIVERSOS SETORES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2011 | 1400.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM E BANDA MUSICAL PARAISO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2011 | 1035.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NFSA N§ 1150 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2011 | 690.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA CIDADE,CONFORME NFSA N§ 1149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/01/2011 | 1215.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A CAREN-TES DESTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME NFSA N§1102 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 11/01/2011 | 1100.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE CONFORME NFSA N§ 1098 EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/01/2011 | 995.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE DA CONTA N§ 19.478-6,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 12/01/2011 | 342.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 57 TOALHAS DE //BANHO CONFORME NOTA FISCAL N§000045 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/01/2011 | 54.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA DO CIDE N§ 12.851-1 NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/01/2011 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2011,REFE- RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2011 | 1960.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N§ 013801 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/01/2011 | 1254.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 1096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/01/2011 | 80.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFEC-CAO DE 20 BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICOS AZULCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 2107 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 12/01/2011 | 1620.50 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TIJOLOS COM 08 FUROS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.232 EM ANEXO,DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEJOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2011 | 1236.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO CURSO DE SALGADOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§ 1154 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2011 | 510.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2011 | 510.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIEN-TADOR DE MUSICA PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI TE MUNICIPIO.MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORMENFSA N§ 1156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2011 | 1450.00 | 00009260339480 | ROMARIO DA SILVA CARVALHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMA-CAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU REALIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 12/01/2011 | 600.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2011 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 13/01/2011 | 3747.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM FAVORDE PESSOAS CARENTES DESTE,DURANTE O PERIODO DE 16.11.2010 A 13.12.2010 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2011 | 1960.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO 2010 E JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N§ 013919 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/01/2011 | 403.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2011 | 600.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 14/01/2011 | 3200.00 | 05116361000111 | T.F. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATROPNEUS 265/70R16 CONFORME NOTA FISCAL N§ 17 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DA CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/01/2011 | 350.00 | 00008971573465 | JOSE NATHANAEL FAUSTINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEC.ACAO SO-CIAL DESTE A SERVICO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 17/01/2011 | 31431.34 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA 4§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAISNESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N§ 056/2008,CONVENIO N§ TC/PAC 0260/08 FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME N24 EM ANEXO. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 17/01/2011 | 606.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03804 EM ANEXO,DESTI-NADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 17/01/2011 | 5460.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00089 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 18/01/2011 | 700.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.015 EM AENXO.DESTINADOSPARA USO NA RECUPERACAO DA PASSAGEN MOLHADA DO SITIO JARGES NESTE. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2011 | 304.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFEC-CAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/01/2011 | 2432.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2011 | 207.00 | 00002512592421 | ESPEDITO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA LOCALIZADA NO SITIO LARGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2011 | 700.00 | 11383710000164 | CERAMICA PADRE ROLIM LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BLOCOS DE 08 FU-ROS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.377 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE AGRICULTURA NA RECUPERACAO DAS CASAS DE MOTORES BOMBAS DEABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 18/01/2011 | 310.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS PARA ATENDIMENTO NFSA N§ 1134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2011 | 1080.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME NFSA N§ 1109 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 18/01/2011 | 155.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAJAZEIRAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFSA 1157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/01/2011 | 1569.36 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/01/2011 | 133.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, LOCALIZADO A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA, 355 JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/01/2011 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE EXAME MEDICOS URODINAMICA NO PACIENTE GERMANO PEREIRA DA COSTA DESTE CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 18/01/2011 | 1151.14 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§001519 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/01/2011 | 1035.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000141 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2011 | 815.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DEDE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2011 | 367.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICACAO ANEXA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00005168897452 | LUIZ EUTROPIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHOS RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DECOMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NFSA N§ 1002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 18/01/2011 | 3600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3613 EM ANEXO.ANEXOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 18/01/2011 | 320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OITO CAMARAS DE AR 13 CONFORME NOTA FISCAL N§003613 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO VEICULO DA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2011 | 1081.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2011,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 18/01/2011 | 350.00 | 00002272405452 | JOSE EMIDIO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/01/2011 | 350.00 | 00002272405452 | JOSE EMIDIO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 18/01/2011 | 320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OITO CAMARAS DE AR 13 CONFORME NOTA FISCAL N§ 003613 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DO VEICULO DA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDO A SEC.EDUCCACAO DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2011 | 2000.00 | 00057689539491 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES E OUTROS | AO PAGAMENTO DE SESSAO EXTRAORDINARIA SOBRE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/01/2011 | 774.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM DURANTE OSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2011 | 805.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 19/01/2011 | 7400.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 394 E 395 E 393 EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2011 | 2.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE EXTRATO UNIFICADO NA CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2011 | 1955.53 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2011 | 381.93 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2011 | 162.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 7317 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 21/01/2011 | 88.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 7429 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/01/2011 | 350.17 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLI-CIDADE COM NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2011 | 493.66 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NA ZONARURAL DESTE,MESES DE MAIO 2010 A SETEMBRO DE 2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/01/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDO COORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALN§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/01/2011 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70/13 P400 E OITO PNEUS 168/70/13 7570 CONFORME NOTA FISCAL N§ 003630 ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2011 | 6572.05 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DO COPNSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADANA ZONA RURAL DESTE RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E DEZEMBRO/2010CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2011 | 2100.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECAPAGENS 184X30 AGRICOLA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 21/01/2011 | 600.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO CIPO NESTE, CONFORME NFSA N§ 1144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/01/2011 | 1957.50 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTAS FISCAIS N§08129 E 08130EM ANEXO,DESTINADOS PARA RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/01/2011 | 7982.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.006 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA ASEC.SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2011 | 976.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRORIOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDEPOSTOS MEICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 25/01/2011 | 300.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-NIO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME ESPECIFICANOTA FISCAL N§000252 EM ANEXO,DESTINADOS PARAUSO DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/01/2011 | 670.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA ACESSO DE INTERNET VIA RADIODESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 25/01/2011 | 298.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.092 EMANEXO,DESTINADO PARA USO DA SEC.DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2011 | 2549.94 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DOS DISTRITOS, SITIOS E ABASTECIMENTODAGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/01/2011 | 256.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICACAO ANEXA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2011 | 557.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 25 DE JANEIRO DE201,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/01/2011 | 2627.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/01/2011 | 4968.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA 1§ PARCELA DE DUAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, GANDULAS E PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/01/2011 | 17105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/01/2011 | 2222.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2011 | 1930.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000936 EM ANEXO,NO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/01/2011 | 7460.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0.000.000.165 E 0.000.000.168 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO DE ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/01/2011 | 3139.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO NOONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICANOTAS FISCAIS N§04013,04014 E 004016 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/01/2011 | 1326.60 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL N§ 002516 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO MOTOR DE ABAS-TECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2011 | 300.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOSNO SITIO DOS FERREIRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 1148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2011 | 525.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS TRANSPORTE DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME NFSA N§ 1151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2011 | 157.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DAS EC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 28/01/2011 | 8000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000039 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSONIBUS E D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DEUSO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2011 | 1.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2011 | 245.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.TARIFA DE TED.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2011 | 81.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.TARIFA DE TED.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2011 | 211.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.TARIFA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2011 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO 2011.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 28/01/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 4996.65 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§ 3964-0 FPM NOS DIAS 10-19-20-28 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS ,AVISOS,MATERIAS DESTAPREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/01/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS,AVISOS E ENTREVISTA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2011 | 3673.78 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/01/2011 | 21.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIAS BANCARIO ACIMA QUANDO DO PAGAMEN-TO AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE //MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2011 | 677.50 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVORDO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/01/2011 | 464.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COM. E REPRESENTACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE V. AO CONSUMIDOR N§16054 EM ANEXO,DESTINADAS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2011 | 1940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFOR-ME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2011 | 3965.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO 2011,CONFORME // DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2011 | 12437.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/01/2011 | 33310.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2011 | 1905.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2011 | 4420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS // ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2011 | 16416.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2011.CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2011 | 15021.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI- XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2011 | 40194.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2011 | 22715.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2011 | 3984.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2011 | 972.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2011 | 3304.71 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2011 | 3611.52 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2011 | 8691.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOE N§ 11 CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2011 | 5873.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2011 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIOANGICAL MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2011 | 1940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2011 | 3780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO 2011,CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2011 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2011 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2011 | 3843.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2011 | 540.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2011 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2011 | 176.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CREASS LOTACAO 72, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2011 | 118.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2011 | 1940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2011 | 540.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI- XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2011 | 4953.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO AO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO //EFETIVOS N§ 06 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CON FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2011 | 2115.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2011 | 6244.73 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2011 | 561.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2011 | 831.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2011 | 4758.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO LOTACOESLOT.04.06.07.15.E 23 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2011 | 7786.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO 18/80 03/40 E 01/8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2011 | 10341.59 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVI-DENCIARIAS DESTE MUNICIPIO AO INSS MES DE NO-VEMBRO DE 2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2011 | 2189.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA II PARCELA-MENTO ESPECIAL SEGURADO LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2011 | 2168.22 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12 PARCELA-MENTO ESPECIAL SEGURADO LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2011 | 441.27 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12 PARCELA-MENTO ESPECIAL PATRONAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2011 | 165.12 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12 PARCELA MENTO ESPECIAL PATRONAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2011 | 3020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2011 | 5415.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO 2011,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2011 | 92822.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2011 | 37716.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2011 | 7084.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2011 | 664.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2011 | 1429.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2011 | 9551.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2011 | 20216.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2011 | 532.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA E MANUTENCAO DO PALCO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2011 | 1257.85 | 00005168897452 | LUIZ EUTROPIO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE MICROS COMPUTADORES,CONFIGURACAO DEREDE E DE IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO //AVULSA N§ 1003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2011 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRE- DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2011 | 2432.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/02/2011 | 1200.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANU- TENCAO DE PORTAS DE VIDROS DOS POSTOS DE SAU-DE MUNICIPAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 02/02/2011 | 400.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS-CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2011 | 1164.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS NO SITIO PITOMBEI-RA E DIVULGACAO NO DIA DA CIDADE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N§000701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/02/2011 | 44400.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE //OLIVEIRA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 000001 EM AENXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/02/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/02/2011 | 44400.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE //OLIVEIRA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/02/2011 | 155.00 | 00045098743400 | JOSE DA SILVA FELIX | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 04/02/2011 | 2088.10 | 00776574000741 | B2W-COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO-SHOPTIME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS COMPUTADO- RES CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 134686EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/02/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 07/02/2011 | 1430.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE PORTARIA N§ 04/11 NO D.OFICIAL DE 2501.11 PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATOS E HOMO-LOGACAO DOS PREGOES 03,02 E 03/11 NO D.O. DE 27.01.11 E AVISO DE LICITACAO PREGAO 07/11 NOD.O. DO DIA 29.01.11,CONFORMENOTA FISCAL N§ 1585 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/02/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/02/2011 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/02/2011 | 1238.00 | 00003189551480 | COSMO DA SILVA NUNES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE UMA MANTA ASFALTICA NO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM A FI-NALIDADE DE HIPERBILIZACAO DO TETO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000692 EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/02/2011 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA DE ADC. CHEQUE DEBITADO NA CONTA N§ 7.418-7 FUNDEB 40%, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE2011.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 08/02/2011 | 1350.00 | 09233040000158 | INDUSTRIA E COMERCIO LAJES E MARQUES LTD | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 57,5 M2 DE LAGE PRE MOLDADA,CONFORME NOTA FISCAL N§002919 EM ANEXO,DESTINADO PARA CONSTRUCAO DAS CASAS DE MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/02/2011 | 361.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO PREGAO04/11 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 03.02.2011 CONFORME NOTA FISCAL N§1811 EM ANEXO,SECRETARIA ACAO SOCIAL PROGRAMA SOCIAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/02/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2011 | 350.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2011 | 397.70 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRODE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2011 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/02/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE FEVEREI-RO 2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2011 | 8584.08 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2011 | 523.81 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2011 | 21392.01 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011,VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2011 | 1035.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NFSA N§ 000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2011 | 1231.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/02/2011 | 361.00 | 00001974444821 | DOMINGOS SAVIO PEDRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANE-JAMENTO E LOCALIZACAO DE POCOS ARTESIANOS LO-CALIZADOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBASBAIXA GRANDE E MONTEIRO NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NFSA N§ 000694 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2011 | 300.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS E SITIO GARGUELO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 11/02/2011 | 945.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESOECIFICA NOTA FISCAL N§ 000273 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO EM MOTOR BOMBAS QUE ABASTECE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/02/2011 | 3097.65 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/02/2011 | 600.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COMO COMO SEC.DE AGRICULTURA DESTE,QUANDO DE VIA- GEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUCIPAL N§ 338 DE 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A REPARTICAO DOESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/02/2011 | 343.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA.RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/02/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENT.DIAG.E TRAT.DAS DCARD | AO PAGAMENTO DOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTA-DOS EM FAVOR DE FRANCISCO GARCIA DE SOUSA ARTCEREBRAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/02/2011 | 156.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO LOCALIZADO A RUA PROF. FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA-PB,MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 11/02/2011 | 1792.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,NO VEICULO CORSA PLACA KIO 8957-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/02/2011 | 2910.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.007 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/02/2011 | 17.90 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/02/2011 | 120.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFO DO PETI DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFSA N§ 1161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/02/2011 | 412.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA COM IDOSOS DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 12/02/2011 | 19030.29 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.141 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS E OUTROS VEICULOS DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 14/02/2011 | 6977.18 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.142 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTE-CIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 14/02/2011 | 6979.18 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.142 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTE-CIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 14/02/2011 | 1085.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A CAREN-TES DESTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME NFSA N§1166 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/02/2011 | 150.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO AGENTE DE EDEMIAS DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30DE 11 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/02/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/02/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 107/ 240 DA COMPETENCIA 01/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/02/2011 | 4486.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 14/060 DA COMPETENCIA 01/2011 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/02/2011 | 5864.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 25/060 DA COMPETENCIA 01/2011 DA LEI N§ 438/2008 DE 20.12.2008 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/02/2011 | 440.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOTESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PEA SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/02/2011 | 450.00 | 00007555289482 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SECRETA- RIO DE FINANCAS DESTE QUNADO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/02/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS ,AVISOS,MATERIAS DESTAPREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A REPARTICAO DOESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/02/2011 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/02/2011 | 455.90 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/02/2011 | 6.46 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CEF PREDEP CHQ NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00002496303700 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA ANALIZADORA DA BIOQUIMICA MARCABIOPLUS, BIO 200F E RECUPERACAO DA FONTE DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N§000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/02/2011 | 600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 000625 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 15/02/2011 | 3060.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM FAVORDE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N§ 000086 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/02/2011 | 303.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALIMENTACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFVC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/02/2011 | 80.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15/06/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/02/2011 | 496.80 | 00004978147492 | FRANCISCA ALINE DE SOUSA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 15/02/2011 | 116.40 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS MU-NICIPAL DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFOROME NFSA N§ 000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 15/02/2011 | 174.60 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DA SEC.DE EDUCACAO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NFSA N§ 000704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 15/02/2011 | 242.50 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NA ZONA RURAL,CONFORME NFSA N§ 000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/02/2011 | 953.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 15/02/2011 | 1400.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM E BANDA MUSICAL PARAISO QUANDO DAS FESTIVIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/02/2011 | 1160.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAN§000699 EM ANEXO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 15/02/2011 | 400.00 | 00060139722491 | SEBASTIAO PEDRO SOBREINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PROFESSORAS A ZONA RURAL DESTE, NA REALIZACAO DAS MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/02/2011 | 540.00 | 00005553688400 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUCHOS,MANUTENCAO DE COMPUTADORES,REDES E INTRENET DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFSA N§1167EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 15/02/2011 | 700.00 | 00002095819489 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MATERIAL ESTUDANTIL PARA INICIO DAS AULAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/02/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ELABORACAO DA 3¦ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC.N§000011970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/02/2011 | 12544.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 17/02/2011 | 3524.50 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007272 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/02/2011 | 284.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE AVISO LICITACAO PREGAO N§ 08 E 09/11NO D.O. DE 12.02.11 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/02/2011 | 946.24 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/02/2011 | 55.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/02/2011 | 412.55 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 18/02/2011 | 12253.20 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 398 E 399 E 400 EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/02/2011 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE MOTORES DE POCOS ARTESIANOS EM COMANDO ELETRICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/02/2011 | 3975.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO PECAS PARA REPOSI- CAO NO ONIBUS ESCOLAE DOADO PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ESOECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 006852-006853-006854 E 006855 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 21/02/2011 | 895.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA SUBUSTITUICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR DOADO PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000794 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/02/2011 | 300.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ESTALACAO GERAL DO ONIBUS E D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL N§000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/02/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/02/2011 | 300.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CORTE DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 23 DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/02/2011 | 600.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO VICE-PREFEITA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE.CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/02/2011 | 450.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/02/2011 | 291.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM DURANTE OSMES JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MEMSAL A ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/02/2011 | 1425.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 00142EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NAS MOTO LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/02/2011 | 111.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 22/02/2011 | 8200.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§0000053 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 22/02/2011 | 4600.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§0000054 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE ANBULANCIAE FIAT UNO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/02/2011 | 23.30 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 08 E 22 DE FEVEREIRO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/02/2011 | 1575.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 00141EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NAS MOTO LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 22/02/2011 | 3242.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§000189 E 000190 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS LOTADO EM SEC.DA EDUCACAO E CULTURADESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 22/02/2011 | 2305.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000163 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/02/2011 | 1932.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RENBOBINAMENTO DE CINCO BOMBAS SUBMERSAS EREVISAO DOS QUADROS DO COMANDO DAS COMUNIDA- DES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/02/2011 | 600.00 | 00087288443434 | CLEIDES TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/02/2011 | 600.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/02/2011 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELA ///AGENCIA BANCARIA ACIMA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 23/02/2011 | 1970.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 1125 EM ANEXO,DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL JOSEFA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/02/2011 | 600.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/02/2011 | 350.17 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA NA FUNCAO DA CAMPANHA DE DOACAO CONTRA A DEN-GUE NESTE,MUNICIPIO CONFORME NFSA N§000709 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 24/02/2011 | 38600.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE //OLIVEIRA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 000003 EM AENXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 24/02/2011 | 38600.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE //OLIVEIRA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/02/2011 | 50.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DE EXTRATOS DEBITADO NA CONTA N§ 19450-6 SAUDE 15% NOS DIAS 08.09.11.14 E 25 DE FEVEREIRO DE 2011,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/02/2011 | 252.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE AVISO LICITACAO PREGAO N§ 05 E 06/11NO DIARIO OFICIAL DO DIA 22.01.11 DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2011 | 4928.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO AO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO //EFETIVOS N§ 06 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREI-RO 2011.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/02/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011CNFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 49 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/02/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2011 | 2786.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2011 | 540.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2011 | 2227.72 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORMEDISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/02/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2011 | 0.15 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§6709-1 ITR NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2011 | 1.31 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§283143-0 ICMS DESONERACAO NO DIA 28 DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2011 | 94.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.TARIFA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§3.964-0 FPM NOS DIAS 10.18 E 28 DEFEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,//CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2011 | 6636.52 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO,FINANCASAGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02,03,05,08,09,16,17,24,25,26 E 67 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2011 | 950.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2011 | 594.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2011 | 5406.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO LOTACOESLOT.04.06.07.15.E 23 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2011 | 44696.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2011 | 3720.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS /ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2011 | 13968.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2011 | 22976.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011.CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2011 | 4571.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2011 | 15710.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADOS DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINA-MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2011 | 11315.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2011 | 2489.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF SERVICOS PRESTADOS LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO //DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2011 | 3456.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PLANTONISTA HOSPITAL MUNICIPAL, LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2011 | 3072.96 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACAS LOTACAO 56 RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2011 | 5683.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOE N§ 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2011 | 8679.77 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACOA N§ 11 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2011 | 3223.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2011 | 1940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011,CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DEDISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2011 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2011 | 4320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2011 | 540.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2011 | 118.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2011 | 176.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2011 | 264.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2011 | 43414.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2011 | 7134.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2011 | 104255.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2011 | 3560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2011 | 6327.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2011 | 783.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 21 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2011 | 1392.14 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2011 | 9799.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2011 | 19703.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2011 | 1940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2011 | 14117.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CON- FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011,CONFORME /DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2011 | 1940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CON- FORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2011 | 2407.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 01 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/03/2011 | 38900.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/03/2011 | 2388.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DE- VIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA DE 2010/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/03/2011 | 761.60 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX DE DIVER- SOS MATERIAS DE EXPEDIENTE DE USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,QUANDO DO INICIO DASAULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/03/2011 | 800.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA RECI- CLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS,TONNER LASER,MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001.017EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/03/2011 | 1495.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000162EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/03/2011 | 2045.91 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.200 DESTINADO PA-RA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/03/2011 | 900.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§008045 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS //DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/03/2011 | 1513.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VARIASPECAS DE ROUPAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000078 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/03/2011 | 1117.72 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/03/2011 | 800.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES E SUPERVISORES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME NFSA N§ 000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/03/2011 | 550.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSERTO DE PORTA E JANELAS DA EMEIF DANIEL GONCALVES LUSTOSA DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE,CONFORME NFSA N§ 000712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/03/2011 | 83.78 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 E 76 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/03/2011 | 1429.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/03/2011 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/03/2011 | 400.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/03/2011 | 391.52 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AO /INSS DE CONTRIBUI€åES PAGAS FORA DO PRAZO RE-FERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/03/2011 | 80.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE RESIDE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 335 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/03/2011 | 57.62 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AO /INSS DE CONTRIBUI€åES PAGAS FORA DO PRAZO RE-FERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/03/2011 | 6.96 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/03/2011 | 55.74 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/03/2011 | 48.76 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRE-SA MES DE JANEIRO DE 2011 DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 66 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/03/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO //ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/03/2011 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/03/2011 | 2189.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO PARCELA 13 DE PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOSLEI 11.960/2009 DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO 2011,CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/03/2011 | 1242.45 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO PARCELA 13 DE PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO DE 2011, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/03/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 04/03/2011 | 2098.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N§000003396 ANEXO DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 04/03/2011 | 1714.30 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§001586 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/03/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/03/2011 | 775.50 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 04 DE MARCO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 04/03/2011 | 1100.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RENBOBINAMENTO DE TRES BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE DOIS QUADROS DE COMANDO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/03/2011 | 400.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE TAMBOR AO DISTRITOSAO JOSE DE MARIMBAS NESTE, CONFORME NFSA N§ 000713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 05/03/2011 | 947.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CONFORME NOTA FISCAL N§ 455 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA SORTEIO ENTRE OS MELHORES ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/03/2011 | 216.34 | 00092671993315 | DAMIANA GONCALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE MORAM 04 PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/03/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 09 DE MARCO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/03/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/03/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE MARCO DE2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/03/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/03/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS ,AVISOS,MATERIAS DESTAPREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/03/2011 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE MARCO DE 2011,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2011 | 3275.19 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE MARCO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/03/2011 | 14990.07 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO PARCELA DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE MARCO DE 2011,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/03/2011 | 1330.15 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 10 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/03/2011 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.709-1 ITR NO DIA 10 DE MARCO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/03/2011 | 2023.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 10 DE MARCO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/03/2011 | 1820.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TIJO- LOS DE 08 FUROS CONFORME NOTAS FISCAIS N§000.001.389 E 000.001.392 EM ANEXO DESTINADOS PA-RA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA CONSERTO DE MUROS EM PREDIOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/03/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/03/2011 | 400.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO PROFESSORADESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 11/03/2011 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3657 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 11/03/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3658 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/03/2011 | 250.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 11/03/2011 | 1083.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) KITSPARA BEBER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO, PARA USO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/03/2011 | 476.08 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 16234 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 11/03/2011 | 830.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICA NA NO-TA FISCAL N§ 0.000.000.190 EM ANEXO,DESTINADOPARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/03/2011 | 540.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 11/03/2011 | 1665.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS PERSONA-LIZADA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000080 EM ANE-XO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/03/2011 | 540.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES DO PROGRAMA CRAS DESTE,CONFORME NFSA N§ 01170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/03/2011 | 1082.19 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/03/2011 | 265.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROVENIENTE DE ATENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS,REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS,PROCURACAO DEVIDAMENTE AUTORIZADA,CONFORME CPMPROVANTE ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/03/2011 | 365.00 | 00015433390420 | MARIA DE FATIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/03/2011 | 35.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS DEBITADONA CONTA DE N§ 142-0 NOS DIAS 11 E 14 DE MAR-CO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/03/2011 | 4968.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA 2§E ULTIMA PARCELA DE DUAS, SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, GANDULAS EPREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/03/2011 | 1035.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PRESTACOES DE PROJETOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 14/03/2011 | 249.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTI-JATO DE TINTA CONFORME NOTA FISCAL N§0000003724 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/03/2011 | 479.30 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADER-NACOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DE USO NOS POSTOS MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA-PSF DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/03/2011 | 104.22 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE,LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 14/03/2011 | 980.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A CAREN-TES DESTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME NFSA N§1183 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 14/03/2011 | 324.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003726 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAéDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 14/03/2011 | 1188.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003725 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SEC.DE SAUDE PROGRA-MA INFORMATIZACAO DO CARTAO SUS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/03/2011 | 679.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2010,CONFORME NFSA N§715EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/03/2011 | 409.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFEC-CAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/03/2011 | 1459.54 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E POCOS DE ABASTECIMEN-TO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO NA ZONA RU-RAL CONFORME COMPROVANTES, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 14/03/2011 | 659.50 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.012 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DE POSTOS REDES ELETRICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/03/2011 | 250.00 | 00099263670463 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO CABECA DO BOI NESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 14/03/2011 | 90.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NO-TA FISCAL N§ 000000051 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/03/2011 | 156.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS FEST/PODER DEPOLICIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 15/03/2011 | 8400.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00098 EM ANEXO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/03/2011 | 818.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 15/03/2011 | 2081.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§6515 EM ANEXO,DESTINA-DO PARA A FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 15/03/2011 | 1146.55 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§001632 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 15/03/2011 | 552.50 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000.000.480 EMANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 15/03/2011 | 1050.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,NO VEICULO CORSA PLACA KIO 8957-PB,CONFORME NFSA N§1184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 15/03/2011 | 5994.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000090 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/03/2011 | 700.00 | 00005553688400 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE COMPUTADORES RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 15/03/2011 | 3602.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000089 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/03/2011 | 1075.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE MARCO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 15/03/2011 | 3000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVE-BRO DE 2010,CONFORME NOTAS FISCAIS N§1362,1363 E 1364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/03/2011 | 4413.61 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/03/2011 | 1663.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE PORFTARIAS 12/11 E AVISO DE PREGAO 10/11 EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGACAO E PREGAO 07/11 EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGACAO05.07.08 E 09/11 NO DIARIO OFICIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 2647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 16/03/2011 | 10191.70 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO PARA USO DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 16/03/2011 | 10191.70 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/03/2011 | 1031.11 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FUNILARIAS E SOLDA EM CARROS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 16/03/2011 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 16/03/2011 | 818.18 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LOCA- CAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE,//CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 16/03/2011 | 6900.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.725 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTE-CIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 16/03/2011 | 6200.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§0000070 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 16/03/2011 | 1672.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 184 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 16/03/2011 | 1317.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§000.000.005 EM ANEXODESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 16/03/2011 | 14100.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§0000072 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 16/03/2011 | 717.80 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARAUNAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE ATEN-DIMENTO MEDICO CONFORME NFSA N§00717 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 16/03/2011 | 3080.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS PB 0,601,00 M CAI CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.063EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NO SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/03/2011 | 291.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM DURANTE OSMES FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§0716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 17/03/2011 | 2100.00 | 41544628000135 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BONES EXPORD CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.073 EM ANEXO,DESTINADO PARA OS CAVALEIROS QUANDO DA CAVALGADAAO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA DESAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/03/2011 | 24360.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE //OLIVEIRA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 17/03/2011 | 6116.94 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.788 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 17/03/2011 | 7451.74 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.789 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 17/03/2011 | 8433.53 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.790 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/03/2011 | 1800.00 | 00005311078413 | JOSE JUDSON MESQUITA CUNHA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESEN-VOLVIMENTO DE UM SITE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA,CONFORME NFSA N§ 000719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/03/2011 | 640.61 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 18 DE MARCO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/03/2011 | 500.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FESTA PRE-CARNAVAL REALIZADA NO DIA 27.02.2011 CON-FORME CONTRATO EM ANEXO REALIZADO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/03/2011 | 1449.66 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 56-80-81 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/03/2011 | 199.90 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 18 DE MARCO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/03/2011 | 320.00 | 00052640124404 | MARIA IVANILDA VIEIRA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO PROFESSORA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,SEC.DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/03/2011 | 300.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO VICE-PREFEI-TA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE.CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/03/2011 | 1902.43 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/03/2011 | 56.08 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIALNO DIA 21 DE MARCO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE MARCO DE DE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/03/2011 | 23.30 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 10 E 22 DE MARCO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/03/2011 | 15.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA ADC.DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA N§ 19450-6 SAUDE 15% NO DIA22 DE MARCO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 22/03/2011 | 708.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA COMPLETO DO TRA- TOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/03/2011 | 350.17 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NFSA N§ 000720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/03/2011 | 291.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NO DISTRITODE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE, QUANDO DA FES-TA TRADICIONAL DO SANTO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/03/2011 | 1150.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA RECI- CLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS,TONNER LASER,MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/03/2011 | 100.88 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PALCO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NESTA CIDADE CONFORME NFSA N§ 000721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/03/2011 | 550.00 | 04277394000180 | FRANCSICO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSEXECUTADOS NO VEICULO D-20 BRANCA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/03/2011 | 112.67 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU E TCE,DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/03/2011 | 451.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA.RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/03/2011 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A REPARTICAO DOESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/03/2011 | 300.00 | 00007555289482 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE QUNADO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/03/2011 | 200.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/03/2011 | 1310.64 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/03/2011 | 550.00 | 00002476159433 | JOSE ANTONIO SILVA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANU- TENCAO ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/03/2011 | 624.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFEC-CAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/03/2011 | 1086.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIA-RISTAS NOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DA ESTRA-DA QUE LIGA A BR 230 A BR 116 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 25/03/2011 | 6000.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESMON-TAGEM TOTAL DE EQUIPAMENTO COM SUBSTITUICOES DE PECAS E OUTROS SERVICOS CONFORME ESPECIFI-CA A NOTA FISCAL N§ 423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/03/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UM TC.CRONIO NAPACIENTE OLIVIA SANTANA DA SILVA DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/03/2011 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 28/03/2011 | 9980.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/03/2011 | 450.00 | 00003774552452 | ANA MARIA MARACAJA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO PROFESSORES CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/03/2011 | 160.00 | 00005181863426 | KELANIA ABREU MOREIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/03/2011 | 160.00 | 00002995570495 | FRANCISCA PEREIRA NETA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE ,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/03/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/03/2011 | 925.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 020686 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/03/2011 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A REPARTICAO DOESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/03/2011 | 377.00 | 00011546061800 | JOSE RAIMUNDO NETO | AO PAGAMENTO DAS REFEICOES PARA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUANDO DE EVENTO NO DISTRITO DESAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA DE SAO JOSE PADROEIRO DO DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/03/2011 | 124.00 | 00021657073823 | WANDERLEY PEDRO DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/03/2011 | 616.00 | 00008184876408 | ELIANO LIMA HONORATO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CANOA DESTINADA A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/03/2011 | 361.00 | 00027695230820 | JOSE IRAILTON DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO REDONDO AO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/03/2011 | 727.50 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO REDONDOAO DISTRITO DE TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/03/2011 | 15801.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 01 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/03/2011 | 3417.02 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 29 DE MARCO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/03/2011 | 370.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/03/2011 | 469.98 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE MARCO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/03/2011 | 3025.02 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM FAVORDE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N§ 000089 EM AENXO.NO PERIODO DE 25.01.2011 A 31.01.2011 E 01.02.2011 A 07.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/03/2011 | 605.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS TRANSPORTE DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME NFSA N§ 1192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2011 | 2987.29 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE MARCO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/03/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/03/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/03/2011 | 3514.24 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0 FPM NOS DIAS 1018 E 30 DE MARCO DE 2011,CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/03/2011 | 1.31 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 283143-0 ICMS DESON. NODIA 31 DE MARCO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/03/2011 | 2141.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/03/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2011 | 81.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE TED COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELOS SER-VICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/03/2011 | 6733.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ,ADMINISTRACAO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02,03,05,08,09,16,17,24,25,26 E 67 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/03/2011 | 239.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE MARCOS DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/03/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE MARCOS DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/03/2011 | 4850.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO LOTACOESLOT.04.06.07.15.E 23 CONCERNENTE AO MES DE //MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 31/03/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2011.CONFORME CONTRATO MAMTI-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/03/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/03/2011 | 3790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/03/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/03/2011 | 2100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/03/2011 | 5149.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2011 | 3048.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/03/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO 2011,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/03/2011 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2011 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/03/2011 | 264.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DO PROGRAMA CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/03/2011 | 176.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/03/2011 | 119.90 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2011 | 104.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPE-ZA DO GRUPO ESCOLAR DOS DISTRITOS DE SAO JOSEDE MARIMBAS NESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§1196EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/03/2011 | 1156.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40% LOTACAO 21 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/03/2011 | 1460.56 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 50 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/03/2011 | 9603.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACOES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/03/2011 | 22561.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 31/03/2011 | 800.00 | 08988755000158 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS QUATRO MIL PAES CONFORME NFVC N§ 000036 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR //DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/03/2011 | 39370.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2011 | 7015.77 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2011 | 104806.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2011 | 5255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2011 | 6638.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE MARCO 2011,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 31/03/2011 | 850.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/03/2011 | 41345.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2011 | 3580.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS DE ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2011 | 13709.46 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2011 | 23440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2011 | 4406.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2011 | 21765.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/03/2011 | 21146.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADOS DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/03/2011 | 41945.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/03/2011 | 787.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/03/2011 | 3006.96 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56 RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/03/2011 | 4788.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 81 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/03/2011 | 4652.12 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PLANTONISTA HOSPITAL LOTACAO 80 //CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/03/2011 | 8776.35 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACOA N§ 11 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/03/2011 | 6039.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACOES N§ 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2011 | 12501.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/04/2011 | 504.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERTIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00001094 DES-TINADOS PARA REPAROS DE CALCAMENTOS NAS RUAS EPITACIO PESSOA E SERGIO MOREIRA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/04/2011 | 4721.68 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000.002.060 E 000.002.61 EM ANEXO DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/04/2011 | 260.62 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.197 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/04/2011 | 4511.09 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 000.025.709 E 000.025.862 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DAFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/04/2011 | 1258.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 000.025.708 E 000.025.863 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2011 | 385.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000.002.062 EM ANEXO. DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2011 | 264.30 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000.000.481 EMANEXO, DESTINADOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2011 | 963.06 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§6509 EM ANEXO,DESTINA-DO PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/04/2011 | 1421.61 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAIS N§000454 E 000474 EM AENXO,DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/04/2011 | 701.78 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§001666 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/04/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DENSITOMETRIA OSSEA EM FAVOR DA SRA.MARIA LINDOMAR DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO N§000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/04/2011 | 750.00 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE MOTO AFIM DE SUPERVISORES A VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/04/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/04/2011 | 940.00 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.006.859 EM ANEXO, PARA RE-POSICAO DO ONIBUS PLACA NKI 4960-PB DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/04/2011 | 760.00 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO PECAS E MANUTENCAO NO ONIBUS DA PLACA NKI 4960-PB DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/04/2011 | 1550.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDAS E CONSERTO DE PORTOES EM ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE CONFORME NFSA N§ 1194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/04/2011 | 1390.00 | 09013613000138 | EVERTON GONCALVES MORAIS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000179 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2011 | 280.00 | 00006389069464 | QUELIANO LIMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE- DREIRO NA SUBSTITUICAO DE TRES PORTAS NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/04/2011 | 260.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRASDESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000725EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/04/2011 | 540.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO NOS COMPUTADORES DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2011 | 485.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA //PRESTAR SERVICOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE, PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/04/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/04/2011 | 13.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIAS BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/04/2011 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/04/2011 | 1500.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAODE POLPA DE FRUTA CONFORME NOTA FISCAL N§ 015283 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 04/04/2011 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/04/2011 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 04/04/2011 | 32391.21 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 05/04/2011 | 3218.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 002779,002780,002781 E 0002789 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 05/04/2011 | 4200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL N§ 000.000.002 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/04/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 05/04/2011 | 1235.00 | 00002414887451 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA USO DO PROGRAMA PETI DESTE CONFORME NFSA N§ 1200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/04/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 06/04/2011 | 170.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES FR GODOY | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORN§002506 EM ANEXO,DESTINADO PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 06/04/2011 | 9400.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.006 EM ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/04/2011 | 450.00 | 00087288443434 | CLEIDES TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 07/04/2011 | 27000.00 | 10776711000106 | KOBE-COM.ATAC.DE PROD.DE TECNOLOGIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLARCARTEIRAS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.260 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 08/04/2011 | 250.00 | 00052646742487 | EUCLIDES FERREIRA DIAS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DO ONIBUS TRASNPORTE ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/04/2011 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DE DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/04/2011 | 991.99 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 08 DE ABRIL DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 08/04/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3685 EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/04/2011 | 433.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA.RELA-TIVO AO MES 12.04.2011 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/04/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 08/04/2011 | 17.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS DEBITADONA CONTA DE N§ 142-0 NO DIA 08 DE ABRIL DE //2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/04/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 08/04/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2011,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/04/2011 | 250.00 | 00004464182429 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIDADE DESTE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/04/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/04/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 08 DE ABRIL DE2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/04/2011 | 5634.92 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/04/2011 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A REPARTICAO DOESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 08/04/2011 | 240.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO TESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/04/2011 | 2894.28 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 15 SEGURADO LEI N§ 11960/2009 MES DE ABRIL DE 2011,CONFROME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/04/2011 | 11577.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 15 PATRONAL LEI N§ 11960/2009 MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 08/04/2011 | 175.00 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | AO PAGAMENTO PE;A AQUISICAO DE SETE CAMISETASCONFORME NFVC N§ 000082 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/04/2011 | 64.02 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRE-SA MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 DA FO- LHA DE PAGAMENTODO CREAS LOTACAO 72,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/04/2011 | 16149.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 08 DEABRIL DE 2011 VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/04/2011 | 4826.59 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA PAGO COM A RETENCAO DO VALOR DE 31.204-59 NA CONTA DO FPM DO 10.03.11 E AINDA A QUITACAO DOS VALORES CITADOS NO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/04/2011 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PREFEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 11/04/2011 | 1050.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,NO VEICULO CORSA PLACA KIO 8957-PB,CONFORME NFSA N§1202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/04/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 12/04/2011 | 56.61 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 12.851-1 CIDE NO DIA 12DE ABRIL DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/04/2011 | 1235.44 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | A DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIO N§ 1079/2008da CONSTRUCAO DO ACUDE DO SITIO PEDRAS PRETASCONFORME GUIA DE REC.UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 12/04/2011 | 150.00 | 00006060288464 | FRANCISCO CARLOS FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 13/04/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3686 EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/04/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS ,AVISOS,MATERIAS DESTAPREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 13/04/2011 | 900.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A CAREN-TES DESTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME NFSA N§1203 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 13/04/2011 | 3900.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARMACAO E PARES DE LENTES PARA TRATAMENTO DE VISTA,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORN§002669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 13/04/2011 | 720.62 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/04/2011 | 1003.95 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 13/04/2011 | 500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000.000.011 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DOS ALUNOS DAEMEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 13/04/2011 | 760.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E CARRASCO A SEDE,NOTURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§ 1208 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/04/2011 | 182.00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA A BR 230 A BR 116 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/04/2011 | 182.00 | 00034321454468 | JOAO VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA A BR 230 A BR 116 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/04/2011 | 260.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA A BR 230 A BR 116 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/04/2011 | 286.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIA-RISTAS NOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DA ESTRA-DA QUE LIGA A BR 230 A BR 116 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/04/2011 | 320.00 | 00099263670463 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIOCONFORME NFSA N§ 000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/04/2011 | 700.00 | 00004611171426 | EDMILSON ALBUQUERQUE MARTINS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE MARIMBAS AOS SITIOS TAMBOR E TABOCA NESTE MU-NICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/04/2011 | 540.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/04/2011 | 925.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAICARA AO SITIO BOA FE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/04/2011 | 925.00 | 00002282229401 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAICARAAO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 14/04/2011 | 760.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§01219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 14/04/2011 | 1330.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 14/04/2011 | 2185.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 1216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 14/04/2011 | 855.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS,SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§1215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 14/04/2011 | 760.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E BAIXO AO SITIO CIPODOS DIAS NESTE,NESTE CONFORME NFSA N§1214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 14/04/2011 | 760.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§4897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 14/04/2011 | 1140.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 14/04/2011 | 1900.00 | 00002095819489 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO A SE-DE DESTE NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 1212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/04/2011 | 2375.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/04/2011 | 665.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 1223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 14/04/2011 | 1520.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE ,CONFORME NFSA N§ 1225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/04/2011 | 665.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 14/04/2011 | 3040.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1228 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 14/04/2011 | 1520.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E CARRASCO A SEDE //DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1227EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 14/04/2011 | 1140.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ANGICAL A SEDE NO TIRNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 1229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 14/04/2011 | 2375.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 1222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 14/04/2011 | 2185.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 14/04/2011 | 760.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§1218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 14/04/2011 | 760.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO E CIMA E SITIO CIPO DOS DIAS NESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFS1220 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/04/2011 | 129.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 14/04/2011 | 171.50 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§001806 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE NA PINTURA DE PORTAS DAS UNIDADES POSTOS MEDICOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/04/2011 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DE DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 14/04/2011 | 950.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE TRES TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL E DUAS DE CRANIO EM PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/04/2011 | 240.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00011/2011 E 00012/2011 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 02.04.2011 CONFORME NOTA FISCAL N§ 3622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/04/2011 | 215.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/04/2011 | 212.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 15/04/2011 | 731.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000162 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 15/04/2011 | 5040.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.342 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 15/04/2011 | 4615.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.339 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 15/04/2011 | 21345.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.338 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 15/04/2011 | 315.00 | 00001567201407 | FABIO JUNIOR DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS TRECHO DE CACHOEIRA DO INDIOS AO SITIO BAIXA GRANDE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 15/04/2011 | 5640.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 000201 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/04/2011 | 300.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/04/2011 | 410.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 18/04/2011 | 793.63 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LOCA- CAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE,//CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 00020/2011 //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 18/04/2011 | 350.00 | 00028153321838 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COM ALU- GUEL DO CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES DO DIA 19 DE MARCO DE 2011, DIA DE SAO JOSE CELEBRA-DO NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE,CONFORME NFSA N§1230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 18/04/2011 | 15000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§0000091 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 18/04/2011 | 6950.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§0000090 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/04/2011 | 52.13 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIALNO DIA 18 DE ABRIL DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/04/2011 | 314.00 | 00088482138472 | AURINEIDE PESSOA DE SOUSA RODIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CONFEITOS (BOLOS)PARA PESSOAS DESTA CIDADE,CONFORME NFSA N§000731 EM ANE-XO,SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/04/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 108/ 240 DA COMPETENCIA 02/2011 DA LEI DE 15.06.01CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/04/2011 | 4551.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§015/060 DA LEI N§ 455 DE 28.12.08 COMPETENCIA FEVE-REIRO DE 2011,DESTE, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/04/2011 | 5948.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§026/060 DA LEI N§ 438/008 DE 20.12.08 DO DEBITO DO ICPM DESTA,CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 19/04/2011 | 1960.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOA DE COMUNICACAO N§015091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/04/2011 | 135.50 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE ABRIL DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/04/2011 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 19/04/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/04/2011 | 1502.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 19/04/2011 | 4283.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUSA COSTA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.205 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NA CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 19/04/2011 | 12610.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000091 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 19/04/2011 | 22181.98 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE //OLIVEIRA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 19/04/2011 | 1050.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.034 EM ANEXO,DESTINA- DOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ASFALTO //NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/04/2011 | 660.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMENDOS ELETRONICOS DE MOTOR BOMBAS //DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/04/2011 | 310.00 | 00005182660448 | FRANCISCO SANTANA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO RIACHODO PADRE AO SITIO PITOMBEIRA NESTE,CONFORME NFSA N§000733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/04/2011 | 1832.36 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/04/2011 | 1156.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40% LOTACAO 21 CON-CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 20/04/2011 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1201 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/04/2011 | 907.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACOES 12,CONCER- NENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/04/2011 | 5283.52 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PLANTONISTA HOSPITAL LOTACAO 80, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/04/2011 | 4937.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 81,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/04/2011 | 2969.56 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/04/2011 | 975.80 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/04/2011 | 6997.18 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 27 RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/04/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NO PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE ///ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/04/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NO PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/04/2011 | 119.90 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/04/2011 | 264.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/04/2011 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 25/04/2011 | 16.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA ADC.DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA N§ 19450-6 SAUDE 15% NO DIA25 DE ABRIL DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 26/04/2011 | 9831.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/04/2011 | 13.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CEF PREDEP CHQ NO DIA 26 DE ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/04/2011 | 100.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 26/04/2011 | 180.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 26/04/2011 | 361.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC.DESAUDE DESTE,COMO TAMBEM REALIZACAO DE TRABA- LHOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DA SAUDE,CONFOR-ME NFSA N§ 1237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/04/2011 | 715.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 26/04/2011 | 918.00 | 00009244183463 | LUAN LOURENCO FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RECAR-GA DE CARTUCHOS,MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORE IMPRESSORA E CONFIGURACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICI AVULSA N§ 1234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/04/2011 | 1225.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAN§1235 EM ANEXO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/04/2011 | 206.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 26/04/2011 | 798.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS EGC 35B CONFORME NOTA FISCAL N§ 00003885 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 26/04/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 25.117-8 CREAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2011,RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESE DE JANEIRO/ FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/04/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TEXTO DE //RESPONSABILIDADE ANOTACAO RESP.TECNICA ART.2011 DESTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/04/2011 | 16062.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 26/04/2011 | 750.00 | 00007019726372 | JOSE ADECIO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AO SITIO BOM SUCESSO NESTE,CONFORME NFSA N§000734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/04/2011 | 360.00 | 00004173644400 | DEUSILENE LINS DE SOUSA SANTOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARA ALIMENTACAO DOS OPERARIOS DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/04/2011 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15. 06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/04/2011 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A REPARTICAO DOESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 27/04/2011 | 3390.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRI-CO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 524 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 27/04/2011 | 305.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.007 EM //ANEXO,DESTINADO PARA USO DO VEICULO AMBULAN- CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 27/04/2011 | 987.50 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAL DE USO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 008949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/04/2011 | 80.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE RESIDE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 335 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/04/2011 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/04/2011 | 140.00 | 00001519502370 | CICERO ELIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 335 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/04/2011 | 3471.43 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/04/2011 | 32.60 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 07, 08 E 29 DE ABRIL DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/04/2011 | 1.31 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 283143-0 CIMS DESONERA-CAO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 29/04/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/04/2011 | 4658.14 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0 FPM NOS DIAS 0819 E 29 DE ABRIL DE 2011,CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/04/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/04/2011 | 630.90 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE ABRIL DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2011 | 41750.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2011 | 4125.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS DE ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2011 | 13601.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2011 | 23330.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFS LOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/04/2011 | 4043.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/04/2011 | 24016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADOS DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/04/2011 | 22445.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2011 | 9110.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2011 | 6016.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2011 | 38390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2011 | 7379.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/04/2011 | 125766.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2011 | 5655.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2011 | 7783.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL 2011,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/04/2011 | 1090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINIS-MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/04/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2011 | 9763.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AODE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2011 | 27646.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2011 | 2018.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/04/2011 | 4876.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO LOTACOESLOT.04.06.07.15.E 23 CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/04/2011 | 2100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/04/2011 | 4423.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO AO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO //EFETIVOS N§ 06 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE2011.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 17 CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2011 | 3790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2011 | 3048.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/04/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL 2011,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2011 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2011 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/04/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2011 | 840.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2011 | 13075.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2011 | 1926.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/04/2011 | 2108.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/04/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/05/2011 | 1832.36 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 56 E 76CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/05/2011 | 368.60 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NA ZONA RURAL,CONFORME NFSA N§ 000735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/05/2011 | 500.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 02/05/2011 | 2200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/05/2011 | 510.00 | 00012416919830 | GENEZIO EVIDEN DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TOTAL DE 14 KM NESTE CONFORME NFSA N§ 1239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/05/2011 | 230.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO REDONDOAO SITIO LAGES NESTE,CONFORME NFSA N§ 1241 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 03/05/2011 | 710.00 | 00004611171426 | EDMILSON ALBUQUERQUE MARTINS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA NO SITIO TAMBORCACHOEIRA DA VACA E BAMBURRAL A OZORIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 0001240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/05/2011 | 180.00 | 00002995570495 | FRANCISCA PEREIRA NETA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE ,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 03/05/2011 | 575.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A ZONA RURAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 03/05/2011 | 280.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A ZONA RURAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 03/05/2011 | 3322.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCALN§ 000.000.303 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 03/05/2011 | 11394.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00.000.241 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/05/2011 | 540.00 | 00010564695440 | DAYANA FERREIRA DE SOUSA | RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA- DOS DE DIGITACAO EM FAVOR DA SECRETARIA DE //EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1233 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 03/05/2011 | 992.50 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE HISTORICO ESCOLAR EFICHAS INDIVIDUAL DE ALUNOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 008947 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 03/05/2011 | 1600.00 | 09504166000110 | F.E.F. RIBEIRO LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE FREEZER DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 03/05/2011 | 3985.19 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.209 DESTINADO PA-RA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/05/2011 | 526.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A DIFERENCA DA FOLHA DOS SERVIDORES SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/05/2011 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A DIFERENCA DA FOPAG DOS SERVIDORES-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF PRESTADORES DE SERVICOS LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/05/2011 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 03/05/2011 | 889.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 000.026.300 EM ANEXO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/05/2011 | 436.50 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO ANGICAL DESTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA 000736 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/05/2011 | 600.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO VICE-PREFEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 03/05/2011 | 108.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE TED COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/05/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO MAMTI-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 03/05/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 04/05/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 04/05/2011 | 530.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA- GENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 04/05/2011 | 1564.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000.002.954 EM ANEXO. DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 04/05/2011 | 6000.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,//COM TRATOR ESTEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO N§ 00204 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 04/05/2011 | 7040.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,/ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00205 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 05/05/2011 | 679.00 | 00043705170449 | MAURICIO ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICO EM EDIFICACOES, SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 05/05/2011 | 1820.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RENBOBINAMENTO DE CINCO BOMBAS SUBMERSAS ,UM MOTOR CINTRIFOGO E REVISAO DOS BOMBIADO- RES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 00505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 05/05/2011 | 990.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO PARA O TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 05/05/2011 | 900.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNE-TICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO SR.ANTONIO PEREIRA DE SOUSA,RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 05/05/2011 | 200.00 | 00076415885650 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | AO PAGAMENTO RELATIVO A HONORARIOS PROFISSIO-NAIS FAVORECENDO A PACIENTE FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 05/05/2011 | 14500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE BANDAS E ALUGUEL DE PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DE SAO JOSE NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIM-BAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 05/05/2011 | 1902.43 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/05/2011 | 3417.02 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 05 DE MAIO DE 2011,REFERENTEA BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/05/2011 | 320.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOTESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 06/05/2011 | 1197.00 | 05773243000500 | FRANCO BEN. COM. TECIDOS E CONFECCAO LTD | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENCOIS CASAL 100 E FRONHA 200 CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS- CAL N§000000147 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE,AFIM DE DOACOES QUANDODE COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 06/05/2011 | 19271.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE //OLIVEIRA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 06/05/2011 | 19271.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE //OLIVEIRA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 000027 EM AENXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 09/05/2011 | 1331.05 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE MAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 09/05/2011 | 1621.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§8157 EM ANEXO,DESTINA-DO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/05/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 09 DE MAIO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 17 DE MAIO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/05/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/05/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2011,REFEREN- TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/05/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS ,AVISOS,MATERIAS DESTAPREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/05/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 10/05/2011 | 565.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§0.000.000.606 DESTINADO PARAO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIDADE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 10/05/2011 | 1021.20 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO)BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO CONFROME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 008948 EM ANEXO,DESTINADOS PARA //USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/05/2011 | 8259.48 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2011,REFERENTEA BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/05/2011 | 230.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUCOES LTDA. | REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN- CAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/05/2011 | 10542.81 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENCAO DE INSS DEBITADO NA CONTA 3964-0 FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/05/2011 | 500.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO PSICOLOGO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,SEJA PARTICIPAR DO 7¦ CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA REALIZADO DE 11 E 14 DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 10/05/2011 | 133.49 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 19025 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 10/05/2011 | 275.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§0.000.000.302 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 10/05/2011 | 165.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.809 EMANEXO,DESTINADO PARA USO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/05/2011 | 435.50 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT PARA BEBE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000017 EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PETI OFICINAS DE CONFCCOES E LEMBRANCINHAS PARA DOACAO AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/05/2011 | 30.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTE- LAR DESTE MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/05/2011 | 2000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMI- SAS DE ALGODAO CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.062 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DOS IDOSOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/05/2011 | 1500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMI- SAS DE ALGODAO CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.063 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/05/2011 | 400.61 | 00033097704434 | ERIVANEIDE GONCALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UM CURSO DE CHOCOLATE OVOS DE PASCOA PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/05/2011 | 614.50 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 COLCHOES CON-FORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE VENDA AO CON-SUMIDOR N§ 001517 EM ANEXO,DESTINADO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/05/2011 | 1561.10 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.354 EM ANE-XO DESTINADOS PARA USO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/05/2011 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/05/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/05/2011 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/05/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 10/05/2011 | 1150.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,NO VEICULO CORSA PLACA KIO 8957-PB,CONFORME NFSA N§1245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 10/05/2011 | 1100.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.229 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/05/2011 | 389.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO,DO VEICU-LO DE PLACA MOK 9084 SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PROGRAMA PEVA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/05/2011 | 389.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DEBITOS DISCRIMINADOS DO DOC. EM ANEXO,EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA MOK 9134 DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TO DO PROGRAMA PEVA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/05/2011 | 320.68 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE,LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 10/05/2011 | 3286.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOSHOSPITALAR CONFORME DISCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.353 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOS POSTO DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCODE 2011,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/05/2011 | 1995.60 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§001693 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/05/2011 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/05/2011 | 670.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVAN-TAMENTO PLANIALTIMETRICO E DESENHO EM AUTO CAD DE UM TERRENO PARA PROJETO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOSINDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/05/2011 | 826.63 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARAUNAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE ATEN-DIMENTO MEDICO CONFORME NFSA N§00739 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/05/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/05/2011 | 8600.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001822 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIME LOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/05/2011 | 459.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NPR 6583 DA ASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTA, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/05/2011 | 1035.00 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 10/05/2011 | 1000.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.230 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NAS MOTOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/05/2011 | 364.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE EMPLACAMENTO EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA CLH 7352 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA USADO NO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/05/2011 | 2024.15 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 10/05/2011 | 10509.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.823 EMANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 10/05/2011 | 10156.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.824 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS //ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/05/2011 | 60.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/05/2011 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/05/2011 | 636.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS TRANSPORTE DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME NFSA N§ 1246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/05/2011 | 2000.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§ 000.000.012 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/05/2011 | 465.60 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DA SEC.DE EDUCACAO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE N§ 000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/05/2011 | 8600.88 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.822 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS //ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/05/2011 | 600.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 10/05/2011 | 633.40 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE BOM-BAS DE AGUA DO POCOS DE ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRFIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 10/05/2011 | 3800.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.041 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/05/2011 | 2907.45 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ILUMINA-CAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/05/2011 | 1447.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DISCRIMINA NA NOTA FICSAL N§ 000039 EM ANEXO DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/05/2011 | 4138.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 05 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 11/05/2011 | 10000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000116 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 11/05/2011 | 2408.18 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/05/2011 | 180.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO ASSESSORA DE PLANEJAMENTO DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/05/2011 | 670.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CON- TRATOS,HOMOLOGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 4588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 12/05/2011 | 36.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS DEBITADONA CONTA DE N§ 142-0 NO DIA 12 DE MAIO DE // 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/05/2011 | 600.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO //PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 12/05/2011 | 900.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 12/05/2011 | 17926.81 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NO-TAS FISCAIS AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 12/05/2011 | 750.29 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV E MARCO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 12/05/2011 | 11519.47 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 12/05/2011 | 1865.15 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR RELATIVO AO PERIODO DE FEV E MARCO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/05/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/05/2011 | 1760.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUSA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE PECAS NO VEICULO D-20 DA SEC.EDUCA- CAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/05/2011 | 4400.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA 3¦ COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL COM PARTICIPACAO DE VARIASEQUIPES DA PARAIBA E CEARA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,SENDO A QUANTIA DE 4.400,00 DIVIDI-DO EM TRES PARCELAS,CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/05/2011 | 1070.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/05/2011 | 1550.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 13/05/2011 | 2263.80 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NOS ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAISDE SERVICO N§ 004215,0042216 E 004217 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 13/05/2011 | 6951.20 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0.000.000.434, 435 E 436 EM ANEXO DESTINADO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 13/05/2011 | 2303.80 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDU- RAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000092EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DE //ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 13/05/2011 | 12610.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFROME NOTA FISCAL N§ 000091 EM ANE-XO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 13/05/2011 | 8685.59 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000115 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 13/05/2011 | 617.40 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO E FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 0004218 E 004222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 13/05/2011 | 2532.60 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0.000.000.437 E 438 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT UNO E FIORINO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 13/05/2011 | 339.50 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NFSA N§000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 13/05/2011 | 291.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM DURANTE OSMES ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§000745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 13/05/2011 | 300.00 | 00080778836304 | ANA LUCIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DO SITIO BOMJARDIM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 13/05/2011 | 1450.00 | 00002095819489 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULOS F-4000 PRATA PLACA-MOP9409/PB,FRETE DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/05/2011 | 200.00 | 00000745720404 | FRANCISCA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/05/2011 | 110.00 | 00009259498414 | JOAO SOLINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 13/05/2011 | 252.20 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRASDESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000744EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/05/2011 | 600.00 | 00010564695440 | DAYANA FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI- CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 1248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 13/05/2011 | 485.00 | 00001390322408 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/05/2011 | 320.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE DESTA EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/05/2011 | 1416.95 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 004221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 16/05/2011 | 364.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000.003.176 EM ANEXO. DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 16/05/2011 | 4395.74 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001-630 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFADE SOUSA BANDEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 16/05/2011 | 2429.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-CADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.003.177 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS POSTO DE SAUDE DE ATENDIMENTO AO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAéDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 17/05/2011 | 1429.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA, 01 ESTABILIZADOR, 02 CPU E 01 MPNITOR CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 590 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA O HOSPITAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/05/2011 | 1386.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 17/05/2011 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/05/2011 | 3776.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/05/2011 | 1834.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/05/2011 | 1225.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/05/2011 | 9351.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 18/05/2011 | 1251.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFROME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.440 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR DA SE.DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 18/05/2011 | 132.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE IN- FORMATICA DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO SE- TOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0.000.000.810 E 0.000.000.811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 18/05/2011 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A REPARTICAO DOESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 18/05/2011 | 450.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIA DA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 18/05/2011 | 400.00 | 00007600930404 | CALIDIANA PAULINO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NOSITIO LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 18/05/2011 | 3665.58 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.240 EMANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 18/05/2011 | 4022.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE MATERIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000195 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 18/05/2011 | 1169.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0.000.000.439 EMANEXO DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 18/05/2011 | 463.05 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 004220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 18/05/2011 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 18/05/2011 | 2032.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 8153 EM ANEXO,DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 18/05/2011 | 170.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA MI60GD CONFORME NOTA FISCAL N§000000.051 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA AMBU- LANCIA DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 18/05/2011 | 8750.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 194 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 18/05/2011 | 5147.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM FAVORDE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N§ 000094 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 18/05/2011 | 1903.40 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM-PEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.304 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 19/05/2011 | 205.89 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE MAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 19/05/2011 | 793.63 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LOCA- CAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE,//CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 00020/2011 //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 19/05/2011 | 466.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 19/05/2011 | 11.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA DE ADC. CHEQUE DEBITADO NA CONTA N§ 9.487-0 MDE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 19/05/2011 | 270.00 | 00009244183463 | LUAN LOURENCO FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RECAR-GA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO DE MICROS COMPUTADORES E CONFIGURACAO EM REDES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 19/05/2011 | 1778.27 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,DOS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 19/05/2011 | 570.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMENDOS ELETRONICOS DE MOTOR BOMBAS SUBMERSAS INSTALADOS NO SITIO LAGES,TAMBOR E FERREIROS NESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1255 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/05/2011 | 600.00 | 00007555289482 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SECRETA- RIO DE FINANCAS DESTE QUNADO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICO FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/05/2011 | 62.66 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA //CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/05/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/05/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/05/2011 | 7842.67 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSEM DIVERSAS SECRETARIAS LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26.29 E 67 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/05/2011 | 957.38 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE MAIO DE 2011,REFERENTEA BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/05/2011 | 264.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/05/2011 | 119.90 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/05/2011 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/05/2011 | 1787.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/05/2011 | 1587.75 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40% LOTACAO 21 E 82CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/05/2011 | 10134.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/05/2011 | 1017.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/05/2011 | 2964.06 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/05/2011 | 5278.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 81,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/05/2011 | 9127.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/05/2011 | 6523.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/05/2011 | 169.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 23/05/2011 | 160.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 23/05/2011 | 104.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 24/05/2011 | 880.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.005 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICI- PAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 24/05/2011 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 24/05/2011 | 500.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 24/05/2011 | 244.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DO PROGRAMA DO PETI DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 24/05/2011 | 552.15 | 12613270000157 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AQUISICAO DE MATE-RIAL COMO ES[ECIFICA NOTA FISCAL N§ 000001 EMANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 24/05/2011 | 2275.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.011 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO CURSO DE //CHOCOLATES E CONFEITOS DESTINADOS AO PESSOAL DO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 24/05/2011 | 2272.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.011 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO CURSO DE //CHOCOLATES E CONFEITOS DESTINADOS AO PESSOAL DO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 24/05/2011 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PREFEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 24/05/2011 | 11577.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 MES DE MAIO DE 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 24/05/2011 | 2894.28 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 SEGURADO MESMAIO DE 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 24/05/2011 | 600.00 | 00043705170449 | MAURICIO ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICO EM EDIFICACOES, SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 24/05/2011 | 520.00 | 00003901174478 | JOSE VIEIRA DE SOUSA TORQUATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO REDONDOCACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 26/05/2011 | 383.00 | 00001052997406 | ANTONIA TAVARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 26/05/2011 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/05/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDO COORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALN§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/05/2011 | 1591.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.303 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 27/05/2011 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1257 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 27/05/2011 | 884.46 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO ENSINO MUNICIPAL LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 27/05/2011 | 1216.70 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEESPECIFICACAO NA NOTA FISCAL N§ 000254 EM ANEXO,DESTINADO PARA COMPONENTES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 27/05/2011 | 1042.25 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEESPECIFICACAO NA NOTA FISCAL N§ 000253 EM ANEXO,DESTINADO PARA COMPONENTES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 27/05/2011 | 3020.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.041 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 27/05/2011 | 550.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 27/05/2011 | 1500.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA CONFORME NOTA FISCAL N§ 025695 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 27/05/2011 | 7850.00 | 07778725000154 | EQUIPMED-COM.PROD.MED.SERV.MAQ.APAR.LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA DE LAVAR, SECADORA E CENTRIFUGA TODAS INDUSTRIAIS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 27/05/2011 | 120.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 27/05/2011 | 630.90 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 27 DE MAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 27/05/2011 | 980.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DIS-TRITO DE MARIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 1285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/05/2011 | 118.69 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE,LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 27/05/2011 | 760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.040 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/05/2011 | 433.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO OU SEJA DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE TRANSPOR-TE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 27/05/2011 | 493.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA.RELA-TIVO AO MES ABRIL DE 2011 CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 27/05/2011 | 1263.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE UMA PROPOSTA PARA REGULARIZA-CAO DE DEBITO ANTERIORES JUNTO AOS ORGAOS DE PROTECAO AO CRETIDO SPC/SERASA CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 27/05/2011 | 550.00 | 00034684714837 | FRANCISCO LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 11KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIOBOM SUCESSO AO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIM-BAS NESTE, CONFORME NFSA N§ 1284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/05/2011 | 585.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA ELETRICA NO VEICULO TRATOR PERTEN-CENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTECONFORME NFSA N§ 1282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 27/05/2011 | 1137.07 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DE VARIOS SITIOS NESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 27/05/2011 | 300.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/05/2011 | 603.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/05/2011 | 12983.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/05/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME // DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/05/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 27, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 30/05/2011 | 1035012.67 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA 5§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA LINHA ADUTORA DO ACUDE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/05/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/05/2011 | 840.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/05/2011 | 2108.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/05/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO COMISSIONADOS, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/05/2011 | 2945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/05/2011 | 4713.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2011 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 25.235-2 CONSTRUCAO DA ADULTORA DO ACU-DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/05/2011 | 3970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/05/2011 | 726.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/05/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/05/2011 | 3790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/05/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/05/2011 | 2948.95 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE MAIO DE 2011,REFERENTEA BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/05/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/05/2011 | 108.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE,MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/05/2011 | 2018.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/05/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/05/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 30/05/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/05/2011 | 5346.56 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA //CONTA DO 3.964-0 FPM NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/05/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE POLITICAS PARA MU-LHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/05/2011 | 3268.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/05/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO 2011,CONFORME DESCRIMI- NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/05/2011 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DE DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/05/2011 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/05/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/05/2011 | 0.50 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA //CONTA DO ITR NOS DIAS 20 E 30 DE MAIO DE 2011CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/05/2011 | 42448.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/05/2011 | 4625.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS DE ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/05/2011 | 16867.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/05/2011 | 25636.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/05/2011 | 2924.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRIMI- NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/05/2011 | 21730.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADOS DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/05/2011 | 23995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A DIFERENCA DA FOPAG DOS SERVIDORES-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF PRESTADORES DE SERVICOS LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/05/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADOS DE SERVICO LOTACAO 52 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2011 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/05/2011 | 39833.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A DIFERENCA DA FOLHA DOS SERVIDORES SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/05/2011 | 7402.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/05/2011 | 6072.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DISCRIMINIS- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/05/2011 | 5941.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE MAIO 2011,CONFORME DISCRIMI- NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/05/2011 | 140878.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/05/2011 | 30980.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 31/05/2011 | 150.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/05/2011 | 345.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMCONDUZINDO PROFIOSSIONAIS DA SEC.DE SAUDE PA-RA ATENDIMENTO MEDICOS EM POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/05/2011 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 CONFORME ATESTADO DE POBREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/05/2011 | 365.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA NA DIVULGACAO DE TRABALHOS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE, CONFORME NFSA N§ 1289 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 31/05/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 31/05/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO MAMTI- DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 31/05/2011 | 1.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA //CONTA DO ICMS DESONERACAO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/05/2011 | 34120.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CA-PINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINAGEM DE PRACA NA ZONA URBANA ALEM DOS DISTRITOS DE FATIMA,MARIMBAS E TAMBOR E BALANCO,CONFORME NOTA FISCAL DE 000000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/06/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 25.235-2 CONSTRUCAO DA ADULTORA DO ACU-DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 02/06/2011 | 550.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-NIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.038 EM //ANEXO,DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICI- PAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/06/2011 | 900.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000507 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 03/06/2011 | 1460.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMARA DE AR,PNEUS E PROTETORES DE ARO CONFORME NOTA FISCAL N§ 2753 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA CACAM-BA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 03/06/2011 | 304.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 03/06/2011 | 4660.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E DESGOTAMENTO DE FILTRO SANITARIO NA REDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1295 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/06/2011 | 450.00 | 00028790340434 | NANCIR TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SEC.DE TRANSPORTE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/06/2011 | 407.40 | 00004477592485 | JOSE LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO REDONDO AO SITIO CACHOEIRA DA VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORMENFSA N§ 1297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/06/2011 | 20.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 03/06/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 03/06/2011 | 220.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME NFSA N§ 1294 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 03/06/2011 | 600.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE PARA //ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 1293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 03/06/2011 | 1200.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VIDROS TEMP.INC.10mm CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.006 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO EM PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 03/06/2011 | 80.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE RESIDE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 335 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/06/2011 | 280.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/06/2011 | 18.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAéDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 03/06/2011 | 1285.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM 01 FREEZER 1P CONFORME NOTA FISCAL N§ 00000.4009EM ANEXO,DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/06/2011 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBACONTRAPARTIDA NO DIA 27/05/11 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 03/06/2011 | 1380.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.038 EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS VEICULOS DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/06/2011 | 20.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 03/06/2011 | 280.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A ZONA RURAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 03/06/2011 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 03/06/2011 | 270.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA COMO PROFESSORA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA,COM A FINALIDA-DE DE OBTER INFORMACOES TECNICAS SOBRE A ELA-BORACAO DO NOVO PLANO DE ACOES ARTICULADAS PARA 2011,CONFORME LEI MUN.338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 03/06/2011 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NA ZONA RURAL,CONFORME NFSA N§ 1292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/06/2011 | 270.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR E ESTALACAO DOS VEICULOS ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/06/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/06/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/06/2011 | 1902.43 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/06/2011 | 210.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 03/06/2011 | 270.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 03/06/2011 | 900.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.039 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/06/2011 | 30.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 04/06/2011 | 359.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAl N§ 000.029.380 EM ANEXO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 06/06/2011 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 06/06/2011 | 200.00 | 00006006186411 | MARLON SILVA FLORENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O COMBATE O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NESTE MUNICI- PIO,CONFORME NFSA N§ 1298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 06/06/2011 | 500.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 06/06/2011 | 675.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO SITIO CARRASCO E CACHOEIRADA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA MANHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 06/06/2011 | 6500.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO PRODUTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 269 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 06/06/2011 | 7030.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 06/06/2011 | 600.00 | 00007555289482 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SECRETA- RIO DE FINANCAS DESTE QUNADO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICO FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 06/06/2011 | 700.00 | 00088047440659 | JOSE JESUS BEZERRA DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CIPO AO SITIO CIPO DOS MONTEIROS NESTE,CONFORME NOTA FISCALN§ 000748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 07/06/2011 | 375.00 | 00018282143880 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SITIO DOS FERREIROS AO SITIO BOA FE NESTE CONFORME NFSA N§ 5615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 07/06/2011 | 960.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA LAMINA DO TRATOR E RECUPERACAO DO MADAL,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 1302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 07/06/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,MATERIAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 07/06/2011 | 389.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CON- TRATOS,HOMOLOGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 07/06/2011 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 07/06/2011 | 375.00 | 00004889170421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/06/2011 | 6.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CEF PREDEP CHQ NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 08/06/2011 | 2708.80 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.007 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 08/06/2011 | 2708.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 00.000.007 EM ANEXODESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 08/06/2011 | 14694.60 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.006 EM //ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/06/2011 | 35.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/06/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE JU-NHO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 09/06/2011 | 1849.20 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 06 DE JUNHO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/06/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/06/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE JUNHO DE2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/06/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/06/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/06/2011 | 570.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 2191 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/06/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/06/2011 | 635.81 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/06/2011 | 5057.44 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/06/2011 | 13974.42 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO-RETENCAO,DE-BITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2011,VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/06/2011 | 7534.67 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSEM DIVERSAS SECRETARIAS GABIETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA,LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67 RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/06/2011 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 20111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/06/2011 | 720.00 | 00002809955476 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO 1§ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL EM CERTIDOES DE NASCIMENTO,CASAMENTO,OBITOS,DIVORCIO E SEPARA- CAO AVERBACOES EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 13/06/2011 | 720.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 KITS PARA BE-BE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO,DESTINADO PARA O PROGRAMA NO CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 13/06/2011 | 2775.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA EM FAVOR DE VARIOS VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 13/06/2011 | 1701.78 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEEM FAVOR DO SR. PREFEITO E ASSESSOR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§0005946 EM ANEXO,NO TRECHO AV.BSB/JDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 13/06/2011 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A REPARTICAO DOESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 13/06/2011 | 150.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SEC.DE ADMINISTRACAO PARA GASTOS COM DESPESAS //AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE GESTAO PUBLICA ESTRATIGICA REALIZADO EM CAJAZEIRAS NO DIA 05.05.11 PROMOVIDO PELA BELCHIORCONSULTORIA E PROJETOS CONFORME LEI MUNICIPALN§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 13/06/2011 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS SERVICO N§3747 E 3748 RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 13/06/2011 | 237.60 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE ENVELOPES COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 13/06/2011 | 320.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOTESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 13/06/2011 | 320.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 13/06/2011 | 4329.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAl N§ 000.028.90 EM ANEXO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 13/06/2011 | 200.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E COSMETICOS PERTENCENTE AO //HOSPITAL MUNICIPAL JOSE BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 13/06/2011 | 2393.94 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.068 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 13/06/2011 | 1595.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANITENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS COMPRESSORES E PECAS DE MAO DE OBRA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 13/06/2011 | 375.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO DE SPLIT DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE CONFORME NFSA N§ 1310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/06/2011 | 1988.76 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/06/2011 | 410.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO BOM SUCE-SSO A SEDE DESTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1300EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 13/06/2011 | 180.00 | 00000945382472 | JOAQUIM GUEDES ROLIM | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE (VACA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE,NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 13/06/2011 | 1250.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,NO VEICULO CORSA PLACA KIO 8957-PB,CONFORME NFSA N§1311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 13/06/2011 | 1205.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/06/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 13/06/2011 | 306.40 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNE-CIMENTO DE ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS DO DER EM SERVICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 13/06/2011 | 509.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSERTO E BORRACHARIA DE CARROS DE MAO, PROTETOR DE CAMINHAO E TROCA DE PNEUS DE CA- CAMBA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE,CONFORME NFSA N§1312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 13/06/2011 | 600.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO CIPO DOS DIAS AO SITIO TABOCA.CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 14/06/2011 | 300.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000518 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 14/06/2011 | 1361.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 14/06/2011 | 310.40 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA SEDE AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N§ 1317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 14/06/2011 | 210.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CON- TRATOS,HOMOLOGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 14/06/2011 | 1663.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.060 EM ANEXO,DESTINADO PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 14/06/2011 | 4598.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§016/60DA COMPETENCIA 03/11 DA EI N§ 455/2009 DE 28.12.2009,CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 14/06/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§109/240 DA COMPETENCIA 03/11 DA LEI N§ 15.06.2001 DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 14/06/2011 | 6010.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§027/060 DA COMPETENCIA 03/11 DA LEI N§ 438/2008 DE DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 15/06/2011 | 693.52 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 20465 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 15/06/2011 | 1035.00 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 15/06/2011 | 15680.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.002.530 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS //TRANSPORTE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 16/06/2011 | 9320.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.002.529 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 16/06/2011 | 2460.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNESDE CHARQUE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.057 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 16/06/2011 | 4415.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.054 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 16/06/2011 | 500.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 16/06/2011 | 545.00 | 00008622162494 | FRANCISCO NAILSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA SEDE AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 16/06/2011 | 6152.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.002.525 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 16/06/2011 | 1050.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 030659 EM ANE-XO DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 16/06/2011 | 790.00 | 00005168897452 | LUIZ EUTROPIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHOS RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DECOMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NFSA N§ 1315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 17/06/2011 | 528.65 | 00006792073415 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NFSA N§ 1336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 17/06/2011 | 680.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMO- CAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOM 8979,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A CIDA-DE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 17/06/2011 | 153.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/06/2011 | 202.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 17 DE JUNHO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 17/06/2011 | 160.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 17/06/2011 | 793.63 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LOCA- CAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE,//CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 00020/2011 //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 17/06/2011 | 1319.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONFECCAO DE 2.500 VASSOURAS DE PALHA E 02VASSOUROES,CONFORME NFSA N§ 1321 EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 17/06/2011 | 440.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 CAMISETAS PARA FARDAMENTO PARA ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA N§ 012816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 17/06/2011 | 245.00 | 00075294699400 | FRANCISCO TALVANO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1324EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 17/06/2011 | 840.00 | 00004611171426 | EDMILSON ALBUQUERQUE MARTINS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DA PB 420 QUE LIGA SAO JOSE AO POSTO ARIZONA NESTE,CON-FORME NFSA N§ 1322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 17/06/2011 | 840.80 | 00004611171426 | EDMILSON ALBUQUERQUE MARTINS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DA PB 420 QUE LIGA SAO JOSE AO POSTO ARIZONA NESTE,CON-FORME NFSA N§ 1322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 20/06/2011 | 410.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO RECUPERACAO DE PECAS PERTENCENTEAOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NNOTA FISCAL DE SERVICO N§000001 EM ANEXO.CIMENTO DE AGUA DO SITIO REDONDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 20/06/2011 | 480.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§0.000.000.012 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO QUANDO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 20/06/2011 | 450.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 030703 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 20/06/2011 | 1200.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§002813 E 002814 EMANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/06/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/06/2011 | 415.00 | 00097140414149 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO DO SITIO REDONDO NESTE , CONFORME NFSA N§1337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 20/06/2011 | 1200.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PA-CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.863 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 20/06/2011 | 3900.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.062 EM ANEXO,DESTINADO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 20/06/2011 | 230.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PARA-BRISA PARA USO DO VEICULO UNO/FIORINO DA SEC.DE SAUDEDESTE CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/06/2011 | 679.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO 2011,CONFORME NFSA N§1328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/06/2011 | 2853.57 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/06/2011 | 632.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO A ESTA CIDADE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 20/06/2011 | 285.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.861 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 20/06/2011 | 1316.00 | 00002414887451 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA USO DO PROGRAMA SOCIAIS DESTE, CONFORME NFSA N§ 1323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 20/06/2011 | 187.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.061 EM ANEXO,DESTINADO PARA O PROGRAMA PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 20/06/2011 | 1096.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.059 EM //ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/06/2011 | 0.44 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 6709-1- ITR, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 21/06/2011 | 62.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 13.336-8 FUNDO ESPECIAL DEBITADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 21/06/2011 | 220.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CON- TRATOS,HOMOLOGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 21/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 21/06/2011 | 600.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PREFEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/06/2011 | 2645.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO da 14¦ PARCELAMENTOESPECIAL DO DEBITO COM INSS LEI 11960/2009 60PRESTACAO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/06/2011 | 10580.05 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO da 14¦ PARCELAMENTOESPECIAL DO DEBITO COM INSS COMPETENCIA DE JUNHO 2011,CONFORME GPS EM ANEXO,CONFORME LEI 11.960/2009 240 PRESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 21/06/2011 | 1188.51 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFOR-ME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/06/2011 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 21/06/2011 | 4200.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM FAVORDE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N§ 000096 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 21/06/2011 | 637.50 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA DOS PORTOES PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 21/06/2011 | 4215.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.031 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 21/06/2011 | 380.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DE 03 BOMBAS SUBMERSAS O CONSERTO DE COMANDOS ELETRONICOS DOS SITIOS LAGES,BOA FE E ANGICAL NESTE CONFORME NFSA N§ 1326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/06/2011 | 2030.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 21/06/2011 | 1237.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 21/06/2011 | 3624.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 21/06/2011 | 9448.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 21/06/2011 | 600.00 | 00043705170449 | MAURICIO ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICO EM EDIFICACOES, EM FAVOR DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE,CONFORME NFSA N§1331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 21/06/2011 | 375.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.043 EM ANEXO,DESTINADOA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 22/06/2011 | 7995.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRI-CO CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 17 DESTINADO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 22/06/2011 | 200.00 | 00007234563482 | CLAUDOMIR SOARES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA CAIXA DAGUA LOCALIZADA NO SITIO BAIXA GRANDE DESTE,CONFORME NFSA N§1338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 22/06/2011 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§1318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 22/06/2011 | 361.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1332 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 22/06/2011 | 350.00 | 00089345290400 | JUCIEUDO FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTE A SECAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE,CONFORME NFSA N§1327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011,CON-FORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS //PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 22/06/2011 | 12000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000142 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 22/06/2011 | 6500.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000140 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 22/06/2011 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 22/06/2011 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 22/06/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO MANTI-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 27/06/2011 | 1330.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 27/06/2011 | 760.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E CARRASCO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 27/06/2011 | 1140.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 27/06/2011 | 2185.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 27/06/2011 | 570.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABOCA DE BAIXO E CIMAE CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 27/06/2011 | 665.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 1377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 27/06/2011 | 760.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNESTE,NESTE CONFORME NFSA N§1380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 27/06/2011 | 2185.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 1381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 27/06/2011 | 950.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§1355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 27/06/2011 | 760.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§01356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 27/06/2011 | 1520.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE ,CONFORME NFSA N§ 1360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 27/06/2011 | 2375.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 1358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 27/06/2011 | 2375.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 27/06/2011 | 665.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 27/06/2011 | 1520.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA E CARRASCO A SEDE TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 27/06/2011 | 3040.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1363 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 27/06/2011 | 855.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS,SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 27/06/2011 | 1140.00 | 00002099518424 | WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 1370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 27/06/2011 | 760.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 27/06/2011 | 851.75 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/06/2011 | 40.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 28/06/2011 | 20048.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 547 EM ANEXO,DESTI-NADO PARA USO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/06/2011 | 13.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA ADC.DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA N§ 19450-6 SAUDE 15% NO DIA28 DE JUNHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/06/2011 | 297.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES-EXTRATODE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL N§ 00017/2011 E HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N§00017/2011 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 21.06.2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 6331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/06/2011 | 1000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 1404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 28/06/2011 | 1000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 1402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 28/06/2011 | 1000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA TA FISCAL DE SERVICO N§ 1405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 28/06/2011 | 1000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 1403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 28/06/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/06/2011 | 300.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO VICE-PREFEI-TA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2011 | 3970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/06/2011 | 2794.37 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/06/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3964-0 FPM, NOS DIAS 10,20 E 30 DE JUNHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/06/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2011 | 4423.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO AO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO //EFETIVOS N§ 06 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2011.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2011 | 2945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/06/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PROJOVEM LOTACAO 65, CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/06/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PETI LOTACAO 66, CONCERNENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/06/2011 | 5238.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO LOTACOESLOT.04.06.07.15.E 23 CONCERNENTE AO MES DE //JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/06/2011 | 8202.37 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSEM DIVERSAS SECRETARIAS GABIETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA,LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67 RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2011 | 1.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 283143-ICMS-DESON. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2011 | 5778.21 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§024/060 DA COMPETENCIA 12/10 DA LEI N§ 438/2008 DE DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2011 | 5702.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§023/060 DA COMPETENCIA 11/10 DA LEI N§ 438/2008 DE DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2011 | 4361.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§012/060 DA COMPETENCIA 11/10 DA LEI N§ 455/2009 DE DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/06/2011 | 4418.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§013/060 DA COMPETENCIA 12/10 DA LEI N§ 455/2009 DE DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§105/240 DA COMPETENCIA 11/10 DA LEI N§ 333/2001 DE 15.08.2001 DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNI-CIPIO GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§106/244 DA COMPETENCIA 12/10 DA LEI N§ 333/2001 D 15.06.2001 DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNI-CIPIO GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/06/2011 | 2018.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2011 | 3289.38 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE POLITICAS PARA MU-LHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO 2011,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/06/2011 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 71,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, CONCERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/06/2011 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/06/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/06/2011 | 264.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/06/2011 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/06/2011 | 119.90 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/06/2011 | 1554.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOES 12 E 52,CONCERNENTE AO //MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/06/2011 | 5217.52 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE HOSPITAL LOTACAO 80, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/06/2011 | 4607.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 81, CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/06/2011 | 9299.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/06/2011 | 6165.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/06/2011 | 2973.96 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2011 | 44541.12 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2011 | 25366.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2011 | 2924.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2011 | 4625.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS DE //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2011 | 13642.38 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 59,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/06/2011 | 23716.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/06/2011 | 20945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A DIFERENCA DA FOPAG DOS SERVIDORES-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF PRESTADORES DE SERVICOS LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2011 | 2440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS LOTACAO 52 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/06/2011 | 623.14 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 30 DE JUNHO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 30/06/2011 | 1700.00 | 02160004000162 | GONCALVES E DINIZ LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000.000.019 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/06/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/06/2011 | 2266.42 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/06/2011 | 1870.55 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40% LOTACAO 81 E 82CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2011 | 9862.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2011 | 31531.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2011 | 39847.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2011 | 7015.77 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2011 | 145010.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2011 | 6322.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2011 | 5941.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO 2011,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINIS-MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2011 | 4360.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDED 60% MAGISTERIO CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2011 | 2108.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS /ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO COMISSIONADOS, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS /ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2011 | 13586.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E URBANISMO LOTACAO 27 CONCER- NENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DES- CRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2011 | 1930.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/07/2011 | 32205.30 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM,PAVIMENTACAO E ALARGAMENTO DA AV. JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/07/2011 | 0.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA //SALARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 23 CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DO SIST. DE ABAS. D'AGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/07/2011 | 32539.38 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA LINHA ADUTORA DO SITIO JOAQUIM CONFORME CONTRATO 062/2010,CONVENIO 702891/2008. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/07/2011 | 500.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO E FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 0004319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/07/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/07/2011 | 3117.94 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.003 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/07/2011 | 108.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE,MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/07/2011 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PREFEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/07/2011 | 1902.43 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 04/07/2011 | 717.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA.COM VENCIMENTO 12.07.2011 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 04/07/2011 | 217.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 04/07/2011 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15. 06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 04/07/2011 | 258.00 | 00003075936499 | RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMA-CAO DAS FESTA JUNINAS DOS IDOSOS DESTE,CONFORME NFSA N§ 1342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 04/07/2011 | 273.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ANIMACAO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS PE-LO PROGRAMA DO PETI DESTE,CONFORME NFSA N§1343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 04/07/2011 | 309.00 | 00003554811467 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES COMO TAMBEM PROMOVER UMDIA DE ALTA ESTIMA COM AS MAES DO PETI DESTE,CONFORME NFSA N§ 1344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 04/07/2011 | 600.00 | 00001957271426 | MARINEIDE DOMINGOS DA SILVA | AO PAGAMENTOE QUATRO DIARIOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 04/07/2011 | 360.00 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE L.FRANCA | AO PAGAMENTOE QUATRO DIARIOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 04/07/2011 | 240.00 | 00006874571494 | EVANDY ALVES VIEIRA | AO PAGAMENTOE QUATRO DIARIOS COMO SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO D3E INTE-RESSE DESTA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 04/07/2011 | 515.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMCONDUZINDO PROFIOSSIONAIS DO PSF PARA ATENDI-MENTO MEDICOS EM POSTOS DE SAUDE NA ZONA RU- RAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 04/07/2011 | 6500.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000141 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 04/07/2011 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/07/2011 | 360.00 | 00011246987449 | JOSE BEZERRA FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETE- LHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE,CONFORME NFSA N§ 1397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 04/07/2011 | 600.00 | 00026431539877 | RIVANILDO RICARTE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA,QUANDO DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS TUTORES E COORDENADORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL,NUMA PARCELA DA UNDIME/MEC NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 04/07/2011 | 500.00 | 00007300909493 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 04/07/2011 | 1700.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMACAO DE IMPOSTOS DE RENDA DE DEZ CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,INCLUSIVE RAIS/2011CONFORME NOTA FIDCAL DE SERVICO N§075EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 04/07/2011 | 280.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A ZONA RURAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 04/07/2011 | 200.00 | 00006006186411 | MARLON SILVA FLORENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI- PIO,CONFORME NFSA N§ 1349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 04/07/2011 | 130.00 | 00002936928400 | VILMA PEREIRA NUNES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL DESTA,CONFORME NFSA N§ 1346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 04/07/2011 | 160.00 | 00001933699825 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CAICARA NESTE,CONFORME NFSA N§ 1416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 04/07/2011 | 125.00 | 00060348500459 | ANTONIO COELHO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DA CAMPANHA DA FEBRE EFITOSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 04/07/2011 | 550.00 | 00013603338863 | JOSE AGUIAR DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE 10KM DE ESTRADAS VICINAL DO SITIO PITOMBEIRA NESTE,CONFORME NFSA N§ 1333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 04/07/2011 | 300.00 | 00006024482809 | RAIMUNDO DE SOUSA TEXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXA //GRANDE AO SITIO LAGOA DO MATO NESTE,CONFORME NFSA N§ 1350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 04/07/2011 | 550.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CIPO NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE,CONFORME NFSA N§ 1411 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 05/07/2011 | 1284.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 008740 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 06/07/2011 | 600.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUCHAS DE ACO DADIR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000536 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO TRATOR DA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 06/07/2011 | 713.35 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAOOGU, COM VENCIMENTO NO DIA 08 DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 06/07/2011 | 60.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUCHAS DE ACO DADIR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000536 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO TRATOR DA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 06/07/2011 | 1825.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.029.982 EM ANEXO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 06/07/2011 | 323.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 18/11 AVISO DE LICITACAO FRACASSADA PREGAO 16/11 NO DIARIO OFICIAL DE 02.07.2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 6859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 07/07/2011 | 150.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO SECRETARIA DA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 07/07/2011 | 900.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 07/07/2011 | 600.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM DURANTE OSMESES DE MAIO DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 07/07/2011 | 400.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE CULTURA E PAZ E NAO VIOLENCIA REALIZADO ENTREOS DIAS 09 E 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 07/07/2011 | 4000.00 | 00004876610363 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMA-CAO DO SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 08/07/2011 | 1222.29 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 08 DE JULHO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 08/07/2011 | 0.24 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.709-1 ITR NO DIA 08 DE JULHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/07/2011 | 1773.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 08 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/07/2011 | 16039.74 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO-RETENCAO,DE-BITADO A COTA DO FPM DO DIA 08 DE JULHO DE 2011,VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/07/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 08/07/2011 | 2430.79 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DE JULHO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 08/07/2011 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS DEBITADONA CONTA DE N§ 142-0 NO DIA 08 DE JULHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 08/07/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 08/07/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 08/07/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE JU-LHO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 08/07/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 08 DE JULHO DE2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 08/07/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIA 08 DE JU- LHO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 11/07/2011 | 600.00 | 00007555289482 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SECRETA- RIO DE FINANCAS DESTE QUNADO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICO FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/07/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 11/07/2011 | 6081.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§028/060 DA COMPETENCIA 04/11 DA LEI N§ 438/2008 DE 20.12.2008 DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNI-CIPIO GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 11/07/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§110/240 DA COMPETENCIA 04/11 DA LEI DE 15.06.2001, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 11/07/2011 | 4653.07 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§017/060 DA COMPETENCIA 04/11 DA LEI 455/2009 DE 28.12.09 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 11/07/2011 | 250.00 | 00033740526491 | BARTOLOMEU FAUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE CAL DA CIDADE DE ICO-CE A SEDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 11/07/2011 | 2000.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UMATRANSTIBIAL CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 11/07/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 11/07/2011 | 604.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.015 EMANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NA MOTO DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 11/07/2011 | 50.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA NA MOTO DA SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 11/07/2011 | 1557.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOCONFORME NOTA FISCAL N§ 1367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 11/07/2011 | 2265.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000097 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 11/07/2011 | 1356.60 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.111 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/07/2011 | 200.00 | 00080778836304 | ANA LUCIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO BOM JARDIM NESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1392 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 11/07/2011 | 450.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL AS ESCOLAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 11/07/2011 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAZONA RURAL,CONFORME NFSA N§ 1354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 11/07/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 11/07/2011 | 2800.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO SEGUNDO FESTIVALDE QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 11/07/2011 | 400.00 | 00009951258484 | JOAO PAULO DE SOUSA BARROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZI- DRO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR NESTECONFORME NOTA FISCAL N§ 1394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/07/2011 | 250.00 | 00003554339407 | EPITACIO VIEIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PITOMBEIRANESTE,CONFORME NFSA N§ 1309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 11/07/2011 | 31600.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CA-PINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINAGEM DE PRACA NA ZONA URBANA ALEM DOS DISTRITOS DE FATIMA,MARIMBAS E TAMBOR E BALANCO,CONFORME NOTA FISCAL DE 000000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 12/07/2011 | 725.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,NO TURNODA TARDE CONFORME NFSA N§ 1410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 12/07/2011 | 1898.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.015 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 12/07/2011 | 510.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO SITIO CARRASCO E CACHOEIRADA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA MANHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/07/2011 | 1035.00 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 12/07/2011 | 900.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 036227 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 12/07/2011 | 3994.12 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.016 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 12/07/2011 | 600.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 036232 EM ANE-XO DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 12/07/2011 | 3410.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.392 EM ANE-XO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 12/07/2011 | 1277.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-MEDICINAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.056EM ANEXO,DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 12/07/2011 | 2271.96 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000. 000.053 EM AENXO,DESTINADO PARA USO DA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 12/07/2011 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/07/2011 | 160.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO TESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 12/07/2011 | 2059.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.012 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 12/07/2011 | 441.80 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.013 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 12/07/2011 | 250.00 | 00005957793442 | CAMILA MARIA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE DANCA DE XAXADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 12/07/2011 | 1340.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.011 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PROVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 12/07/2011 | 1340.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.011 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PROJOVEM MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 12/07/2011 | 66.98 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 12.851-1 CIDE NO DIA 29 DE JULHO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/07/2011 | 297.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 18 E 16/11 NO DIARIO OFICIAL DE 05.07.11,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§ 7209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 13/07/2011 | 970.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1379 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 13/07/2011 | 727.50 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE MOTO AFIM DE SUPERVISORES A VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§0001384 EM ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 15/07/2011 | 22.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CEF PREDEP CHQ NOS DIAS 04 E 15 DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 18/07/2011 | 1287.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.009.593 EM ANEXO,DESTINADOA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 18/07/2011 | 1235.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 9588 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 18/07/2011 | 80.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE RESIDE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 335 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/07/2011 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 18/07/2011 | 1000.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM PARARELAIZACAO DAS FESTA JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§1366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 18/07/2011 | 539.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INCETICIDAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.025 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 18/07/2011 | 1000.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ORNAMENTACAO JUNINA DO COLEGIO MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE,CONFORME NFSA N§1383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/07/2011 | 1350.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 18/07/2011 | 62.60 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIACONFORME COMPROVANTES EM ANEXO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 18/07/2011 | 345.85 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 23456 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/07/2011 | 465.00 | 00009573337495 | DAMIANA TAVARES DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA USO DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE,PARA PARTICIPAR DE DANCAS NAS FES-TIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE,CONFORME NFSA N§ 1388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 18/07/2011 | 1270.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA E CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 18/07/2011 | 360.00 | 00013273663472 | MANOEL SAMUEL DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE 06 KM DE ESTRADAS VICINAL DO SITIO BAIXA GRANDE NESTE,CONFORME NFSA N§ 1374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 18/07/2011 | 6600.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00218 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/07/2011 | 720.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROJETOS EM CAD DE 18 UNIDADES HABITA-CIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/07/2011 | 1354.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 19/07/2011 | 5082.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 19/07/2011 | 9569.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 19/07/2011 | 2020.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 19/07/2011 | 378.15 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALMOCO QUANDO DA REALIZA- CAO DE UM CURSO REALIZADO PELA EMATER NESTA CIDADE,CONFROME NFSA N§ 1375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 19/07/2011 | 380.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DE BOMBA SUBMERSAS DOS POCOS LOCALIZADOS NOS SITIOS BOM JARDIM,LAGOA SECA,TABOCA E MANGANGAR NESTE,CONFORME NFSA N§1390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 19/07/2011 | 857.50 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000.000.151 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS MOTOROS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS DIVERSAS LOCA-LIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 19/07/2011 | 1702.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.019 EM ANE-XO,DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO BRANCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 19/07/2011 | 7494.70 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPEFICAS NA NOTA FISCAL N§ 000.014 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLARDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 19/07/2011 | 500.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 19/07/2011 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 19/07/2011 | 818.18 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 19/07/2011 | 24005.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.719 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 19/07/2011 | 160.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/07/2011 | 1853.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 19/07/2011 | 150.00 | 00025132636420 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 19/07/2011 | 395.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 19/07/2011 | 10000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000161 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 19/07/2011 | 670.00 | 04277394000180 | FRANCSICO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 19/07/2011 | 122.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/07/2011 | 603.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE JULHO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/07/2011 | 388.00 | 00003018914430 | OSMAR PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO RETE- LHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR,LOCALIZADO NO SITIOLAGOA DO MATO NESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/07/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 20/07/2011 | 3195.06 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1421 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 20/07/2011 | 2875.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 1419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 20/07/2011 | 1840.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA E CARRASCO A SEDE TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 20/07/2011 | 1380.00 | 00002099518424 | WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 1434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 20/07/2011 | 920.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 20/07/2011 | 920.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABOCA DE BAIXO E CIMAE CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 20/07/2011 | 976.01 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS,SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 20/07/2011 | 1610.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 20/07/2011 | 2645.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 20/07/2011 | 1150.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§1429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 20/07/2011 | 2645.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 1427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 20/07/2011 | 920.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E CARRASCO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 20/07/2011 | 920.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§1425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 20/07/2011 | 805.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 1433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 20/07/2011 | 920.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 20/07/2011 | 1380.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 20/07/2011 | 2585.40 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 20/07/2011 | 1717.42 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE ,CONFORME NFSA N§ 1418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 20/07/2011 | 627.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 20/07/2011 | 1105.47 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/07/2011 | 335.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/07/2011 | 634.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 20/07/2011 | 188.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNHO DE 2011.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 21/07/2011 | 65.26 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§16336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 21 DE JULHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 21/07/2011 | 1542.48 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 21/07/2011 | 6510.77 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS 1800 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE,CONFORME NOTA FISCALN§ 000.003.448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 21/07/2011 | 20101.38 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS 1800 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.003.445 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 21/07/2011 | 6234.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRI-FICANTES CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000.003.447 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 21/07/2011 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ES- COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 22/07/2011 | 705.00 | 00028789750497 | HELIO DE SOUZA ROLIM | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOREDONDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/07/2011 | 420.00 | 00003090911442 | JOSEFA GOMES VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA GERAL NOS GRUPOS ESCOLAR MUNICIPAL DOS SITIS PITOMBEIRA E LAGOA DO MATO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/07/2011 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 22/07/2011 | 450.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/07/2011 | 1290.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 25/07/2011 | 2528.80 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.024 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 25/07/2011 | 3481.40 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.021 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 25/07/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A RECIFE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 25/07/2011 | 18.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA ADC.DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA N§ 19450-6 SAUDE 15% NOS //DIAS 08 E 25 DE JULHO DE 2011,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 25/07/2011 | 2475.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL 000.000.023 EM ANEXO,DESTINADOPARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/07/2011 | 653.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRA-CHARIA NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CON-FORME NOTA FISCAL N§1391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 25/07/2011 | 759.12 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 26/07/2011 | 150.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 26/07/2011 | 270.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO LICITACAO,PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS NA CIDADE DE PA- TOS NOS DIAS 20.21 E 22 DE JULHO DE 2011,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 26/07/2011 | 310.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TAMBOR NESTE,CONFORME NFSA 1414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 27/07/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,MATERIAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/07/2011 | 779.29 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 28/07/2011 | 310.00 | 10648718000142 | A C DA SILVA FILTROS ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.000.240 EM ANEXO,DESTINADOPARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 28/07/2011 | 20.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001-866 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 28/07/2011 | 3003.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-CADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.004.060 EM ANEXO DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 28/07/2011 | 590.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 28 DE JULHO DE 2011CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 28/07/2011 | 21.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA DE DEV. CHEQUE DEBITADO NA CONTA N§ 5056-3 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 28/07/2011 | 620.00 | 10648718000142 | A C DA SILVA FILTROS ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.239 EM ANE-XO,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 29/07/2011 | 970.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMA-CAO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADA NO SITIO PI-TOMBEIRA NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/07/2011 | 7085.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/07/2011 | 5941.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE JULHO 2011,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 29/07/2011 | 145939.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 29/07/2011 | 40372.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 29/07/2011 | 7924.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 29/07/2011 | 6322.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 82FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/07/2011 | 10221.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/07/2011 | 31982.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/07/2011 | 1990.45 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40% LOTACAO 21 E 82CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/07/2011 | 2865.92 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40% LOTACAO 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 29/07/2011 | 43528.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 29/07/2011 | 4625.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS DE //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/07/2011 | 13642.38 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/07/2011 | 19738.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 20111,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/07/2011 | 3105.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/07/2011 | 28652.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/07/2011 | 23800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A DIFERENCA DA FOPAG DOS SERVIDORES-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF PRESTADORES DE SERVICOS LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JULHODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/07/2011 | 1690.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS LOTACAO 52 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/07/2011 | 9299.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/07/2011 | 4985.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/07/2011 | 1389.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12 E 52 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/07/2011 | 5236.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/07/2011 | 6303.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/07/2011 | 2973.96 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 29/07/2011 | 2945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 29/07/2011 | 4968.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 29/07/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 29/07/2011 | 3970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 29/07/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/07/2011 | 2949.27 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011,REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 29/07/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 29/07/2011 | 3889.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 29/07/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/07/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE POLITICAS PARA MU-LHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO 2011,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/07/2011 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/07/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/07/2011 | 264.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/07/2011 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/07/2011 | 119.90 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.934-0 FPM NOS DIAS 08.20.27.28 E 29 DE JULHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 29/07/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 29/07/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 29/07/2011 | 1.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§283143-0 ICMS DESON.NO DIA 19 DE JU- LHO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 29/07/2011 | 2018.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 29/07/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/07/2011 | 5526.07 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO LOTACOESLOT.04.06.07.15.E 23 CONCERNENTE AO MES DE //JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/07/2011 | 8322.27 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA, LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 27 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/07/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/07/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 29/07/2011 | 2108.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS /ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 29/07/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO COMISSIONADOS, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS /ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/07/2011 | 13771.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTEAO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/07/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME / DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/07/2011 | 574.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E URBANISMO LOTACAO 27 CONCER- NENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DES- CRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/07/2011 | 865.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PEQUE- NOS REPAROS DE CALCAMENTO DE VARIAS RUAS DES-TA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1403 EM ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 29/07/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/07/2011 | 1930.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS /ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/08/2011 | 24200.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA SEDE E DISTRITO DE FATIMA,SAO JOSE DE MARIMBAS,TAMBOR E BALANCO NESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/08/2011 | 0.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTEJULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/08/2011 | 342.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.105 EM ANEXO,DESTI-NADO PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/08/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/A SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/08/2011 | 1600.00 | 09504166000110 | F.E.F. RIBEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM SPLIT 12.000 BTUS CONSUL DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICI-PAL NESTA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/08/2011 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2011,CONFORME NFSA N§1469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/08/2011 | 7800.00 | 13532589000110 | ITALO ANDERSON SA DONATO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM IMUNI-ZACAO E CONTROLE DE PRACAS URBANAS NAS ESCO- LAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/08/2011 | 1319.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RETO- QUES E CONSERTO DE FORRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/08/2011 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 02/08/2011 | 4219.32 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0000101 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/08/2011 | 518.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN DE DEBITOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO,DE VEICULO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 02/08/2011 | 100.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR PESSOA DOENTE A CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/08/2011 | 150.00 | 00010808636480 | ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 02/08/2011 | 213.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.331 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/08/2011 | 250.00 | 00004418067400 | ROGELIA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOADOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/08/2011 | 100.00 | 00083947132468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIZADO POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/08/2011 | 250.00 | 00005089169411 | SEBASTIANA SEVERINO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIZADO POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/08/2011 | 750.00 | 00007555289482 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO SECRETARIODE FINANCAS DESTE QUNADO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/08/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO MANTI-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/08/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 03/08/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3808, RELATIVOAO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 03/08/2011 | 664.05 | 09339936000205 | NS2.COM INTERNET SA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.034.337 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO NAS ATIVIDADES ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 04/08/2011 | 683.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2011,RELATI-VO A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 05/08/2011 | 160.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA,QUANDO DE PARTI-CIPACAO NO CURSO PRATICA DE FISCALIZACAO DO ISS E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS,REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 05/08/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 05/08/2011 | 550.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANS-PORTE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE CONFORME NFSA N§ 1406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 05/08/2011 | 420.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.045 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA DAEMEFM MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 05/08/2011 | 500.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA,ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DE 02 ONIBUS DA SEC.EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1389 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 05/08/2011 | 7350.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALSICHA COOPA- VEL E FRANGO INT.CONGELADO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 315 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 05/08/2011 | 545.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO DE INFORMATICA E MANUTENCAO DE MICROCOM-PUTADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 05/08/2011 | 1739.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.658 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 05/08/2011 | 285.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE CONFORME NFSA N§ 1393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 05/08/2011 | 271.60 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A ZONA RURAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 05/08/2011 | 480.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ESCAPAMENTO DE PARAXOQUE NOS ONIBUS DA SEC.DEEDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORME NFSA N§ 1401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 05/08/2011 | 4715.50 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCALN§ 000.000.358 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 05/08/2011 | 386.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.142 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 05/08/2011 | 90.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DES-PESAS DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE 2§ MACROCENTRO DA PARAIBA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 05/08/2011 | 90.00 | 00001858585465 | HILANA DE MOURA NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA GASTOS COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/07/2011CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 05/08/2011 | 348.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.008 EM ANEXO,DESTINADOPARA CONSERTO DE BOMBA DAGUA NO POSTO DE SAU-DE DO SITIO TAMBOR NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 05/08/2011 | 800.00 | 00011947659120 | RAIMUNDO DUARTE PASSOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPLEMENTO DE UMA PROTESE PARA SUA PERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 05/08/2011 | 577.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P.COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NOS RETENTORES DE VALVULA DE COMANDO,PISTAO NAS BIELAS DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLA-CA MON 8979 DA SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 1387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 05/08/2011 | 545.00 | 00005890215400 | MARIA JOSE CRISTINA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL DESTE CONFORME NFSAN§ 1436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 05/08/2011 | 1672.65 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAl N§ 000.001.818 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 05/08/2011 | 6958.26 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAl N§ 000.001.817 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/08/2011 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 05/08/2011 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 05/08/2011 | 710.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMCONDUZINDO PROFIOSSIONAIS DO PSF PARA ATENDI-MENTO MEDICOS EM POSTOS DE SAUDE NA ZONA RU- RAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 05/08/2011 | 39.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 05/08/2011 | 458.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 10805 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA DE SOU-SA BANDEIRA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 05/08/2011 | 158.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 10817 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 05/08/2011 | 1330.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RENBOBINAMENTO DE TRES MOTORES E CONSERTO DE QUATRO BOMBIADORES CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 00519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 05/08/2011 | 545.00 | 00014737086304 | JOAO LUCIO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE GADO BOVINO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 06/08/2011 | 525.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO SITIO CARRASCO E CACHOEIRADA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA MANHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 08/08/2011 | 5350.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ES-PECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 215 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 08/08/2011 | 44.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 08/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 08/08/2011 | 1677.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO ENSINO MUNICIPAL LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 08/08/2011 | 300.70 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 08/08/2011 | 308.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 08/08/2011 | 1378.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.010.346 EM ANEXO,DESTINADOPARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 08/08/2011 | 787.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.030.994 EM ANEXO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 08/08/2011 | 2327.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 10818 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 08/08/2011 | 1687.28 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.169 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 08/08/2011 | 1240.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL N§ 217 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CRAS //DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 08/08/2011 | 450.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS DEBITADONA CONTA DA FOPAG RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 08/08/2011 | 111.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELO CREA ANOTA-CAO RESP.TECNICO 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 08/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELO CREA ANOTA-CAO RESP.TECNICO 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 08/08/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 08/08/2011 | 723.73 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA PARCELA 2/60 DO PARCELAMENTO DO DEBITO N§ 3209884 AUTO INFRACAO AL 641781/D DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 09/08/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/08/2011 | 946.47 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/08/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE AGOSTO DE DE 2011,CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/08/2011 | 2293.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/08/2011 | 1618.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOCONFORME NOTA FISCAL N§ 1447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/08/2011 | 700.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/08/2011 | 1035.00 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/08/2011 | 2539.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/08/2011 | 3270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LO-TACAO 19 CONCERNENTE A 1¦ PARCELO DO 13§ SALARIO CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/08/2011 | 17444.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOSLOTACAO 18 CONCERNENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/08/2011 | 726.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES A 1¦ PARCELA DO 13§ TERCEIRO SALARIO DE 2011,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/08/2011 | 2780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/08/2011 | 2293.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/08/2011 | 1362.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/08/2011 | 49930.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVOSLOTACAO 20 CONCERNENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/08/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO DE2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/08/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011,REFERE TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/08/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/08/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/08/2011 | 4257.19 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CORTE DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/08/2011 | 67.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/08/2011 | 14476.98 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DEAGOSTO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/08/2011 | 1019.03 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/08/2011 | 38119.08 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA COTA DO DIA 10.08.2011 O VALOR DE 53.674,01 QUE QUITOU OS EMPENHOS DE NUMEROS 1647-1,1648-9,1469-7,1650-7,1651-9,1653-5,1655-1,1657-8 E 1658-6 QUE CORRESPONDE A 15.554,93 E AINDA PAGOU-SE O VALOR DE 38.119,08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 11/08/2011 | 42350.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TERRA-PLANAGEM E PAVIMENTACAO DA AV. JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE,CONFORME NFS N§ 000000007 EM ANEXO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 12/08/2011 | 7165.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DE- VIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA DE 2010/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 12/08/2011 | 850.00 | 00020532809807 | FABIANA DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO NO PROGRAMA PETI DESTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 1449 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 12/08/2011 | 1080.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS PARA BEBE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO,DESTINADO PARA O PROGRAMA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 12/08/2011 | 465.00 | 00008619203410 | DAYANE CANDIDO DE OLIVEIRA FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA EM FAVOR DAS MAES DOS ALUNOS DO PRO- GRAMA PROJOVEM DESTE,CONFORME NFSA 1450 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 12/08/2011 | 150.00 | 00001957271426 | MARINEIDE DOMINGOS DA SILVA | AO PAGAMENTOE DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 12/08/2011 | 779.39 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES PUBLICADAS DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 12/08/2011 | 5039.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCRI-MINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.167 EMANEXO, DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/08/2011 | 705.00 | 00005168897452 | LUIZ EUTROPIO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUXO, MANUTENCAO DE MICROS COMPUTA- DORES EM RDES DE INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME NFSA 1439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 12/08/2011 | 366.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE EMPLACAMENTO EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA MNC 7626 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA USADO NO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 12/08/2011 | 366.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE EMPLACAMENTO 2011, EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA MNC 7626 SEC.DE EDUCACAO E CULTURA USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 12/08/2011 | 1402.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE EMPLACAMENTO 2011, EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA KFH 2017 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 12/08/2011 | 402.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE EMPLACAMENTO 2011, EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA MNU 8635 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 12/08/2011 | 1070.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM 01 FREEZER H2V 213L CHA22C 1 T CONSUL CONFORME NOTA FISCALDE N§ 768 EM ANEXO,DESTINADO PARA A SEC.DE //EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 12/08/2011 | 679.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDAGEM DE PORTOES PERTENCENTE AOS GRUPOSESCOLAR MUNICIPAL DESTE,CONFORME NFSA N§1451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 12/08/2011 | 750.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,NO TURNODA TARDE CONFORME NFSA N§ 1471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 12/08/2011 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAZONA RURAL,CONFORME NFSA N§ 1444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 12/08/2011 | 614.50 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.300 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO //NAS MOTOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 12/08/2011 | 5000.00 | 00014196832415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO | AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,LINDALVA CLAUDINO E JOAO IZIDRO DE SOUSA E DOS RESPECTIVOSORCAMENTOS E MEMORIAS DE CALCULO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§216932 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 12/08/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 12/08/2011 | 321.10 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE,LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 12/08/2011 | 391.50 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.301 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO //NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 12/08/2011 | 980.00 | 00032950268153 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 12/08/2011 | 1913.80 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000175 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 12/08/2011 | 220.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/08/2011 | 330.00 | 00005168897452 | LUIZ EUTROPIO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUXO, MANUTENCAO EM MICROS COMPUTA- DORES E CONFIGURACOES EM REDE DE INTERNET PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 1440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 12/08/2011 | 1170.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1448 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 12/08/2011 | 1354.10 | 00031289118434 | EDIVAN GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CI-DADE,CONFORME NFSA N§ 1519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 12/08/2011 | 176.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA DEMAIS SECRETARIAS DESTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 15/08/2011 | 106.60 | 00005413208405 | CHIARA KILVIA DE SOUSA BRASIL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO H1N1- 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 15/08/2011 | 106.60 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO DO INCENTINO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA DE VACINA- CAO INFLUENSA/H1N1-2011 REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 15/08/2011 | 106.60 | 00099170671320 | FRANCISCA SANCHES T. RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS INCENTIVONA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 15/08/2011 | 95.05 | 00067618251487 | ROSINEIDE LINS SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 15/08/2011 | 144.50 | 00037436112449 | MARIA SALETE ROLIM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM NA VACINA H1N1 2011,REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 15/08/2011 | 144.50 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO H1NI 2011,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 15/08/2011 | 144.50 | 00027695230820 | JOSE IRAILTON DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS ENFERMEIRAS NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2011 REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 15/08/2011 | 149.00 | 00049863320404 | JOSEFA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2011.REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 15/08/2011 | 149.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUEZA H1N1-2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 15/08/2011 | 127.50 | 00004931441459 | GISLANIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2011 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 15/08/2011 | 240.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO TESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 16/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 16/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/A SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 16/08/2011 | 4570.00 | 00076118827320 | FRANCISCO ERIEUDES DO AMARAL | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO E DOIS BALCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000127,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 16/08/2011 | 999.00 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDEST | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM 01 FREEZER HERIZ.IP 311L BR FRICON CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.332 EM ANEXO, DESTINADO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 16/08/2011 | 4.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 19.611-8 MERENDA ESCOLAR NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 16/08/2011 | 1875.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 16/08/2011 | 9876.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 16/08/2011 | 1538.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 16/08/2011 | 1730.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 16/08/2011 | 4820.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 17/08/2011 | 2096.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.151 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSERTO DE MOTORBOMBAS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 17/08/2011 | 1380.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS INSETI-CIDAS PARA USO NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 17/08/2011 | 6537.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.092 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLARNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 17/08/2011 | 818.18 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 17/08/2011 | 500.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 17/08/2011 | 1500.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO BAMBURRAL, DISTRITO DE BALANCO,TAMBOR NESTE CONFORME NFSA N§ 1446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 17/08/2011 | 1500.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 042749 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 17/08/2011 | 10050.09 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS 1800,CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS- CAL N§ 000.004.265 EM ANEXO,DESTINADO PARA //ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 17/08/2011 | 22114.99 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS 1800,CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS- CAL N§ 000.004.263 EM ANEXO,DESTINADO PARA / ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 17/08/2011 | 4229.99 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FIS-CAL N§ 000.004.264 EM ANEXO,DESTINADO PARA //ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SEC. EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 17/08/2011 | 8255.90 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.022 EM ANE-XO DESTINADO PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 17/08/2011 | 6000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000163 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 17/08/2011 | 5000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000162 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 17/08/2011 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 17/08/2011 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 17/08/2011 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 17/08/2011 | 733.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 00.003.097 EM ANEXO, DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 17/08/2011 | 4079.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRI-MINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.031.002 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DOPSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 17/08/2011 | 1183.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRI-MINADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 000.031.466 E 000.031.590 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 17/08/2011 | 113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 17/08/2011 | 80.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 335 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 17/08/2011 | 75.00 | 00000945382472 | JOAQUIM GUEDES ROLIM | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE (VACA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE,NOS MES DEAGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 17/08/2011 | 2110.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 216 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE //SAUDE POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 17/08/2011 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES REALIZA- DOS DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL N§ 00000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 17/08/2011 | 20.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CEF PREDEP CHQ NOS DIAS 11 E 17 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 17/08/2011 | 230.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANS-FERENCIA DE ANTENA,PASSAGEM DE CABO,RECONFIGURACAO DE REDE E PLACA PCI E OUTROS SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 005677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 17/08/2011 | 538.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 17/08/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,MATERIAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 17/08/2011 | 1100.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS INSETECI-DAS PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA VELHA //DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 17/08/2011 | 2690.89 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 17/08/2011 | 363.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DISCRIMI-NADOS NA NOTA FISCAL N§0.000.000.160 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 18/08/2011 | 82455.42 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PASEP PARA PAGAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7.964-2 PASEP NO DIA 18 DE AGOSTO DE //DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 18/08/2011 | 690.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA ELETRICA E LAVAGENS EM VEICULOS CACAMBA,TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 19/08/2011 | 889.72 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 19/08/2011 | 2800.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO NA NOTA FISCAL N§ 000.000.053 EM ANEXO,PA-RA O GABINETE DO PREFEITO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 19/08/2011 | 235.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO CARRO DE GABINETE DO PREFEITO DE PLACA CEV 8088,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 19/08/2011 | 80.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS 02 PLACAS CONFORME NFV N§ 012372 EM ANEXODESTINADO PARAO CARRO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 19/08/2011 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 19/08/2011 | 4622.32 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIAO EM PUBLICACOES OFICIAIS DE DEBITOS DE 2003 A 2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 19/08/2011 | 200.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM MECANICO PARA FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE CONFORME NFSA N§1453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 19/08/2011 | 1545.00 | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA NA SECRETARIA DE POLITICAS PA-RA MULHERES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 19/08/2011 | 2500.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCARDENACOES //PLASTIFICACOES E DIGITACAO SOLICITACOES PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 19/08/2011 | 500.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 19/08/2011 | 400.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO BOM SUCE-SSO A SEDE DESTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1515EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 19/08/2011 | 2180.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACAMON 8979 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,CONFOR-ME NOTA FISCAIS DE SERVICOS N§ 0004412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 19/08/2011 | 9800.37 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE.CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 19/08/2011 | 200.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTEN- CENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 19/08/2011 | 600.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS COMOMOTORISTA QUANDO DE VIAGEM E ESTADO PARANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 19/08/2011 | 562.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE XEROX E ENCADERNACAO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 00502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 22/08/2011 | 170.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTO DE PARTIDA, ALTERNADOR E ESTALACAO DA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 22/08/2011 | 62.69 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 23/08/2011 | 294.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRETADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 9084 DA SEC.DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 004414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 23/08/2011 | 1006.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.694 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 9084 DA SEC.DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 23/08/2011 | 760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 23/08/2011 | 581.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011,RELATI-VO A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 23/08/2011 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011,RELATI-VO A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 23/08/2011 | 6020.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E PROTETORES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.092 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 23/08/2011 | 4753.20 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME DISCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004419 E 004421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 23/08/2011 | 699.30 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.698 EM //ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 23/08/2011 | 7470.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNOS VEICULOS D-20 LXI 4170, ONIBUS MNC 7626 E ONIBUS KFH 2017 DA SEC.DA EDUCACAO E CULTURACONFORMES NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§004415,004416 E 004417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 23/08/2011 | 7636.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 0.000.000.695,696 E 697 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFH 2017 E MNG 7626 E D-20 PLACA LXI 4170 DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 23/08/2011 | 2220.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE CON-FORME DISCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL DE SERVICON§004418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 23/08/2011 | 180.00 | 00053248970006 | MARILIR DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DES-PESAS DE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO - PESSOA-PB, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 23/08/2011 | 1602.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.426 EM ANE-XO DESTINADOS PARA USO NOS POSTO DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 23/08/2011 | 2400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REALIZA- DOS DE EXAME ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE CICERADELFINO DE LIMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS 7893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 23/08/2011 | 360.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DO II CONGRESSO DA SAUDE,REALIZADO NES-TA CIDADE CONFORME NFSA N§ 1317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 23/08/2011 | 991.59 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 2089 DA SEC.DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§ 004413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 23/08/2011 | 3388.41 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0.000.000.692 E 693 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOM 8979 EM FIAT UNO PLACA MNR 2098 DA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 23/08/2011 | 234.22 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 23/08/2011 | 1510.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§000.000.090 EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 23/08/2011 | 2058.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.425 EM ANE-XO DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 23/08/2011 | 990.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.424 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 23/08/2011 | 271.50 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.215 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 24/08/2011 | 380.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MONTA- GEM DE BOMBAS SUBMERSAS NOS SITIOS REDONDO DECIMA, DISTRITO FATIMA,PEDRAS PRETAS E SITIO COREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 24/08/2011 | 300.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 24/08/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 24/08/2011 | 180.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM DESPESAS DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE 2§ MACROCENTRO DA PARAIBA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 24/08/2011 | 271.60 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A ZONA RURAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 24/08/2011 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15. 06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 25/08/2011 | 207.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 25/08/2011 | 320.98 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAR RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 25/08/2011 | 520.37 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAR RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 25/08/2011 | 816.62 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 25/08/2011 | 960.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E CARRASCO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 25/08/2011 | 960.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§1477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 25/08/2011 | 2760.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 25/08/2011 | 2760.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 1480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 25/08/2011 | 1080.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§ 1478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 25/08/2011 | 1440.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 25/08/2011 | 1200.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§1482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 25/08/2011 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ES- COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 25/08/2011 | 90.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 25/08/2011 | 1920.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE ,CONFORME NFSA N§ 1490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 25/08/2011 | 1920.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA E CARRASCO A SEDE TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 25/08/2011 | 3000.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 1491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 25/08/2011 | 427.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI-VO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 25/08/2011 | 3840.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1493 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 25/08/2011 | 3000.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 25/08/2011 | 1440.00 | 00002099518424 | WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 1488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 25/08/2011 | 840.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 1487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 25/08/2011 | 960.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 25/08/2011 | 960.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 25/08/2011 | 600.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 25/08/2011 | 720.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABOCA DE BAIXO E CIMAE CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 25/08/2011 | 1680.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 25/08/2011 | 6.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA ADC.DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA N§ 19450-6 SAUDE 15% NO DIA25 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 25/08/2011 | 100.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTE PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 26/08/2011 | 2780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 52,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 26/08/2011 | 44163.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 26/08/2011 | 4897.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS FO- LHA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 26/08/2011 | 16552.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 26/08/2011 | 17450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE //2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 26/08/2011 | 3616.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 26/08/2011 | 20706.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINA-MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 26/08/2011 | 20485.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 26/08/2011 | 39303.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 26/08/2011 | 7749.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 19FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 26/08/2011 | 148746.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 26/08/2011 | 6322.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 26/08/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS INATIVOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE //2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 26/08/2011 | 5941.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 26/08/2011 | 7085.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 26/08/2011 | 2725.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINA-MOS NA FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 26/08/2011 | 2018.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTEAGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 26/08/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CON- FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 26/08/2011 | 170.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOAS CARENTE E DOENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 26/08/2011 | 3289.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 26/08/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 26/08/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE POLITICAS PARA MU-LHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 26/08/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 26/08/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //AGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 26/08/2011 | 2725.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 26/08/2011 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 26/08/2011 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 26/08/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 26/08/2011 | 1062.50 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CAMISAS DE 85 CAMISAS PARA O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 26/08/2011 | 1120.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CAMISAS DE 40 CALCAS PARA O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 26/08/2011 | 2945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 26/08/2011 | 4641.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 26/08/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 26/08/2011 | 3970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 26/08/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 26/08/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 26/08/2011 | 5000.00 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO RELATIVO A 1§ PARCELA DE PRECATORIOS, SENDO 09 (NOVE) PARCELAS NO VALOR E 5.0000,00 E UMA DE 1.755,89 CONFORME ACORDO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 26/08/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 26/08/2011 | 14055.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 26/08/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 26/08/2011 | 574.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E URBANISMO LOTACAO 27 CONCER- NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DIS-CRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 26/08/2011 | 2108.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE A MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 26/08/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO COMISSIONADOS, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 26/08/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMO ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 26/08/2011 | 1932.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 26/08/2011 | 420.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMAMENTO DA AQUISICAO DE PE- CAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 0000147 EM ANEXO,DESTINADO AO TRATOR PERTENCEN-TE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/08/2011 | 779.61 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/08/2011 | 623.21 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/08/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/08/2011 | 300.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/08/2011 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/08/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/08/2011 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/08/2011 | 1030.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NES- TE MUNICIPIO E AS CAVALGADAS DE SAO JOSE DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NES- TE MUNICIPIO E AS CAVALGADAS DE SAO JOSE DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/08/2011 | 235.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE EMPLACAMENTO 2011, EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA OEY3748LOTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/08/2011 | 380.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TAMPA DA CAIXA DE MACHA DO ONIBUS E RECUPERA-CAO COM BUCHA DE BRONZE DO EIXO DO ROTOR DO MOTOR BOMBA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/08/2011 | 80.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACAS PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFVC N§012488EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 16.332-5 FUNDEB 60% NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/08/2011 | 2813.67 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/08/2011 | 1902.43 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/08/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 19 E 30 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/08/2011 | 705.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011,RELATI-VO A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/08/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/08/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/08/2011 | 4234.44 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§3964-0 FPM NOS DIAS 10.19 E 30 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/08/2011 | 2946.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 17 DE 60 CONFORME LEI 11.960/2009 CONFORMEGUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/08/2011 | 11784.79 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 17 DE 240 CONFORME LEI 11.960/2009 CONFOR-ME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/08/2011 | 0.79 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§6.709-1 ITR NOS DIAS 10 E 30 DE AGOS-TO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/08/2011 | 31800.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA SEDE E DISTRITO DE FATIMA,SAO JOSE DE MARIMBAS,TAMBOR E BALANCO NESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/08/2011 | 1008.80 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | AO PADAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZAS DE PO- COS ARTESIANOS,02 DOIS NO SITIO PITOMBEIRA,01NO SITIO MONTERIOS E UM NO SITIO IMPUEIRAS //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 30/08/2011 | 2320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DEAR E PROTETOR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.091 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TEXTO DE //RESPONSABILIDADE ANOTACAO RESP.TECNICA ART.2011 DESTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 31/08/2011 | 1.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§283.143-0 NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/08/2011 | 5468.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO LOTACOESLOT.04.06.07.15.23 E 27 CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/08/2011 | 8327.11 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINMETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SO-CIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/08/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/08/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/08/2011 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/08/2011 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/08/2011 | 119.90 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/08/2011 | 32591.35 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/08/2011 | 10063.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/08/2011 | 1990.45 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO LOTACAO 21 E 22 CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/08/2011 | 2865.92 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO LOTACAO 50 E 76 CONCERNE TE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/08/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/08/2011 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/08/2011 | 250.00 | 00010034678492 | EDIANA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EM CONSULTA COM DR.EMIDIO ANTONIO DEARAUJO NETO,EM CAJAZEIRAS POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/08/2011 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/08/2011 | 4364.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/08/2011 | 9479.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/08/2011 | 1688.94 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12 E 52 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/08/2011 | 3641.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/08/2011 | 4506.70 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/09/2011 | 29500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE UM 01 VEICULO FORD FIESTA HATCH FLEX 1.0 ANO 2011 E MODELO 2012.CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/09/2011 | 6.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 7.418-7 FUNDEB 40% NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/09/2011 | 8466.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.028 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DO PETI MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/09/2011 | 35000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE UM 01 VEICULO FORD FIESTA HATCH 1.6 FLEX, ANO 2011 E MJODELO 2012,.CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/09/2011 | 366.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES NO DIARIO DA UNIAO DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 02/09/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 05/09/2011 | 4618.17 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AOS //MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011,CONFORMEDARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 05/09/2011 | 390.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DOS IDOSOS DES-TE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 05/09/2011 | 700.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANS-PORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE,CONFORME NOTAFISCAL N§ 1499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 05/09/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,MATERIAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/A SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 05/09/2011 | 650.00 | 03345331000232 | M.C.GADELHA DE SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATRO CADEIRAS PLASTICAS S/BRACO ATLANTIDA BCA, UM FOGAO CONSUL 4B 150ABINA E UMA MESA CARRARO EP BRANCA FORMICA CRO CONFORME NOTA FISCAL N§00.000.098EM ANEXO, DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICI- PAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 05/09/2011 | 335.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDAGEM DE PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 05/09/2011 | 1824.25 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.001 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 05/09/2011 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAZONA RURAL,CONFORME NFSA N§ 1500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 05/09/2011 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE TC CRANIO E RAIO X TORAX PA EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 05/09/2011 | 450.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE,CONFORME NFSA 1496EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 06/09/2011 | 2118.00 | 06089976000169 | FONTE COMERCIO DE INST.MUSICAIS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.103 EM ANEXO,DESTINADO PARA BANDA DA ESCOLA MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 09/09/2011 | 21000.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 09/09/2011 | 728.81 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA PARCELA 3/60 DO PARCELAMENTO DO DEBITO N§ 3209884 AUTO INFRACAO AL 641781/D DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/09/2011 | 1336.93 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 09/09/2011 | 288.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO RESULTADO FASE HABILITACAO E PROPOSTA,TOMADA DE //PRECO N§00001 E00002 NO DIARIO OFICIAL EDICAODE 03.09.11 OBJETO UNIDADE BASICA DE SAUDE E CONTROLE DOENCAS DE CHAGAS NESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 9182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAéDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 09/09/2011 | 1485.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 // QUINZE VENTILADORES TUFAO 60 CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000004590 EM ANEXO DESTINADO AOS //POSTO DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 09/09/2011 | 1189.70 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 09/09/2011 | 4555.32 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 09/09/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE SETEMBRO 2011,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/09/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 09/09/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 09/09/2011 | 1559.18 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES NO DIARIO DA UNIAO DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 09/09/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 09 DE SETEMBRODE 2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 09/09/2011 | 1836.91 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 09/09/2011 | 11557.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 18 DE 60 CONFORME LEI,GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 09/09/2011 | 11557.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 19 DE 60 CONFORME LEI,GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 09/09/2011 | 840.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011.PARCELA19/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 09/09/2011 | 2184.29 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011.PARCELA18/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/09/2011 | 3024.49 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/09/2011 | 12315.21 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DESETEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 12/09/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 12/09/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 12/09/2011 | 1727.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 1508 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 12/09/2011 | 1330.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1506 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 12/09/2011 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 12/09/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE SETEMBRO DE DE 2011,CONFORME SE VERIFICA EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 12/09/2011 | 1035.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PRESTACOES DE PROJETOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE RELATIVO AO MES DE ///AGOSTO DE 2011, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 12/09/2011 | 31680.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 198 HORAS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00225 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 12/09/2011 | 860.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO ELETRICA DAEMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE,CONFOR-ME NFSA N§ 1610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 13/09/2011 | 1737.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 13/09/2011 | 34250.01 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FIS-CAL N§ 000.004.984 EM ANEXO,DESTINADO PARA //ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 13/09/2011 | 47000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE BANDAS E ALUGUEL DE PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 13/09/2011 | 1269.18 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 13/09/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 13/09/2011 | 10936.92 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000193 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 13/09/2011 | 600.00 | 00006024482809 | RAIMUNDO DE SOUSA TEXEIRA | AO PAGAMENTO PARA FESRTIVIDADES DE VAQUEJADA REALIZADA NO SITIO BAIXAR GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 13/09/2011 | 755.14 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTODA UNIAO - GRU, CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 14/09/2011 | 535.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICVO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1513 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 14/09/2011 | 750.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 053196 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 16/09/2011 | 206.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS PARA USOQUANDO DA CONFERENCIA SOBRE SAUDE DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFROME NOTA FIS- CAL NFSA N§ 1520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 17/09/2011 | 480.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000642 EM ANEXO,DESTINADO PARAREPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | AQUISI€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 17/09/2011 | 46755.89 | 00004486129415 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | AO PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE UM TERRENO NO SITIO TAMBRO PARA AMPLIACAO DA ESCOLAJOAO IZIDRO DE SOOUSA, CONFORME CONTRATO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 19/09/2011 | 420.00 | 00080778836304 | ANA LUCIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO BOM JARDIM NESTE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 19/09/2011 | 197.70 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 20/09/2011 | 980.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DA ZO-NA RURAL DESTE,PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DESAUDE CONFORME NSFA N§ 1475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 20/09/2011 | 750.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/09/2011 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/09/2011 | 460.00 | 00009951258484 | JOAO PAULO DE SOUSA BARROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTE,CONFORMENFSA N§ 1531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 20/09/2011 | 750.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES A JOAO PESSOA-PB,PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIZADO,CONFORME NFSA N§ 1512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/09/2011 | 200.00 | 00006006186411 | MARLON SILVA FLORENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA NESTE MU-NICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 20/09/2011 | 843.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR, BORRACHARIA NOS VEICULOSPERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE,CONFORME NFSA N§ 1476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/09/2011 | 1290.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAN§1507 EM ANEXO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 20/09/2011 | 620.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE,CONFORME NFSA N§ 1479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 20/09/2011 | 745.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO CARRASCO A SEDE,NO TURNO MANHA CONFORME NFSA N§ 1498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 20/09/2011 | 818.18 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 20/09/2011 | 780.20 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES NO DIARIO DA UNIAO DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 20/09/2011 | 970.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO SHOW PIROTECNICO NA INAUGURACAO DA NOVA //PREFEITURA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/09/2011 | 3112.72 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES NO DIARIO DA UNIAO DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/09/2011 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/09/2011 | 903.72 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 20/09/2011 | 1075.75 | 00002414887451 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES QUANDO DA FESTA DOS IDOSOSNESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1465 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 20/09/2011 | 1075.75 | 00002414887451 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO PROGRAMA PROJOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/09/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/09/2011 | 2388.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DE- VIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA DE 2010/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/09/2011 | 120.00 | 00036045578287 | ROGERIO RICARTE CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA PREFEITURA,CAPINAGEM E PODACAO NO TERRENO AO REDOR DESTA,PREFEITURA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE SERVICO AVULSA N§ 1521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/09/2011 | 775.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/09/2011 | 1060.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 20/09/2011 | 1368.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/09/2011 | 7332.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/09/2011 | 3892.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/09/2011 | 2085.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 21/09/2011 | 350.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA I,CONFORMENOTA FISCAL N§000.000.058 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REPARO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 21/09/2011 | 4200.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALSICHA COOPA- VEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 363 EM ANEXO,DES-TINADO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 21/09/2011 | 1945.82 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO INT.CONGELADO E SALSICHA COOPAVEL CONFORME NOTA FISCALN§ 354 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRA-MA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 21/09/2011 | 62.27 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 16.336-8,FUNDO ESPECIAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 22/09/2011 | 456.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE CONTRATOS HOMOLOGACAO E AD-JUDICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 9692 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 23/09/2011 | 44.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 08.09 E 23 DE SETEMBRO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 23/09/2011 | 2500.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 237 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 23/09/2011 | 1500.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 238 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 23/09/2011 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CON-TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 24/09/2011 | 4410.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N§ 017067EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 24/09/2011 | 2940.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA EM FAVOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIROA AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO DE COMUNICACAO N§ 01766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 26/09/2011 | 104.00 | 00004731294428 | MARIA GORETE COELHO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA AJUDA FINAN-CEIRA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENER-GIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 26/09/2011 | 499.50 | 05773243000500 | FRANCO BEN. COM. TECIDOS E CONFECCAO LTD | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.194 EM ANE-XO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 26/09/2011 | 3126.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.032 EM ANE-XO,DESTINADO PELO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 26/09/2011 | 1897.60 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.026 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 26/09/2011 | 573.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONNERS,LASER E CONSERTO DE EMPRESSORAS PERTENCENTE AO CRAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 240 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 26/09/2011 | 170.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIAL MOURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.204 EM ANEXO,PARA USO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICO AO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 26/09/2011 | 140.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.212 EM //ANEXO, DESTINADO PARA USO PROGRAMA DO CRAS //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 26/09/2011 | 230.40 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DO PRO-GRAMA DO IDOSO DESTE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000277 E 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 26/09/2011 | 216.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE TRES FAIXAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000276 EM ANEXO, PARA USO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 26/09/2011 | 115.20 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000279 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 26/09/2011 | 780.26 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES NO DIARIO DA UNIAO DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 26/09/2011 | 702.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,COM VENCIMENTO 12.09.11 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 26/09/2011 | 673.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 26/09/2011 | 360.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 26/09/2011 | 360.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE ACOES REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 1547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM FESTIVAL DE QUADRILHAS DO SITIO PITOMBEIRANA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E III CONFERENCIA SOCIAL DE POLITICOS PARA MULHERES E EVENTOS COMEMORADOS DIA DOS PAIS NESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 26/09/2011 | 2409.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.001.891 EM ANE-XO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 26/09/2011 | 91.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FMSCI - FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 26/09/2011 | 44.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 26/09/2011 | 43.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 26/09/2011 | 1940.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRI-MINADOS NA NOTA FISCAIL N§ 000.032.405 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 26/09/2011 | 2770.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 000.001.455 E 000.0011.446 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 26/09/2011 | 316.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000.011.812 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 26/09/2011 | 1796.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-CADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.005.250 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 26/09/2011 | 1646.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRI-MINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.032.407 EM ANE-XO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 26/09/2011 | 56.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-CADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.005.251 EM ANEXO DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL NES-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 26/09/2011 | 577.48 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.613 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 26/09/2011 | 3722.82 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.027 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 26/09/2011 | 380.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTAS,TONNERS LASER E CONSERTO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCALN§0001237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 26/09/2011 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 26/09/2011 | 6293.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.054 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 26/09/2011 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 26/09/2011 | 149.04 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NO-TA FISCAL N§ 000.000.191 EM ANEXO, DESTINADOSPARA USO NO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 26/09/2011 | 85.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS CIBANCA,PICARETA E ALAVANCA DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE,CONFORME NFSA N§ 1529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 27/09/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 27/09/2011 | 6.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CEF PREDEP CHQ NO DIA 27 DE SETEMBRO DE DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/09/2011 | 450.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO DA FACE | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RADIOLOGICA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00444 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 27/09/2011 | 4000.00 | 00007058487448 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | AO PAGHAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET QUANDO DA INAUGURACAO DO POCO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS,NO DIA 074 DE SETEMBRO DE 2011,NESTA CIDADE CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 013314 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/09/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE SE-TEMBRO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/09/2011 | 22.31 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 29/09/2011 | 693.60 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 29/09/2011 | 450.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA GASTOS COM DE AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ELABORA-CAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS COMFOCO NO PREDIO PREFEITO EMPREENDEDOR, NOS DIAS 12,13 E 14 DE SET EM CAMPINA GRANDE E NOS DIAS 19.20 E 21 EM JOAO PESSOA-PB,PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 29/09/2011 | 400.00 | 00003220000410 | GLECITON GEORGE MOURA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA HOS-PEDAGEM DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DASEMANA DO IDOSO EM TIMBAU-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/09/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/09/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE POLITICAS PARA MU-LHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES DE SETE-BRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/09/2011 | 2452.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //SETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/09/2011 | 3410.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/09/2011 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE SETENBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/09/2011 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/09/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/09/2011 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/09/2011 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/09/2011 | 119.90 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLDA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/09/2011 | 496.98 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.226 EM ANEXODESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/09/2011 | 497.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.226 EM ANEXODESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/09/2011 | 1.43 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.709-1 ITR NOS DIAS 09.23 E 30 DE SE- TEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/09/2011 | 1.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283143-0,ICMS DESONERACAO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/09/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/09/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3964-0 FPM NOS DIAS 09.20 E 30 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/09/2011 | 2975.62 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 18 DE 60 CONFORME LEI,GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/09/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/09/2011 | 2018.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTESETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/09/2011 | 5444.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO LOTACOESLOT.04.06.07.15.23 E 27 CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/09/2011 | 8635.11 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.10.16.17.24.25.26.29 E 67 RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/09/2011 | 539.44 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/09/2011 | 479.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/09/2011 | 1902.43 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/09/2011 | 2945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/09/2011 | 4641.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/09/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME SCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/09/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/09/2011 | 3970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/09/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/09/2011 | 4617.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS FOLHA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/09/2011 | 15460.38 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/09/2011 | 19687.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/09/2011 | 23781.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/09/2011 | 2780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 52 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/09/2011 | 43041.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/09/2011 | 16694.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/09/2011 | 3509.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/09/2011 | 9232.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11 CON- CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/09/2011 | 4404.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/09/2011 | 1627.34 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOES 12 E 52 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/09/2011 | 3373.92 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/09/2011 | 5231.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/09/2011 | 6322.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/09/2011 | 5396.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/09/2011 | 7085.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 82FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/09/2011 | 7924.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 19FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/09/2011 | 167535.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/09/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/09/2011 | 39323.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/09/2011 | 10112.81 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/09/2011 | 36857.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/09/2011 | 2330.25 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18,21 E82 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/09/2011 | 2746.02 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/09/2011 | 2955.00 | 00020583834434 | FRANCISCO EUDES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM MECANICA NOS VEICULOS CACAMBA DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE,CONFORME NFSA N§ 1539 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/09/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORMEDISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/09/2011 | 14498.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/09/2011 | 574.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E URBANISMO LOTACAO 27 CONCER- NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME //DISCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/09/2011 | 2108.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/09/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO COMISSIONADOS, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/09/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/09/2011 | 3332.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/10/2011 | 1340.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.040 EM ANE-XO DESTINADO PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/10/2011 | 2800.00 | 13532589000110 | ITALO ANDERSON SA DONATO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM IMUNI-ZACAO E CONTROLE DE PRACAS URBANAS NAS ESCO- LAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/10/2011 | 2475.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000.000.043 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 12.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 03/10/2011 | 165.00 | 00002322872440 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DE ZONA RURAL A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA ATENDI- MENTO MEDICO,CONFORME NFSA N§ 1542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 03/10/2011 | 450.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 03/10/2011 | 378.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.619 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REVISAO NO CARRO DO GABINETE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 03/10/2011 | 80.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 03/10/2011 | 1340.00 | 00002095819489 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO A SE-DE DESTE NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 1524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 03/10/2011 | 750.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,NO TURNODA TARDE CONFORME NFSA N§ 1540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/10/2011 | 450.00 | 00028790340434 | NANCIR TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SEC.DE TRANSPORTE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 04/10/2011 | 265.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NOS CARROS DE MAO, PORTOES E ZARCAO DA LAVAN-DERIA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 1544 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 16332-5 FUNDEB 60% NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 04/10/2011 | 150.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTA AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 04/10/2011 | 2044.25 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000262 ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 04/10/2011 | 1148.45 | 00020532809807 | FABIANA DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE OFICINA DE DECOPAGEM COM AS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§1537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/10/2011 | 120.00 | 00008236523438 | CICERO FERNANDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DE CASAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 311 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 04/10/2011 | 450.00 | 00008619203410 | DAYANE CANDIDO DE OLIVEIRA FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE CABELEREIRA COM SE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 04/10/2011 | 370.80 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA OFICINA DE PINTURA COM OS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1538 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | PAIF/CRAS/CREAS PROT. S. ESP. A INDIVIDUOS E FAMILIAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 25.117-8 CREAS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/10/2011 | 462.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 15.488-1 BOLSA FAMILIA NO DIA 04 DE OU-TUBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9643-1 IPVA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9642-3 ICMS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/10/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/10/2011 | 298.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, CONFORME DISCRIMINACAO NO DEMONS- TRATIVO DE PAGAMENTOS EM FAVOR DO VEICULO FI-AT UNO MILLE DE PLACA NPT 2779 DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 05/10/2011 | 170.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTAEDILIDADE, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA HELENA FAUSTINO DA CONCEI-CAO PESSOA CARENTE DESTE,CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 05/10/2011 | 550.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-MEMORACAO AS DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MAES 75 CABELEREIRO E MANICURE NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 06/10/2011 | 900.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 KITS PARA BE-BE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000020 EM ANEXO, PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 06/10/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 06/10/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3841, RELATIVOAO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 06/10/2011 | 9600.48 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.006.358 EM ANEXO, DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 06/10/2011 | 4596.14 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 06/10/2011 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 06/10/2011 | 19213.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTASSFISCAIS N§ 000000151-152 E 154 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 06/10/2011 | 1875.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE MOTOES,BOMBIADORES,QUADRO DE COMANDO PERTENCENTE AOS MOTORESS DE ABASTECI-MENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 07/10/2011 | 899.29 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 07/10/2011 | 1350.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 08/10/2011 | 8352.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMI- SAS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.121 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 10/10/2011 | 2530.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 10/10/2011 | 750.00 | 00007300909493 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 10/10/2011 | 1540.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E CARRASCO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 10/10/2011 | 1320.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ANGICAL A SEDE NO TIRNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 1591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 10/10/2011 | 1920.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 10/10/2011 | 1760.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE ,CONFORME NFSA N§ 1601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 10/10/2011 | 2750.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 10/10/2011 | 257.00 | 00089345290400 | JUCIEUDO FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIFICADORES PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO IZIDRODE SOUSA E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/10/2011 | 2530.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 1584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 10/10/2011 | 3782.80 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCALN§ 000.000.413 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/10/2011 | 3782.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCALN§ 000.000.413 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/10/2011 | 1470.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL-TIMIDIA,ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA COM VELOCIDADE DE 256KBPS NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N§017065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/10/2011 | 383.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§002857 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/10/2011 | 810.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA RECI- CLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS,TONNER LASER,MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/10/2011 | 1570.32 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO ENSINO MUNICIPAL LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/10/2011 | 1035.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS SECRETARIASDE EDUCACAO E SAUDE E CONVENIOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/10/2011 | 280.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DO SITIO TAMBOR A SEDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL 1528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 10/10/2011 | 990.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§ 1583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 10/10/2011 | 770.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 1590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 10/10/2011 | 3220.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 1592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 10/10/2011 | 1920.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA E CARRASCO A SEDE TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUCHO,MANUTENCAO DE COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE REDES PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE,CONFORME NFSA N§ 1526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/10/2011 | 880.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/10/2011 | 1250.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§1585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 10/10/2011 | 880.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§1582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 1588 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 10/10/2011 | 770.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 10/10/2011 | 880.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 10/10/2011 | 425.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFRIGERACAO COMTROCA DE MOTOR E CARGA DE GAS INCLUSIVE MANU-TENCAO DE UM FREZER COM TROCA DE VENTILADOR PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL MARIA CANDI-DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/10/2011 | 2250.00 | 00087289300459 | NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE PROPOR P MESMOS PESQUISAS IN LOCUN DE FORMA INTERDISCIPLINA ABRANGENDO AS SEGUINTES AREAS CONHECIMENTO CIENCIAS,GEOGRAFIA,HISTORIA E OUTRAS DISCIPLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 10/10/2011 | 3520.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1595 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 10/10/2011 | 1710.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE BANNERS E PAINEL CONFORME ES-PECIFICA NORA FISCAL N§ 000275 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 10/10/2011 | 15000.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TERRA-PLANAGEM E PAVIMENTACAO DA AV. JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE,CONFORME NFS N§ 000000009 EM ANEXO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 10/10/2011 | 9000.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS CIDADE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000064 EM ANEXO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 10/10/2011 | 5200.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL N§0.000.000.108 EM ANEXO, DESTINADOS A SERVICOS EM PREDIOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 10/10/2011 | 5500.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.310 EM ANEXO, DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 10/10/2011 | 1000.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFETREALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011,QUAN-DO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO PACO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-NESTE, CONFORME NFSA N§ 052199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/10/2011 | 2892.85 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 10 DE OUTU-BRO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/10/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/10/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/10/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO 2011,REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE- RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/10/2011 | 780.19 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/10/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 10 DE OU-TUBRO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/10/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/10/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 10/10/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/10/2011 | 12703.38 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBI-TADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE //2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/10/2011 | 572.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 002843 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/10/2011 | 605.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.436 EMANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/10/2011 | 480.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE 32 CAMISAS PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE, CONFORME NFSA N§ 1534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/10/2011 | 200.00 | 00003842666497 | FRANCISCO APARECIDO FERNANDES SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CO- ZINHEIRO QUANDO DA SEMENA DOS IDOSOS DURANTE O PASSEIO NA CIDADE DE TIMBAU CONFORME NFSA N§ 1598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 10/10/2011 | 700.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANS-PORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE,CONFORME NOTAFISCAL N§ 1545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/10/2011 | 620.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/10/2011 | 4331.25 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOES 80 CONCERNENTE AO DE //MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 10/10/2011 | 1959.31 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.209 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 10/10/2011 | 485.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.012.537 EM ANEXO, DESTINA-DO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 10/10/2011 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRI-MINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.033.604 EM ANE-XO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 10/10/2011 | 2171.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-CADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.006.116 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 10/10/2011 | 759.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.011.439 EM ANEXO, DESTINA-DO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 10/10/2011 | 290.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.033.383 EM ANEXO,DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 10/10/2011 | 973.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-MEDICINAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.087EM ANEXO,DESTINADOS PARA A HOSPITAL MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/10/2011 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME //CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/10/2011 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 10/10/2011 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 10/10/2011 | 80.00 | 00000945382472 | JOAQUIM GUEDES ROLIM | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE (VACA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE CONFORME NFSA N§1511 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 10/10/2011 | 5100.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0000103 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/10/2011 | 19386.23 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0000191-192-194-195-231-E 228 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA //SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/10/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 11/10/2011 | 1344.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§00.000.027 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 11/10/2011 | 1342.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§00.000.025 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 11/10/2011 | 1391.60 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§00.000.026 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 11/10/2011 | 1159.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§00.000.024 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 11/10/2011 | 3365.22 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 11/10/2011 | 3365.22 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 11/10/2011 | 60000.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU-TADOS NA MELHORIAS HABITACIONAL PARA CONTROLEDE DOENCAS DE CHAGAS NESTE, MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000052 EM ANEXO. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 11/10/2011 | 32399.99 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE CONFORME ESPECIFICANOTAS FISCAI N§ 000.005.781-5779-5780 E 5782 EM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 13/10/2011 | 380.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DE BOMBA SUBMERSAS DO SITIO MONTEIRO,PEDRAS PRETAS E MARIMBAS NESTE CONFORME NFSA N§1530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 13/10/2011 | 600.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO VICE-PREFEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 13/10/2011 | 69.89 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§12851-1,CIDE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 13/10/2011 | 1275.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 1555 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 14/10/2011 | 600.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM-UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000174 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 14/10/2011 | 6960.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00231 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 14/10/2011 | 1640.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI- SAO DE ONIBUS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA //FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 17/10/2011 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 17/10/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 17/10/2011 | 380.00 | 00016794824833 | JAILTON SEBASTIAO EMIDIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 17/10/2011 | 1160.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1556 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 17/10/2011 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 17/10/2011 | 180.00 | 00087289300459 | NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO PROFESSOR DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 17/10/2011 | 180.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 17/10/2011 | 180.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINNE SOUSA E SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO ENFERMEIRA DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL, NO ES-PACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NOS DIAS 18 A20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 17/10/2011 | 107.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00.004.529 EM ANE-XO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 18/10/2011 | 400.00 | 00007045553447 | DAMIANA AMARO DA SILVA | AO PAGAEMNTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 18/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 18/10/2011 | 378.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME COM-PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 18/10/2011 | 100.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 18/10/2011 | 500.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETO- QUE DE FORRO DE GESSO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NFSA N§ 1599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 18/10/2011 | 750.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 053199 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 18/10/2011 | 1183.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 18/10/2011 | 4956.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 19/10/2011 | 500.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS PARA ATENDIMENTO NFSA N§ 1558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 19/10/2011 | 600.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 19/10/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO GABINETE DO PREFEITO DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICI- PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 20/10/2011 | 1575.27 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/10/2011 | 470.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE,RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 20/10/2011 | 50.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/10/2011 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 20/10/2011 | 793.63 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 21/10/2011 | 460.00 | 00064656853453 | JOSE DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PECAS AOS ONIBUS DA SEC.EDUCA-CAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 21/10/2011 | 350.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE2011,CONFORME NFSA N§1572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 21/10/2011 | 750.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM DURANTE //AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 21/10/2011 | 61.40 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§16.336-8,FUNDO ESPECIAL NO DIA 21 DE OU-TUBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 21/10/2011 | 170.00 | 00004401023404 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REPARO DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO VEICULO FIAT UNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 21/10/2011 | 600.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 24/10/2011 | 270.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SERVIDOR DO PROGRAMA DO CREAS DESTE,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 24/10/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 24/10/2011 | 9480.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE.CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.003 EM ANEXO, DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 25/10/2011 | 2078.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 25/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 25/10/2011 | 622.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 25/10/2011 | 2001.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 25/10/2011 | 1790.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 25/10/2011 | 1789.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 26/10/2011 | 552.50 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.041 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 26/10/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TEXTO DE //RESPONSABILIDADE ANOTACAO RESP.TECNICA ART.2011 DESTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 26/10/2011 | 526.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000.000.267 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS MOTORES BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS DIVERSAS LOCA- LIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 26/10/2011 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 26/10/2011 | 450.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE 40 CARTUCHO,MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EIMPLANTACAO DA SALA DE COMPUTADORES NA ESCOLAMUNICIPAL DO BAIRRO DO BAMBURRAL NESTE,CONFORME NFSA N§ 1559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 26/10/2011 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAZONA RURAL,CONFORME NFSA N§ 1567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 26/10/2011 | 280.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DO SITIO TAMBOR A SEDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL 1578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 26/10/2011 | 525.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO CACHOEIRA DA VACAR A SEDE,CONFORME NFSA N§ 1553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 26/10/2011 | 6054.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.072 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 26/10/2011 | 7494.70 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.042 EM ANE-XO DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 26/10/2011 | 350.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 26/10/2011 | 185.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICAO DE SEGUNDAS VIAS, AUTENTICACOES E PROCURACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,REALIZADONO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 26/10/2011 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 26/10/2011 | 378.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.716 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REVISAO NO CARRO DO GABINETE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 26/10/2011 | 1775.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES 50% CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.002 EM ANEXO,DESTI-NADO PARA USO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 26/10/2011 | 2161.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.041 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 26/10/2011 | 444.00 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000015 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PRO-GRAMA CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 26/10/2011 | 720.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONNERS,LASER E CONSERTO DE EMPRESSORAS PERTENCENTE AO CREAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0001238 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 26/10/2011 | 205.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA OCRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 26/10/2011 | 800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMI- SAS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.118 ANEXO,DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 26/10/2011 | 1400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMI- SAS PV CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.119 ANEXO, DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 26/10/2011 | 300.00 | 00009148586455 | GILVAN ALFREDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 26/10/2011 | 250.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE TC CRANIO EM FAVOR DO PACIENTE THALES PEREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 26/10/2011 | 260.96 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE,LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011,CONFORME COMPRO- VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 26/10/2011 | 320.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 1552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 26/10/2011 | 1461.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA PROF. FRANCISCA ROMANA 355 JOAO PESSOAS-PB,RELATIVOAOS MESES DE DEZEMBRO/2010, FEVEREIRO,MARCO EMAIO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 26/10/2011 | 196.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 26/10/2011 | 460.00 | 00009951258484 | JOAO PAULO DE SOUSA BARROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE CONFORME NFSA N§ 1607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 26/10/2011 | 80.00 | 00000945382472 | JOAQUIM GUEDES ROLIM | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE (VACA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE CONFORME NFSA N§1566 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 26/10/2011 | 2355.53 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.255 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 26/10/2011 | 890.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PSF DA SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 26/10/2011 | 1531.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,AP RELHOS PERIFERICOS COMPRESSORES E PECAS DE MAO DE OBRA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 26/10/2011 | 355.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.050 EMANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NA MOTO DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 26/10/2011 | 10.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PE- LA CEF PREDEP CHQ NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 27/10/2011 | 910.51 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 27/10/2011 | 15500.38 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 27/10/2011 | 35281.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE PSF-LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 27/10/2011 | 3328.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 27/10/2011 | 17600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 27/10/2011 | 3580.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 27/10/2011 | 270.00 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE L.FRANCA | AO PAGAMENTOE QUATRO DIARIOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 27/10/2011 | 6.99 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§12415-X,CEX NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 27/10/2011 | 268661.42 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO REFERENTE A 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADESHABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,CONFORME CONVENIO MS/FUNASA/PM DE N§ 05612008. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 28/10/2011 | 14679.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 28/10/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 28/10/2011 | 574.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E URBANISMO LOTACAO 27 CONCER- NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME // DISCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 28/10/2011 | 2108.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 28/10/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 28/10/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 28/10/2011 | 3332.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 28/10/2011 | 6322.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 28/10/2011 | 3270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 82FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 28/10/2011 | 7590.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 19FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 28/10/2011 | 40509.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 28/10/2011 | 5941.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/10/2011 | 7085.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/10/2011 | 178077.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/10/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO MAN-TIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 28/10/2011 | 4443.40 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§3.964-0,FPM NOS DIAS 10, 20, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 28/10/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CON-FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 28/10/2011 | 2018.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 28/10/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/10/2011 | 3.88 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§6.709-1,ITR NOS DIAS 17-20 E 28 DE OUTU-BRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/10/2011 | 3.52 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§6.709-1,ITR NOS DIAS 17-20 E 28 DE OUTU-BRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/10/2011 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/10/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 28/10/2011 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/10/2011 | 2452.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //OUTUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 28/10/2011 | 3410.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 28/10/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/10/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE POLITICAS PARA MU-LHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO 2011,CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/10/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE //2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 28/10/2011 | 3266.15 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 28/10/2011 | 1646.05 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 28/10/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 28/10/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/10/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/10/2011 | 3970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/10/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/10/2011 | 2945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/10/2011 | 4532.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 28/10/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO INATIVOS LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 28/10/2011 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFASSDEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 04,20 E 28 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 28/10/2011 | 43226.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 28/10/2011 | 4617.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS FO-LHA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 28/10/2011 | 23230.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/10/2011 | 1721.37 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12 E 52,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/10/2011 | 3228.96 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/10/2011 | 4878.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPTAL PLANTONISTA LOTACAO 80,CONCER- NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/10/2011 | 7409.01 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 81,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/10/2011 | 4604.16 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/10/2011 | 9286.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11 CON- CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/10/2011 | 3102.28 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/10/2011 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTA- DOS NA REMOCAO DO OBITO DE JOSE RAIMUNDO FILHO A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/10/2011 | 126.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/10/2011 | 378.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/10/2011 | 114.45 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 16.157-8 CRAS NOS DIAS 04 E 31 DE OUTUBRO DE 2011CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 18.552-3 PROJOVEM NOS DIAS 04 E 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PETI NOS DIAS 04 E 31 DE OUTUBRO DE 2011CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 31/10/2011 | 1.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283143-0,ICMS-DESONERACAO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/10/2011 | 8332.61 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURA-DORIA LOTACAO 02.03.05.08.09.10.16.17.24.25.26.29 E 67 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/10/2011 | 457.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/10/2011 | 514.92 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/10/2011 | 5440.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15.23 E27,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40% NOS DIAS 04-20 E 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BAN- CANRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/10/2011 | 2134.33 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 2182 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/10/2011 | 2735.65 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/10/2011 | 38512.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/10/2011 | 10138.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOME DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/11/2011 | 49450.31 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO E PARTE DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA COMPREENDENDO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DECACHOEIRA DOS INDIOS. CONFORME NOTA FISCAL N§239 EM ANEXO. | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/11/2011 | 7361.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/11/2011 | 260.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/11/2011 | 313.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/11/2011 | 5686.20 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM-PEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.440 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/11/2011 | 59.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.013.794 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/11/2011 | 2163.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.013.798 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/11/2011 | 20000.00 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE //NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE 1¦ /MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE /SERVICOS N§ 0000015. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/11/2011 | 48.00 | 00027695230820 | JOSE IRAILTON DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS ENFERMEIRAS NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO 1§ E 2¦ ETAPA DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/11/2011 | 69.00 | 00067618251487 | ROSINEIDE LINS SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO 1¦ E 2¦ ETAPAS NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/11/2011 | 139.00 | 00004931441459 | GISLANIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/11/2011 | 116.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO 1¦ E 2¦ ETAPAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/11/2011 | 67.00 | 00049863320404 | JOSEFA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/11/2011 | 43.50 | 00005478310484 | GABRIELA DE MOURA GOMES | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/11/2011 | 95.50 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO DO INCENTINO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA DE VACINA- CAO POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/11/2011 | 94.00 | 00037436112449 | MARIA SALETE ROLIM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM NA VACINA POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/11/2011 | 106.50 | 00099170671320 | FRANCISCA SANCHES T. RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS INCENTIVONA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/11/2011 | 116.00 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 03/11/2011 | 270.00 | 00006813599437 | ANTONIEL ROLIM DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DOII ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA DA PARAIBANO HOTEL TAMBAU JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/11/2011 | 270.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO AGENTE DE EDEMIAS DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 11DO 10 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/11/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 03/11/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3918, RELATIVOAO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/11/2011 | 600.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 03/11/2011 | 300.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO VICE-PREFEI-TA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/11/2011 | 1050.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/11/2011 | 140.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 000006 EM ANEXO,DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DA VI- SAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 04/11/2011 | 450.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS COORDENADORES DO CONSELHO IDOSO DESTA CIDADE A ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 04/11/2011 | 750.00 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE MOTO AFIM DE SUPERVISORES A VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§0001603 EM ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 07/11/2011 | 450.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM FAVOR DOS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS MOURA E MARCILIO FAUSTINO DE SOUSA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 07/11/2011 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 07/11/2011 | 150.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO SECRETARIA DA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 08/11/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE NO-VEMBRO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 08/11/2011 | 360.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SEIS PARES DE //OCULOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE VISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 09/11/2011 | 4200.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE MOSAICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE, DURANTE OS MESES DE JU- LHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CONFO RME NFSA N§1612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 09/11/2011 | 3304.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.110 ANEXODESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 09/11/2011 | 3862.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§ 000.000.062 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/11/2011 | 280.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 10/11/2011 | 1430.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MA-TERIAL PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 10/11/2011 | 20000.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000000011 EM ANEXO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 10/11/2011 | 36127.72 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL BB 1800,CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 000.006.692-693 E 694 ANEXAS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICU- LOS DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 10/11/2011 | 2164.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO BOA FE,DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS E LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 10/11/2011 | 9000.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TERRA-PLANAGEM E PAVIMENTACAO DA AV. JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE,CONFORME NFS N§ 000000010 EM ANEXO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/11/2011 | 507.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DO CONSELHO DO IDOSO DESTE,CONFORME NFSA N§ 1628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 10/11/2011 | 1500.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECI-FICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 258 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 10/11/2011 | 2080.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECI-FICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 257 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 10/11/2011 | 2350.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECI-FICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 256 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/11/2011 | 10141.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBI-TADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE /2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/11/2011 | 1560.44 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/11/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 10/11/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/11/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2011,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/11/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE NOVEMBRODE 2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/11/2011 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/11/2011 | 5475.19 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/11/2011 | 739.19 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA 04 PARCELA DO AUTO DE INFRA- CAO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 10/11/2011 | 2800.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 259 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/11/2011 | 1544.94 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/11/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/11/2011 | 739.19 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA 05/60 PARCELA DO AUTO DE IN- FRACAO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIARECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 11/11/2011 | 716.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.013.789 EM ANEXO, DESTINA DOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 11/11/2011 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.034.260 EM ANEXO,DE TINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 11/11/2011 | 1833.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.033.277 EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS POSTOS DE PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 11/11/2011 | 413.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 11689 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 11/11/2011 | 413.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 11689 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 11/11/2011 | 2163.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.013.798 EM ANE-XO, DESTINADO USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 11/11/2011 | 200.00 | 00076887626420 | EDILMAR SALVINO DE MORAIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 11/11/2011 | 727.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 00.003.483 EM ANEXO, DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 11/11/2011 | 78.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.013.793 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 11/11/2011 | 10937.68 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0000229 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 11/11/2011 | 705.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF PARA ///ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 11/11/2011 | 382.40 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.320 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO //NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 11/11/2011 | 30.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAINSTALACAO DE INTERNET NA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 11/11/2011 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 11/11/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,MATERIAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 11/11/2011 | 270.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO TESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 11/11/2011 | 548.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DO PERTENCENTE AO CRAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 11/11/2011 | 820.01 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.144 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 11/11/2011 | 750.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CRAS DA SE-DE A ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 1560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 11/11/2011 | 2545.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§0.000.001.145 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 11/11/2011 | 3724.99 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 0000227 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 11/11/2011 | 1180.00 | 00032950268153 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CREAS NESTEMUNICIPIO AO COMBATE DA VIOLENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | AQUISI€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 11/11/2011 | 26400.00 | 00004464182429 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL URBANO,LOCALIZADO AO LADO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL A RUA JOAO AGRIPINO FILHO NESTA,MEDINDO440M PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA,CONFORME DECRETO N§ 09/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 11/11/2011 | 560.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NOS VEICULOS TRATOR E CACAMBA DES-TE,CONFORME NFSA N§ 1562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 11/11/2011 | 5000.86 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 50 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 11/11/2011 | 1500.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 060004 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 11/11/2011 | 5300.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CONGELADOCOOPAVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 362 EM ANEXODESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 11/11/2011 | 4400.00 | 00005928395400 | JOSE RAMON NUNES FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DESE- NHO ARQUITETONICO EM AUTO CAD. EM 22 VINTE E DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 11/11/2011 | 2442.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.137 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 14/11/2011 | 1035.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS SECRETARIASDE EDUCACAO E SAUDE E CONVENIOS DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 14/11/2011 | 7416.69 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 0.000.000.922 E 923 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA REPOSI- CAO NOS ONIBUS DE PLACA KGB 2017 E CAMIONETA D-20 LXI 4170 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 14/11/2011 | 2998.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPOSICAO DE PECAS E MECANICAS DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTU-RA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 14/11/2011 | 1644.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 14/11/2011 | 6700.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS PB 0,80X1.COM CAI CONFORME NOTA FISCAIS N§ 000.000.171 E 000.000.172 EM ANEXO, DESTINADO PARA BUEIRO NA,S ESTRADAS DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 14/11/2011 | 200.00 | 00004529300498 | RAIMUNDA DUARTE DE SOUSA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 14/11/2011 | 150.00 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DO ALUGEL DA CASA ONDE MORA, POR SER PESSOA POBRE DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 14/11/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 14/11/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§111/240 DA COMPETENCIA 05/11 DA LEI 15.06.01,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 14/11/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§112/240 DA COMPETENCIA 06/11 DA LEI 15.06.01,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 14/11/2011 | 6221.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§029/60DA COMPETENCIA 05/11 DA LEI 438/2008,CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 14/11/2011 | 4760.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§018/60DA COMPETENCIA 05/11 DA LEI 455/2009,CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 14/11/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 14/11/2011 | 150.00 | 00009195938443 | MARIA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 14/11/2011 | 400.00 | 00051393948391 | FRANCISCA LUZANEIDE BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§331DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 14/11/2011 | 170.00 | 00006159639439 | SILVANI OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DESAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 14/11/2011 | 456.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 14/11/2011 | 4022.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR PARTE PATRONAL REF, A SEC. DE SAUDE 15%MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 14/11/2011 | 150.00 | 00006937531451 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 14/11/2011 | 7850.00 | 70099924000253 | NARIVALDO DA COSTA PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DE UM ALTOCLAVE HORIZINTAL, MAQUINA DE LAVAR,SECADORA INDUSTRIAL E UMA CENTRIFULGA CON-FORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 39 EM ANEXO, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BAN-DEIRA DE SOUSA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 16/11/2011 | 4892.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 17/11/2011 | 865.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TROCA DE PNEUS CONSERTOS DA CAMARA DE AR, NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE CONFORME NFSA N§ 1574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 17/11/2011 | 1651.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 061156 ANEXO, DESTINADO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/A SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 17/11/2011 | 3288.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DISCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.060 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 17/11/2011 | 300.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAPOTARIA DE VEICULO DA SEC.DE ACAO SO-CIAL PROGRAMA CRAS DESTE, CONFORME NFSA N§ 1630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 17/11/2011 | 700.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANS-PORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE,CONFORME NOTAFISCAL N§ 1615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 17/11/2011 | 240.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 17/11/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 17/11/2011 | 250.00 | 00007574807485 | ELYKERLYANE GOMES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDECONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 17/11/2011 | 400.00 | 00004120319490 | ADRIANA GON€ALVES MONTEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM CIRURGIA EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 17/11/2011 | 1125.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1614 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 17/11/2011 | 3000.00 | 13532589000110 | ITALO ANDERSON SA DONATO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS NOS POSTOS DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 17/11/2011 | 1700.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 1618 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 17/11/2011 | 23.34 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PE- LA CEF PREDEP CHQ NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 18/11/2011 | 692.33 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/11/2011 | 200.00 | 00076415885650 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ALBERTO DE ABREU PESSOA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 18/11/2011 | 400.00 | 00008648336449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 18/11/2011 | 300.00 | 00009040586462 | JOAO PAULO ALENCAR DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 18/11/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779-PB,DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 18/11/2011 | 145.06 | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DE DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRADE INTERESSE DO CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 18/11/2011 | 100.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTI-CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 18/11/2011 | 60.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTI-CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 18/11/2011 | 1150.50 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 18/11/2011 | 80.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 18/11/2011 | 250.00 | 00064656853453 | JOSE DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TROCA DE EMBREAGEM E ROLAMENTO DA CAMIONE-TA D-20 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 18/11/2011 | 250.00 | 00064656853453 | JOSE DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TROCA DE EMBREAGEM E ROLAMENTO DA CAMIONE-TA D-20 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 21/11/2011 | 358.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DETRAN DO VEICULO DE PLACA MQI 4960 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,//CONFORME DISCRIMINAMOS DOS DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 21/11/2011 | 408.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DETRAN DO VEICULO DE PLACA LXI 4170 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,//CONFORME DISCRIMINAMOS DOS DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 21/11/2011 | 500.00 | 00031288553404 | GERALDO TAVARES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM SUCESSO AO //DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 21/11/2011 | 1.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§6.709-1,ITR NOS DIAS 10 E 21 DE NOVEMBRODE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 22/11/2011 | 2122.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.053 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 22/11/2011 | 389.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 22/11/2011 | 236.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.845 EM ANEXO,DESTINADOPARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OEV-8088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.RELATIVO AO MES DE MNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 22/11/2011 | 7210.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 22/11/2011 | 2261.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 22/11/2011 | 1390.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 22/11/2011 | 2058.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 22/11/2011 | 793.63 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 22/11/2011 | 2328.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 23/11/2011 | 66.61 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§16.336-8,FUNDO ESPECIAL NO DIA 23 DE NO-VEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 24/11/2011 | 4818.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§020/60DA COMPETENCIA 07/11 DA LEI 455/2009,CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 24/11/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§113/240 DA COMPETENCIA 07/11 DA LEI DE 15.06.01 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 24/11/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§115/240 DA COMPETENCIA 09/11 DA LEI DE 15.06.01 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 24/11/2011 | 6296.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§031/60DA COMPETENCIA 07/11 DA LEI DE 15.06.01 CON- FORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 24/11/2011 | 150.00 | 00007204303482 | CICERA ROMAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 24/11/2011 | 100.00 | 00003018914430 | OSMAR PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 24/11/2011 | 345.00 | 00002476159433 | JOSE ANTONIO SILVA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO DA REDE LOGICA-INTERNET-NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE, CONFORME NFSA N§ 1523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 24/11/2011 | 457.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME COM- PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 24/11/2011 | 1500.79 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEEM FAVOR DO SR. PREFEITO DESTE DE JDO/BSB/JDOQUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUPLICATA N§ 00070019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 24/11/2011 | 129.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 24/11/2011 | 400.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINNE SOUSA E SILVA | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO ENFERMEIRA DESTE QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPA DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE,NA CATEGORIA DELEGADA ESTADUAL REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 24/11/2011 | 160.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL 331 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 24/11/2011 | 100.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 12.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 24/11/2011 | 150.00 | 00052645908420 | MARIA DE LOURDES DIAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 12.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 24/11/2011 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME // CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 24/11/2011 | 3666.97 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00000937635499 | ALEXANDRO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE CIRUR- GIA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 24/11/2011 | 300.00 | 00002305346433 | MARIAQ DE FARTIMA TEXEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 24/11/2011 | 1200.00 | 00002476159433 | JOSE ANTONIO SILVA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO ELETRICA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE CONFORME NFSA N§ 1522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 24/11/2011 | 1979.90 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.303 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 24/11/2011 | 100.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 24/11/2011 | 560.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE 52 CARTUCHO,MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EIMPLANTACAO DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTOBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 24/11/2011 | 740.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVA- GEM DOS VEICULOS E CONSERTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NFSA N§ 1543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 24/11/2011 | 415.00 | 00080778836304 | ANA LUCIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO BOM JARDIM NESTE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 24/11/2011 | 43.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 24/11/2011 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 24/11/2011 | 280.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DO SITIO TAMBOR A SEDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL 1634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 24/11/2011 | 3695.31 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NAS NOTA FISCAL N§ 0.000.000.921 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA REPOSICAO NO //ONIBUS DE PLACA KGB 0178 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 24/11/2011 | 1740.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPOSICAO DE PECAS E MECANICAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGB 0178 DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 24/11/2011 | 3795.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 24/11/2011 | 1980.00 | 00002099518424 | WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 1647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 24/11/2011 | 1650.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E CARRASCO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 24/11/2011 | 1980.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 24/11/2011 | 5280.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1643 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 24/11/2011 | 1155.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 1646 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 24/11/2011 | 2640.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA E CARRASCO A SEDE TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 24/11/2011 | 2310.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 24/11/2011 | 1650.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 1639 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 24/11/2011 | 1320.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 24/11/2011 | 1650.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§1637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 24/11/2011 | 1155.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 1642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 24/11/2011 | 1320.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 24/11/2011 | 1485.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS,SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 24/11/2011 | 4125.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 1641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 24/11/2011 | 4125.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 24/11/2011 | 1320.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§1653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 24/11/2011 | 3795.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 1656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 24/11/2011 | 2640.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE ,CONFORME NFSA N§ 1645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 24/11/2011 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 24/11/2011 | 516.00 | 00004274799409 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE AGRIVULTURA DESTE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 25/11/2011 | 1320.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAN§1616 EM ANEXO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 25/11/2011 | 137.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA ELETRICA NA CAMIONETA D-20 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NFSA N§ 1632,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 25/11/2011 | 728.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.012.793 EM ANE-XO, DESTINADO USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 25/11/2011 | 500.00 | 00095113819468 | CARMEM SILVA ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO SOBRE SAUDE MENTAL PARA OS PROFISSIO- NAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 25/11/2011 | 270.00 | 00003537192428 | ELUSIEDNA DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE //PROFISSIONAIS DO CREAS DESTE, REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/11 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 25/11/2011 | 270.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE //PROFISSIONAIS DO CREAS DESTE, REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/11 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 25/11/2011 | 270.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SERVIDOR DO PROGRAMA DO CREAS DESTE,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 25/11/2011 | 2303.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.052 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 25/11/2011 | 4710.22 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.050 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 25/11/2011 | 1900.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 25/11/2011 | 530.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE ATIVIDADE COM OS ALUNOS DO PROJOVEM EM OFICINA DE ARTESANATO NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFSA N§ 1605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 25/11/2011 | 856.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§004594 EM ANEXO,NO VEICULO FIAT UNO PLACA, MOK 9084 DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 25/11/2011 | 2044.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.924 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 9084 DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 25/11/2011 | 2262.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.066 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA //CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 25/11/2011 | 303.30 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS DO PROGRAMA CRAS QUANDO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N§ 1597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00002414887451 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE CONFORME NFSA N§ 1626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 28/11/2011 | 5149.40 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME DISCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.005 EM ANEXO DESTINADO,PARA REPOSICAONOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 28/11/2011 | 5049.18 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME DISCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.004 EM ANEXO DESTINADO,PARA REPOSICAONOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 29/11/2011 | 300.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DA SEC.DA //JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/11/2011 | 260.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/11/2011 | 290.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/11/2011 | 910.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/11/2011 | 43192.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/11/2011 | 4617.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS FOLHA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/11/2011 | 3780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/11/2011 | 15500.38 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/11/2011 | 474.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 59,CONCERNENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE DE 2011 CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/11/2011 | 17961.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/11/2011 | 3328.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/11/2011 | 19213.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/11/2011 | 31902.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/11/2011 | 8857.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11 CON- CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/11/2011 | 4683.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 60 E 77 CON- CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/11/2011 | 1763.37 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12 E 52,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/11/2011 | 4034.73 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL LOTACAO 80,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/11/2011 | 3104.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/11/2011 | 6798.96 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 59 E 81,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/11/2011 | 2945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/11/2011 | 4532.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/11/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/11/2011 | 3970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/11/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/11/2011 | 2901.96 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/11/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/11/2011 | 3410.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/11/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/11/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE POLITICAS PARA MU-LHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/11/2011 | 2452.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/11/2011 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/11/2011 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/11/2011 | 114.45 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/11/2011 | 126.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/11/2011 | 378.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/11/2011 | 2018.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/11/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/11/2011 | 5440.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15.23 E27,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/11/2011 | 8242.61 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.10.16.17.24.25.26.29 E 67 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/11/2011 | 457.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/11/2011 | 514.92 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/11/2011 | 1.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§283143-0,ICMS-DESONER.NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/11/2011 | 6.99 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§12.415-X,FEX NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE //2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 30/11/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 30/11/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§3.964-0,FPM NOS DIAS 09, 10, 18 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/11/2011 | 8718.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOME DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/11/2011 | 38623.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/11/2011 | 2014.43 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18.21 E82 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/11/2011 | 2735.65 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/11/2011 | 38612.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/11/2011 | 7408.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 19FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/11/2011 | 175560.77 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/11/2011 | 6322.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/11/2011 | 5941.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/11/2011 | 7085.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDED 60% MAGISTERIO LOTACAO 76 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 82FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/11/2011 | 1828.00 | 04485840000142 | VERDE VALE IRRIGACAO. | AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000.000.882 EM ANEXO, DESTINADO PA-RA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/11/2011 | 2108.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/11/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/11/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/11/2011 | 3332.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS /ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/11/2011 | 14679.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/11/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORMEDISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/11/2011 | 574.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E URBANISMO LOTACAO 27 CONCER- NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME //DISCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/12/2011 | 2385.00 | 86968765000135 | RETIFICA SANTA LUZIA | AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS COM A RETIFICA DO MOTOR DA CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/12/2011 | 1407.70 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000.000.296 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS MOTORES BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS DIVERSAS LOCA- LIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,NO TURNODA TARDE CONFORME NFSA N§ 1661 EM ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/12/2011 | 240.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/12/2011 | 4850.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.012EM ANEXO,DESTINADOS PARA SUBSTITUICAO NOS ONIBUS LOTADO EM SEC.DA EDUCACAO E CULTURA DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCA€ÇO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/12/2011 | 8067.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000.000.155 E 000.000.153 EM ANEXO,DESTINADO PARA MEREENDA ESCOLAR DOS ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/12/2011 | 16015.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.056 E 000.000.049 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/12/2011 | 330.00 | 17840224000104 | MOREIRA E MAGNO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DOADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/12/2011 | 840.00 | 15914963000178 | CARLOS NELSON DESBESELL | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 366 DESTINADO AO VEICULO ONI- BUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DOADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/12/2011 | 160.00 | 15914963000178 | CARLOS NELSON DESBESELL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DEOBRA NA TROCA DE PECAS QUNADO DE VIAGEM NO //ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/12/2011 | 60.00 | 17840224000104 | MOREIRA E MAGNO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DE MONTAGEM DE ROLAMENTO E CRUZETA NO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/12/2011 | 207.05 | 09160226002178 | STOPPETROLEO S/A COM.DERIVADOS DE PETROL | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFI- CANTE DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/12/2011 | 1150.80 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.325 EM ANE-XO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VINTE DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS QUANDO DE VIAGEM A CI-DADE DO PARANA, A SERVICO DESTA PREFEITURA,PARA TRAZER UM ONIBIS DOADO PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/12/2011 | 600.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DO PARANA A SERVICO DA PREFEITURA DESTA, PARA TRAZER UMONIBUS PARA ESSE MUNICIPIO, DOADO PELA RECEI-TA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 01/12/2011 | 1800.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM EXTINTOR CON-CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.112 EM ANEXO.PAGO COM FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/12/2011 | 3885.22 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.051 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/12/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/12/2011 | 300.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CORTE DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004418063412 | LUCIENE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM ALUGUEL ONDE RESIDE DE ACORDO //COM A LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/12/2011 | 320.00 | 00009032288407 | MARIA DO CARMO SOUSA DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FESTI-VAL DE DANCAS DE RUA PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/12/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 01/12/2011 | 1000.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA EM FAVOR DA SEC. DE ACAO SO-CIAL COM VELOCIDADE DE 512 KBPS PROGRAMA CRASS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/12/2011 | 72.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE NOVO DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/12/2011 | 960.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA 01 TV 32 LCDD32931 AOC CONFORME NOTA FISCAL N§ 989 EM ANEXO,DESTINADO PARA DOACAO A IGREJA MATRIZ N.S.DA CONCEICAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/12/2011 | 1576.39 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEEM FAVOR DO SR. PREFEITO DESTE DE JDO/BSB/JDOQUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUPLICATA N§ 0007428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/12/2011 | 861.89 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEEM FAVOR DO SR. PREFEITO DESTE DE JDO/BSB/JDOQUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUPLICATA N§ 0007169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/12/2011 | 1902.43 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/12/2011 | 635.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.109 DESTINADO PA-RA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/12/2011 | 120.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/12/2011 | 7346.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0000104 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/12/2011 | 361.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 1662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/12/2011 | 300.00 | 00083947132468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE PASSAGENS A SAO //PAULO-SP, COM SEU FILHO PARA TRATAMENTO DE //SAUDE PESSOA CARENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/12/2011 | 2040.50 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.348 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/12/2011 | 15000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTAS FISCALN§ 0000291 EM ANEXO,DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/12/2011 | 2847.30 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.099 EM ANEXO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/12/2011 | 3180.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/12/2011 | 4216.22 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICADOS NOTA FISCAL N§ 000.000.044 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/12/2011 | 2240.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.055 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/12/2011 | 207.92 | 00003293452493 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RABICA 2011 EM FAVOR DO AGENTE ENDEMIAS,REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/12/2011 | 207.92 | 00002666813444 | JOSE LUCIANO PEREIRA | AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA 2011, COMO AGENTE ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/12/2011 | 207.92 | 00003482536481 | JADIMAR PEDRO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTE- RABICA 2011 NESTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/12/2011 | 802.71 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO DO INCENTINO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA DE VACINA- CAO ANTI-RABICA DE 2011,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/12/2011 | 207.92 | 00002726623484 | MACIANO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RA-BICA 2011.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/12/2011 | 3282.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE DE SAUDE POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/12/2011 | 39.00 | 00005413208405 | CHIARA KILVIA DE SOUSA BRASIL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO POLIO 1§ E 2¦ ETAPAS 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 16.157-8 CRAS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 18.552-3 PROJOVEM NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PETI NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 02/12/2011 | 300.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE CURSO DE ARTESENATO,REALI-ZADO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE ESCOLA DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 02/12/2011 | 104350.00 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | AO PAGAMENTO DA 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE //CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 05/12/2011 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE FI- NANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 05/12/2011 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 06/12/2011 | 200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL 331 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 06/12/2011 | 1730.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO EM DIVERSAS TOMO- GRAFIAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 168 EM ANEXO,DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 06/12/2011 | 474.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.015.023 EM ANE-XO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNINI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 06/12/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO AO PROJETOS ARQUITETONICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,LINDALVA CLAUDINO E JOAO IZIDRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 06/12/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 06/12/2011 | 1019.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.004 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 06/12/2011 | 151.76 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | AO PAGAMENTO RELATIVO A JUROS E MULTAS DA AQUISICAO DE MANILHAS RELATIVO AO EMPENHO DE 2771-5 REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 171 E 172 PARAUSO NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 06/12/2011 | 151.76 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NO BOLETOS BANCARIO REFERENTE A AQUISICAO DE MANHOLHAS CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 07/12/2011 | 10964.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00107 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 07/12/2011 | 249.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.376 EM ANEXO,DESTINADOA REPOSICAO NA CACAMBA DA SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 07/12/2011 | 450.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA HELIARRT15 AP TD FROTA 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.375 ANEXO,DESTINADO PARA USO DE ONI- BUS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 07/12/2011 | 400.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA HELIARRTSL 75AP NE FREE ESPECIAL 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.374 ANEXO,DESTINADO PARA //USOP NO CARRO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 07/12/2011 | 18480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMI- SAS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 07/12/2011 | 715.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOC.PERTENCENTE A SAUDEDE USO NOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00623 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 08/12/2011 | 229.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.034.834 EM ANE-XO,DESTINADO PARA USO DA SEC.DE SAUDE NOS POSTOS DE PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 08/12/2011 | 407.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.003.647 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE POSTOS PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 08/12/2011 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 00.003.513 EM ANEXO, DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 08/12/2011 | 81.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.035.455 EM ANEXO,DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 08/12/2011 | 86.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.034.835 EM ANEXO,DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 08/12/2011 | 0.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.034.855 EM ANEXO,DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 08/12/2011 | 445.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.035.077 EM ANEXO,DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 08/12/2011 | 3628.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.034.854 EM ANEXO,DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 08/12/2011 | 140.00 | 00002936928400 | VILMA PEREIRA NUNES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 08/12/2011 | 150.00 | 00006201390480 | MARIA LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EXAME CARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM MAPEA-MENTO DE FLUXO AC,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 08/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 08/12/2011 | 238.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 08/12/2011 | 100.00 | 00041433971453 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE SUA ESPOSA CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 08/12/2011 | 3008.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.007.274 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 08/12/2011 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 08/12/2011 | 260.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 08/12/2011 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 08/12/2011 | 4140.92 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 08/12/2011 | 143.85 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.015.160 EM ANE-XO, DESTINADO USO NOS POSTO DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSISTENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 08/12/2011 | 1296.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.015.125 EM ANE-XO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNINI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 08/12/2011 | 415.95 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.007.278 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO POSTO DE PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/12/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE DE-ZEMBRO DE 2011. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/12/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 08/12/2011 | 921.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS PLOTAGENS E COPIAS ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00622 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 08/12/2011 | 407.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME COM-PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 08/12/2011 | 6356.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§032/60DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETEN- CIA 08/11.LEI 438/2008 CONFORME GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 08/12/2011 | 6265.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§030/60DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETEN- CIA 06/11.LEI 438/2008 CONFORME GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 08/12/2011 | 4863.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§021/60DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETEN- CIA 08/11.LEI 455/2009 DE 28.12.09 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 08/12/2011 | 6416.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§033/60DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETEN- CIA 09/11.LEI 438/2008 DE 20.12.08 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 08/12/2011 | 4793.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§019/60DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETEN- CIA 06/11.LEI 455/2009 DE 28.12.09 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 08/12/2011 | 1019.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES 50G CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.003 EM ANEXO,DESTI-NADO PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 08/12/2011 | 800.00 | 00060094303487 | EDVALDO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES EM EVENTOS REALIZADOPELO PROGRAMA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 08/12/2011 | 800.00 | 00060094303487 | EDVALDO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES EM EVENTOS REALIZADOPARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 08/12/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 08/12/2011 | 7059.41 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CONGELADO E SALSICHA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 411 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 08/12/2011 | 350.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA, CONFORME NFSA N§ 1671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 08/12/2011 | 1355.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM XEROX COLORIDA E PRETO E BRANCO E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00624 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 08/12/2011 | 670.00 | 00003420605463 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTACONFORME NFSA N§ 1672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 08/12/2011 | 1500.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TOPO- GRAFIA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1622 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 09/12/2011 | 107000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE BANDAS E ALUGUEL DE PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 09/12/2011 | 657.02 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 09/12/2011 | 2121.89 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 09/12/2011 | 840.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 09/12/2011 | 2889.28 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA //CONTA DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO.COM-PETENCIA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 09/12/2011 | 11557.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA //CONTA DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO.COM-PETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 09/12/2011 | 11557.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA //CONTA DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO.COM-PETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 09/12/2011 | 657.02 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 09/12/2011 | 840.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 09/12/2011 | 2121.89 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 09/12/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2011,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 09/12/2011 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 09/12/2011 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 09/12/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 09 DE DEZEMBRODE 2011, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 09/12/2011 | 236.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.896 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REVISAO NO CARRO DO GABINETE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 09/12/2011 | 1300.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA LT | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSO-NANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NAPACIENTE ROSA MARIA DE SOUSA LIMA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NFS ELETRONICA N§ 726 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 09/12/2011 | 416.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.036.135 EM ANEXO,DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 10/12/2011 | 13330.32 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA //CONTA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/12/2011 | 3619.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 10/12/2011 | 3619.11 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 12/12/2011 | 1035.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PRESTACOES DE CONTAS E CONVENIOS DASSEC.DE EDUCACAO E SAUDE DESTE,RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 12/12/2011 | 2002.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 070195 ANEXO, DESTINADO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 12/12/2011 | 36840.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA SEDE E DISTRITO DE FATIMA,SAO JOSE DE MARIMBAS,TAMBOR E BALANCO NESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 12/12/2011 | 973.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.375, DESTINADOS PARAMANUTENCAO DE APARELHOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 12/12/2011 | 2317.30 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA EM FAVOR DE VARIOS VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 12/12/2011 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 12/12/2011 | 10371.07 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 12/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 12/12/2011 | 1335.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.008.441 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/12/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 12/12/2011 | 12863.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.008 EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00004564357433 | JOSE EDUARDO DE MIRANDA FEITOSA FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LICEN-CIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEI-RA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 13/12/2011 | 695.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002.329 EM ANEXODESTINADO A VARIOS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 13/12/2011 | 461.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.109 DESTINADO PA-RA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 13/12/2011 | 0.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 6709-1 ITR NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 13/12/2011 | 1422.70 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.376, DESTINADO AOS MOTORES BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 13/12/2011 | 29.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.377, DESTINADO AOS MANUTENCAO DE APARELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 13/12/2011 | 392.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.381, DESTINADOS PARAMANUTENCAO DE APARELHOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 13/12/2011 | 838.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.380, DESTINADOS PARAMANUTENCAO DE APARELHOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 13/12/2011 | 548.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.379, DESTINADOS PARAMANUTENCAO DE APARELHOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 13/12/2011 | 2783.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 14/12/2011 | 6600.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00113 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 14/12/2011 | 1147.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011530 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO TRATOR DE PNEUS DA SECDE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 14/12/2011 | 1110.86 | 11516881000114 | DORIS FIUZA CHAVES | AO PAGAMENTO DE LIMINARES DOS PROCESSOS N§0003570-07.2010.4.05.8200 DA 1¦ VARA FEDERAL DA PARAIBA 0003571-89-2010.4.5.8200 DA 3¦ VARA FEDERAL DA PARAIBA,CONFORME NFSA N§00000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 14/12/2011 | 4736.00 | 05027898000105 | IRENE KAMIA KWONG EPP | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PISCA CASCATA LED 192L T360 E PISCA MANGUEIRA 10 MT PARADA //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.233 EM ANEXO,DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 14/12/2011 | 350.00 | 00001839529440 | ROSIMAR FELIX DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 15/12/2011 | 140.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NFSA N§1691 //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 15/12/2011 | 504.50 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DE 50G CON-FORME NOTA FISCAL N§000.000.005 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 15/12/2011 | 8267.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 15/12/2011 | 790.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.015.456 EM ANE-XO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNINI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 15/12/2011 | 781.21 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 15/12/2011 | 7950.00 | 00034653198349 | ANTONIO GOMES DE LIMA | AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE 2011 DE FORMA INTERMUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO SENDO 1§ E 2¦ DIVISAO CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 15/12/2011 | 4909.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§022/60DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETEN- CIA 0911.LEI 455/2009 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 15/12/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§0114/ 240 DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETEN-CIA 08/11.LEI DE 15.06.01 CONFORME GRPM EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 15/12/2011 | 4451.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15.23 E27,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 15/12/2011 | 1800.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CREASDESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 15/12/2011 | 3131.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§071691 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM EVENTOS REALIZADOS NA CAPELA DO SITIO LAR-GES,QUANDO DA FESTA DA PADROEIRA NS APARECIDAE NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CONFORME NOTA FISCAL N§ 1690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DO SOM DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 16/12/2011 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40% NOS DIAS 02-13 E 16 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BAN-CANRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 16/12/2011 | 20533.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOSLOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 16/12/2011 | 90658.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVOSLOTACAO 20 CONCERNENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 16/12/2011 | 2679.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A 2§ FOPAG, DOSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO LOTACAO 76 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 16/12/2011 | 2202.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A 2§ FOPAG, DOSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 16/12/2011 | 20242.25 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL BB 1800,CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 000.007.559 E 560 EM ANE-XO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 16/12/2011 | 580.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA EM MICROS COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 16/12/2011 | 12817.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTEAO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 16/12/2011 | 2945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 16/12/2011 | 1635.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PA- GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 16/12/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 16/12/2011 | 3815.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME /FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 16/12/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO 13§ SA- LARIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 16/12/2011 | 32494.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 17/12/2011 | 405.53 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000199 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 19/12/2011 | 1800.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 272 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 19/12/2011 | 243.72 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 19/12/2011 | 170.00 | 00000945382472 | JOAQUIM GUEDES ROLIM | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE (VACA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NFSA N§1673EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 19/12/2011 | 9810.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES 13§ SALARIO DE 2011 CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 19/12/2011 | 4926.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES 13§ SALARIO DE 2011 CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 19/12/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 19/12/2011 | 1916.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE PSF-SER-VICOS PRESTADOS LOTACAO 81 CONCERNENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 19/12/2011 | 1130.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§000.000.143 EM ANEXO,DESTINADOS PARA AO VEICULO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 19/12/2011 | 16367.52 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA TECHRON CBL ESPECIAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0000226,230,272 E 273 EM ANEXO,DESTINADOPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 19/12/2011 | 68.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§16336-8 FUNDO ESPECIALNO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 19/12/2011 | 545.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA CREAS DESTE,CONFORME NFSA N§ 1679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 19/12/2011 | 100.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEI-CULOS DO BOLSA FAMILIA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE, CONFORME NFA N§ 1685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | PAIF/CRAS/CREAS PROT. S. ESP. A INDIVIDUOS E FAMILIAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 19/12/2011 | 900.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.144 DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 19/12/2011 | 1040.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 8HS DE ALUGUEL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA //NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N§ 1678 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 19/12/2011 | 2190.00 | 00004681957429 | JOSE AURIVAN DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBASSUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA //DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N§ 1687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 19/12/2011 | 760.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DE BOMBA SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS MARIMBAS,BOM JARDIM,TAMBOR E REDONDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 19/12/2011 | 297.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAMARAS DE AR DO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE, CONFORME NFSA N§ 1686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 19/12/2011 | 210.00 | 00089345290400 | JUCIEUDO FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSERTO DE U,MA TV 29,UMA CAIXA AMPLIFICADA,UM VENTILADOR DA EMEIF JOAO IZIDRO DE SOUSADISTRITO DE TAMBOR E CONSERTO DE UM APARELHO DVD DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTECONFORME NFSA N§ 1688 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 19/12/2011 | 4660.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.145 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 19/12/2011 | 609.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§07933 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 19/12/2011 | 6930.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.146 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS ONIBUS DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/12/2011 | 440.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE ATOS TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE LIVROS DIARIAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1700 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 20/12/2011 | 1120.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,DO CURSO SUPERIOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 1633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 20/12/2011 | 1170.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1692 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/12/2011 | 1440.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE ATOS TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE LIVROS DIARIAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1700 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 20/12/2011 | 4852.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS,CONFORME SE VERIFICA EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 20/12/2011 | 2943.02 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO DA 20§ PAR-CELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL-SEGURADO CONFORME LEI MUNICIPAL 11.960/2009 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/12/2011 | 1940.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO QUANDO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DOS 50 ANOS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/12/2011 | 545.00 | 00004760715428 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/12/2011 | 300.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR, PERTENCENTE AO ONIBUS //TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE,CONFORME NFSA N§ 1684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 20/12/2011 | 525.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO CARRASCO A SEDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 20/12/2011 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE, CONFORME NFSA N§ 1663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/12/2011 | 400.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE DOIS ONIBUS DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NFSAN§ 1631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/12/2011 | 4852.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/12/2011 | 1542.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/12/2011 | 1139.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/12/2011 | 2501.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/12/2011 | 7542.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/12/2011 | 2006.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 20/12/2011 | 450.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 20/12/2011 | 700.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANS-PORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE,CONFORME NOTAFISCAL N§ 1699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00002414887451 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 20/12/2011 | 11672.68 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL DO DEBITO COM O INSS DA PARTE PATRONAL LEI 11.960/2009 DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 20/12/2011 | 2918.17 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DA 22 PARCELA DA PARCELAMENTO ESPECIAL-SEGURADO CONFORME //LEI MUNICIPAL 11.960/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 20/12/2011 | 2968.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DA 20 PARCELA DA PARCELAMENTO ESPECIAL-SEGURADO CONFORME //LEI MUNICIPAL 11.960/2009 DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 20/12/2011 | 2943.02 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DA 20 PARCELA DA PARCELAMENTO ESPECIAL-SEGURADO CONFORME //LEI MUNICIPAL 11.960/2009 DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/12/2011 | 8492.58 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDO- RES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO,//RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 20/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/12/2011 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/12/2011 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/12/2011 | 3571.79 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/12/2011 | 250.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE SPLITS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFABANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/12/2011 | 1275.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 20/12/2011 | 200.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 21/12/2011 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 21/12/2011 | 49.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9642-3 FPM NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRODE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 21/12/2011 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL N§ 3974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 22/12/2011 | 2520.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N§ 018722M ANEXO, GARAGEM E EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 22/12/2011 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,MATERIAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000189 E 000216 EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 22/12/2011 | 2000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE MATERIAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNI-CIPIO,NO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 22/12/2011 | 600.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SEC.DE FINANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 22/12/2011 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE AO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CORTE DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 22/12/2011 | 400.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA SOBRE ETICA E CIDADANIA CARA OS ALUNOS DO PETI DESTE,CONFORME NFSA N§ 1706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 22/12/2011 | 300.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE TEATRO E DANCAS NO PROGRAMA PROJOVEM //DESTE,CONFORME NFS N§ 1698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 22/12/2011 | 300.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE IDOSOS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1728 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 22/12/2011 | 1680.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA EM FAVOR DA SEC. DE ACAO SO-CIAL COM VELOCIDADE DE 512 KBPS PROGRAMA CREAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 22/12/2011 | 2200.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DO CURSO DE ORNAMENTACAO NATALINA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE,CONFORMENFSA N§ 1693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 22/12/2011 | 380.00 | 00001888549408 | DOMALICE MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA //ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/12/2011 | 3627.14 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 001172 E 001187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 22/12/2011 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME / CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 22/12/2011 | 5810.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 22/12/2011 | 280.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE REFERENTE AO CPS DESTE,QUANDO DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NESTA CIDADECONFORME NFSA N§ 1705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 22/12/2011 | 370.00 | 04277394000180 | FRANCSICO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMANUTENCAO E MECANICA NOS VEICULOS AMBULANCIAE FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME NO-TAS FISCAIS DE SERVICO N§ 000142 E 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 22/12/2011 | 600.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 22/12/2011 | 200.00 | 00048622184404 | JOAO MARQUES MOREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 22/12/2011 | 400.00 | 00002285392427 | MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 22/12/2011 | 250.00 | 00002299346414 | MARIA LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 22/12/2011 | 300.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 22/12/2011 | 743.38 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA 06/60 PARCELA DO AUTO DE IN- FRACAO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIARECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 22/12/2011 | 420.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SETE PARES DE //OCULOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000008 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE VISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 22/12/2011 | 485.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM DURANTE //AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 22/12/2011 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 12.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 22/12/2011 | 1680.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DE ACESSO A INTERNET SEC.DE SAUDE E FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 018723 EM ANEXO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 22/12/2011 | 8300.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA BOM SUCESSO AO DISTRITO DE MARIMBAS E CONSTRUCAO DE BUEIROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000057 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 22/12/2011 | 560.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAL DOS SITIOS BOA FE E CAICARA NESTE, CONFORME NFSA N§ 1750 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 22/12/2011 | 793.60 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 22/12/2011 | 5372.00 | 86968765000135 | RETIFICA SANTA LUZIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.432 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOSVEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 22/12/2011 | 840.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL-TIMIDIA EM FAVOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURADESTA,COM VELOCIDADE DE 256 KBPS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 018721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 22/12/2011 | 400.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 22/12/2011 | 360.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM COBERTURA MIRIATICA REFERENTE AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DE-CORRER DO MES DE DEZEMBBRO 2011,CONFORME NFSAN§ 1703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 22/12/2011 | 360.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MES DE NOVEMBRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 22/12/2011 | 380.00 | 00031289118434 | EDIVAN GUEDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE- DREIRO NA RECUPERACAO DO MURO DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CONFORME NOPTA FISCAL N§ 1704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 22/12/2011 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 22/12/2011 | 600.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 23/12/2011 | 2646.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00.000.153 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPAROS DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 23/12/2011 | 2592.40 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.117 ANEXO, DESTINADO PARA CONSERTO DE POCOS DE ABASTECI-MENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 23/12/2011 | 27.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PE- LA CEF PREDEP CHQ NOS DIAS 15 E 23 DE DEZEM- BRO DE 2O11, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 23/12/2011 | 555.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA OFICINA DE BISQUI REALIZADO COM AS MAES //DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE,CONFORME NFSA N§ 1707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 23/12/2011 | 454.00 | 00080525750444 | MARIA GORETE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICI-NA ARTESANATOS PARA AS MAES DOS ALUNOS DOS PROGRAMA PROJOVEM DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§1708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 24/12/2011 | 820.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 1550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 26/12/2011 | 980.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.036.813 EM ANEXO,DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 26/12/2011 | 304.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECI-FICADO NA NOTA FISCAL N§ 000.000.311 ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 26/12/2011 | 162.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.036.812 EM ANEXO,DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 26/12/2011 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§116/240 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETENCIA 10/11.LEI EM 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 26/12/2011 | 6469.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§034/60DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETEN- CIA 10/11.LEI 438/2008 DE 20.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 26/12/2011 | 4949.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§023/60DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM,COMPETEN- CIA 10/11.LEI 455/2009 DE 28.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 26/12/2011 | 8040.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DOS TERRENOS PARA CONSTRUCAODE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 26/12/2011 | 600.00 | 00028790340434 | NANCIR TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SEC.DE //TRANSPORTE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 26/12/2011 | 24000.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERVACAO DAS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 00116 EM ANEXO. | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 26/12/2011 | 8040.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRA-TOR DE ESTEIRA LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE ESCAVACAO DE PICARRA DESTINADA A RECUPERACAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS NESTED,CONFORME NFSA N§ 00117 EM ANEXO. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 26/12/2011 | 520.00 | 00007277411447 | ALEXANDRA LINS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA NA EMEIEF LOCALIZADA NO SITIO REDONDODESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1729 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 26/12/2011 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 27/12/2011 | 1186.80 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.010 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSERTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 27/12/2011 | 294.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 27/12/2011 | 1227.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REVISAO DO FORD FIESTA HATCH 1.6 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 27/12/2011 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2011,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 28/12/2011 | 2400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO DE LOCA-CAO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 28/12/2011 | 250.00 | 00010925422487 | JOAO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 28/12/2011 | 1924.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000925 EM ANEXODESTINADO PARA USO DO VEICULO FIAT UNO MNR 2098 DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 28/12/2011 | 1800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 28/12/2011 | 22.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 1695 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 28/12/2011 | 1902.43 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/A SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 28/12/2011 | 756.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CABO USB 2.0 E UM MUTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO MIL //CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.001.729 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL,SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 28/12/2011 | 2317.30 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA EM FAVOR DE VARIOS VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIATIMETRICO E DESENHO EM AUTOCARD DE UM TERRENO E PROJETO DE AMPLIACAO DE 50 LOTES EM UM LOTEAMENTO LOCALIZADO NO BAIRRO LINO DE SOUSA NESTA CIDADE CONFORME NFSA N§ 1660EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 28/12/2011 | 1386.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO CONFORME NOTA FISCAL N§00.000.154 EM ANEXODESTINADOS A USO NA RECUPERACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 28/12/2011 | 415.00 | 00080778836304 | ANA LUCIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO BOM JARDIM NESTE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 28/12/2011 | 650.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO ALTERNADOR,MOTOR DE PARTIDA E INSTALACOES DOS DOIS ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000151EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 28/12/2011 | 540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.307 EM ANEXO,DESTINADO PARA O VEICULO FIESTA DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/12/2011 | 300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§2273 EM ANEXO,DESTINADO PARA USODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 28/12/2011 | 500.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 29/12/2011 | 280.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VIRCE E VERSA DESTE,CONFORME NFSA N§ 1696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 29/12/2011 | 488.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000.000.001 EM ANEXODESTINADO PARA USO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 29/12/2011 | 160.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASCOMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DA A CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/12/2011 | 550.00 | 00064656853453 | JOSE DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SUSPENCAO E EMBREAGEM E DIFERENCIAL DA CAMIONETA D-20 PLACA LXI 4170 DA SEC. DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTE,CONFORME NFSA N§1712 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/12/2011 | 800.00 | 00009951258484 | JOAO PAULO DE SOUSA BARROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 1713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 29/12/2011 | 295.60 | 09353327000111 | Antonio Brasileiro de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS TIPO PANETONE PARA DISTRIBUICAO NA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | PAIF/CRAS/CREAS PROT. S. ESP. A INDIVIDUOS E FAMILIAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 29/12/2011 | 720.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONNERS,LASER E CONSERTO DE EMPRESSORAS PERTENCENTE AO CREAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0001401 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | PAIF/CRAS/CREAS PROT. S. ESP. A INDIVIDUOS E FAMILIAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 29/12/2011 | 915.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONNERS,LASER E CONSERTO DE EMPRESSORAS PERTENCENTE AO CREAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0001400 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 29/12/2011 | 6.99 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§12415-x-CEX DEBITADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 29/12/2011 | 1.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§283143-0 ICMS-DESONER.NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 29/12/2011 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 29/12/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 29/12/2011 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Direitos de Cidadania | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 29/12/2011 | 7894.77 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3964-0 FPM NOS DIAS 08.09.20 E 29 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 29/12/2011 | 78.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMTELEFONE SEM FIO T CONFORME NOTA FISCAL N§ 000005384 EM //ANEXO, DESTINADO PARA PREFEITURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 29/12/2011 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 02.13.16 e 29 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 29/12/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 29/12/2011 | 3492.28 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 29/12/2011 | 613.23 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 29/12/2011 | 140.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-MEDICINAL CIL. K 7M3 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.099 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 29/12/2011 | 500.00 | 00001979179417 | ANTONIA GOMES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 29/12/2011 | 1838.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOPTA FISCAL DE N§ 000.000. 512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 29/12/2011 | 3004.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 30/12/2011 | 1269.46 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/12/2011 | 43700.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/12/2011 | 4125.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS FOLHA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/12/2011 | 4325.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/12/2011 | 20502.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/12/2011 | 17903.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/12/2011 | 4476.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/12/2011 | 20775.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/12/2011 | 30777.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/12/2011 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, LOTACAO 83 CONCERNENTE AO //MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/12/2011 | 4923.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 60 E 77 CON- CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/12/2011 | 8977.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/12/2011 | 1563.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/12/2011 | 7148.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO13§ SALARIO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/12/2011 | 4599.42 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/12/2011 | 1774.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12 E 52 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/12/2011 | 4362.75 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/12/2011 | 6463.17 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACOES 59 E 81 CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/12/2011 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/12/2011 | 3790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Legislativa | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/12/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/12/2011 | 2645.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/12/2011 | 4532.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/12/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/12/2011 | 2200.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/12/2011 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/12/2011 | 4748.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15.23 E27,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/12/2011 | 4786.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15.23 E27,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/12/2011 | 514.92 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/12/2011 | 457.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/12/2011 | 8107.47 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLAMEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SO- CIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.10.16.17.24.25.26.29 E 67 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/12/2011 | 3310.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/12/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/12/2011 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE POLITICAS PARA MU-LHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/12/2011 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/12/2011 | 2452.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/12/2011 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/12/2011 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/12/2011 | 545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/12/2011 | 114.45 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIAL AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/12/2011 | 378.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/12/2011 | 126.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/12/2011 | 15072.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/12/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORMEDISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/12/2011 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/12/2011 | 3332.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS /ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/12/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AFRICULTURA LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/12/2011 | 1945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/12/2011 | 11095.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM,INCLUINDO A PARTE DOS GANDULAS,REFERENTE A COMPETICAO ESPORTIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EDI- CAO 2011,RELATIVO AOS 32 JOGOS DA 1§ DIVISAO 34 JOGOS DA 32 DIVISAO E 23 JOGOS DA COMPETICAO FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 30/12/2011 | 15000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000291 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/12/2011 | 38041.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/12/2011 | 7408.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 19FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/12/2011 | 155497.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/12/2011 | 5766.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/12/2011 | 5568.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/12/2011 | 6540.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE //2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/12/2011 | 3270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§ 82FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/12/2011 | 9720.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/12/2011 | 34209.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/12/2011 | 8954.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/12/2011 | 30616.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/12/2011 | 1897.67 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 82CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/12/2011 | 2541.97 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024